武定县高桥镇石腊它小学2020年部门预算公开

武定县高桥镇石腊它小学2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县高桥镇石腊它小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县高桥镇石腊它小学2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县高桥镇石腊它小学单位2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县高桥镇石腊它小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定学校的教育规章并组织实施。

2、研究制定本校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校教育综合改革。

3、编制本校教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制，管理教育经费、教育扶贫等。

5、负责学校的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作。

6、加强学校管理、队伍建设、德育工作、深化教学模式改革，全面推行“先学后教”教学模式，细化教学过程管理，组织开展体艺卫工作，突出学校安全工作。

（二）机构设置情况

本单位内设校长室、副校长室、工会、教导处、德育室、总务处、成职教办、办公室，有下属石腊它中心完小、树沟小学、木衣拉小学、小河小学、尼嘎古小学、弯腰树小学等6个校点。公开的单位中，行政单位0个，事业单位1个, 属非参公管理事业单位。2020年年初预算在职在编实有人数46人，离休人员0人，退休人员21人，在编实有车辆0辆。

（三）年度重点工作概述

2020年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”， 以“办负责任的教育，做有尊严的教师，育有实力的学生”为宗旨，坚持“用人文凝聚力量，用诚信赢得信赖，用原则规范管理，用改革提升效益，用评价激发动力，用责任担保质量”的治校理念，坚持以校为本，一切从实际出发，正视和剖析当前学校改革与发展中存在的问题，切实增强工作的针对性，旗帜鲜明抓质量，求真务实创效益，努力把学校打造成“人文气息浓郁，校园环境优美，教育质量一流，办学特色鲜明”现代化学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。其他实有人数38人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入801.19万元，比2019年的770.23万元增加30.96万元，增加的原因是2020年我校新增2名教师，财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款801.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入801.19万元，比2019年的770.23万元增加30.96万元，增加的原因是2020年我校新增2名教师，财政拨款增加。其中:本年收入801.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款801.19万元（本级财力801.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出801.19万元。财政拨款安排支出801.19万元，其中，基本支出799.97万元，占总支出的99.84%，与上年对比增加30.85万元，增加的原因是2020年我校新增2名教师，财政拨款增加。项目支出1.22万元，占总支出的0.16%,与上年对比增加0.10万元，增加原因是2020年加大特殊学校教育支出力度,特殊教育学生增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201.学前教育3.8万元，主要用于学前教育公用经费支出。

2、2050202.小学教育578.46万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

3、2050701.特殊学校教育0.6万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

4、2080502.事业单位离退休47.2万元， 主要用于学校21位退休人员工资和福利支出。

5、2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出63.97万元，主要用于学校基本养老保险缴费支出。

6、2101102.事业单位医疗38.63万元，主要用于学校基本医疗保险缴费经费支出。

7、2101103.公务员医疗补助21.09万元，主要用于学校公务员医疗补助经费支出。

8、2210201.住房公积金47.98万元，主要用于学校在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出700.73万元（基本支出700.73万元，项目支出0万元），其中，基本工资190.34万元，津贴补贴支出222.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.97万元，职工基本医疗保险缴费35.98万元，公务员医疗补助缴费21.09万元，其他社会保障缴费4.94万元，住房公积金47.98万元。

2、商品和服务支出46.71万元（基本支出45,49万元，项目支出1.22万元），其中，办公费0.43万元，印刷费0.08万元，电费0.21万元，邮电费0.11万元，差旅费1.2万元，维修（护）费1.45万元，会议费0.05万元，培训费0.07万元，公务接待费1.2万元，劳务费33.91万元，工会经费8万元。

3、对个人和家庭补助支出53.75万元（基本支出53.75万元，项目支出0万元），其中，退休费45.95万元，生活补助7.8万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出1.2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

本单位不涉及采购项目。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.54万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算相比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算减少0万元；运行维护费0万元，比2019年预算增减少0万元。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待40批次，300人次，接待费开支1.2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少0.54元，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算801.19万元。2019年基本支出预算770.23万元，比上年增加了30.96万元，增加的主要原因是我校新增教师2人等。

我校大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算1.22万元。2019年项目支出预算1.12万元。比上年增加0.1万元。增加的原因是特殊教育学生增加。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位属事业单位无机关运行经费。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产996.10 万元，其中包含固定资产800.06万元、流动资产136.21万元、在建工程59.09万元、无形资产0.74万元，固定资产一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量284个，价值165.95万元； 三是专用设备数量18个，价值11.34万元；四是家具、用具、装具及动植物数量1440件，价值67.08万元；五是图书、档案数量10350件，价值2.86万元；六是文物和陈列品数量0件，价值0万元；七是土地、房屋及建筑物552.83万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、学前教育：是教育的组成部分，就是学前教育出生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

武定县高桥镇石腊它小学2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县高桥镇石腊它小学2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县高桥镇石腊它小学

2020年6月10日