武定县教师进修学校2020年部门预算公开

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武定县教师进修学校2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县教师进修学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县教师进修学校2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县教师进修学校2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县教师进修学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县教师进修学校是武定县教育体育局的职能部门，主要为我县在职在编教师提供短期培训服务。武定县教师进修学校以“新理念、新课程、新技术”和教师职业道德教育为主要培训内容；以“集中培训、远程研修、校本培训和自主研修”为主要培训形式。通过上挂高等院校和知名培训机构，下连中小学校，统筹规划，科学管理，开展多层面、多类型、立体式的教师培训和干部教育活动，实现中小学教师队伍、班主任队伍和校长队伍“三大队伍”的发展。

（二）机构设置情况

我单位是武定县教育体育局下属的一所直属学校，属公益性一类事业单位1个。武定县教师进修学校共设有四个处室：校长室、财务室、教务处和师训办。

（三）年度重点工作概述

1、加强学校班子及教研员队伍建设，努力提高教研员的整体素质，增强服务基层、服务教学的意识。

2、高端引领，强化区域优势，提高培训工作质量，认真落实“国培计划”（2018-2020年）送教下乡项目，提升教师业务素质。

3、有序推进中小学教师继续教育工作，争取成人学历教育工作有较大突破。

4、全面施行政府会计准则制度，作好新老会计制度的衔接工作，按相关财经法规、规章制度、财经纪律规范财务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入317.79万元，比2019年增加0.41万元，增加的原因是职工晋升，增加薪级工资福利支出。其中：一般公共预算财政拨款317.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转84.51万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入317.79万元，比2019年增加0.41万元，增加的原因是职工增加薪级工资。其中:本年收入317.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.79万元（本级财力317.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出317.79万元。财政拨款安排支出317.79万元，其中，基本支出317.79万元，占总支出的100%，与上年对比支出增加了0.41万元，主要原因分析是职工增加薪级工资。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050801.教师进修225.15万元，主要用于本单位工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等公用经费支出。

2、2080502.事业单位离退休17.17万元，主要用于本单位退休人员工资和福利支出。

3、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.23万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

4、2101102.事业单位医疗16.91万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费经费支出。

5、2101103.公务员医疗补助8.66万元，主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。

6、2210201.住房公积金21.17万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出285.49万元（基本支出285.49万元，项目支出0万元），其中，基本工资89.51万元，津贴补贴支出71.68万元，奖金7.46万元，绩效工资40.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.23万元，职工基本医疗保险缴费15.88万元，公务员医疗补助缴费9.17万元，其他社会保障缴费2.22万元，住房公积金21.17万元。

商品和服务支出13.87万元（基本支出13.87万元，项目支出0万元），其中，办公费3.02万元，印刷费0.20万元，邮电费0.08万元，差旅费5.04万元，培训费1万元，公务接待费1万元，工会经费3.53万元。

对个人和家庭补助支出18.04万元（基本支出18.04万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费17.17万元，生活补助0.87万元。

资本性支出0.40万元（基本支出0.40万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0.40万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.40万元。分别是购置办公桌椅10套，采购资金0.40万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是公务接待费已经控制在较低范围，单位尽量压缩可能出现超预算情况。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，2019年无预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，2019年无预算。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待32批次，280人次，接待费开1万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0.00万元。比2019年预算数减少0.2万元，增减变动的原因是公务接待费已经控制在较低范围，单位尽量压缩可能出现超预算情况。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算317.79万元。2019年基本支出预算317.38万元，比上年增加0.41万元，主要原因是:2019年在职在编教职工一年一薪的薪级工资增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产82.59万元，其中：流动资产40.89万元，固定资产原值41.7万元：一是通用设备数量55件，价值30.11万元；二是专用设备数量2件，价值1.09万元；三是家具用具装具及动植物数量29件，价值10.50万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

武定县教师进修学校2020年部门预算重点领域

财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县教师进修学校2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县教师进修学校 2020年6月9日

监督索引号53232900236400111