武定县教育体育局机关2020年部门预算公开

武定县教育体育局2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县教育体育局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县教育体育局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定全县教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调全县城乡教育综合改革。

3、编制全县教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、中等教育等工作，指导协调各乡镇、各部门的教育工作，负责教育督导与评估。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助和教育贷款。

6、负责全县教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理教育系统的机构编制、人事劳资、师范院校毕业生招考录用就业指导工作。

7、指导学校思想政治和教育教学工作。

8、负责大中专院校在本地的招生、考试以及自学考试工作；主管全县中小学会考工作。

9、规划、指导全县教育系统科学研究工作，归口管理全县教育统计、教育信息工作。

10、负责全县教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

11、负责全县教育系统外事和对外交流工作。

12、管理县属学校和教育局下属单位，指导有关的教育学会、协会、基金会等教育社团组织的工作。

13、完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位内设股室14个，即工委办、行政办、教研室、教育扶贫办、资助中心、基础教育股、校舍安全工程办公室、招生考试办公室、安全股、成职教股、计财股、体育股、人事股、教育督导室。

（三）年度重点工作概述

2020年，我局将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制14人，事业编制46人。在职实有59人，行政人员14人，事业人员55人。其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1857.53万元，比2019年增加472.70万元，增加的原因是2019年预算的460万元项目支出资金未实现支出，结转入2020年并列入项目支出预算；教育局机关人员比上年增加5人。其中：一般公共预算财政拨款1397.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转460万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1857.53万元，比2019年增加472.70万元，增加的原因是2019年预算的460万元项目支出资金未实现支出，结转入2020年并列入项目支出预算；教育局机关人员比上年增加5人。其中:本年收入1397.53万元，上年结转收入460万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1397.53万元（本级财力1397.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1857.53万元。财政拨款安排支出1857.53万元，其中，基本支出1112.48万元，占总支出的59.89%，与上年对比增加148.85万元，主要原因是教育局机关人员比上年增加5人。项目支出745.05万元，占总支出的40.11%,与上年对比增加323.83万元，主要原因分析2019年预算的460万元项目支出资金未实现支出，结转入2020年并列入项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050101.行政运行809.88万元，主要用于本单位工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等公用经费支出。

2、2050102.一般行政管理事务16.50万元，主要用于全县义务教育阶段教学质量监测网络服务费用支出。

3、2050201.学前教育66.14万元，主要用于学前教育阶段建档立卡困难家庭学生生活补助支出。

4、2050202.小学教育548.14万元，主要用于小学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出、义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

5、2050203.初中教育83.76万元，主要用于初中义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。

6、2050204.高中教育47.01万元，主要用于彝州建档立卡贫困学子学费补助和奖励考入本科及以上的楚雄籍少数民族家庭经济困难优秀学生。

7、2070308.群众体育4万元，主要用于老年体协和场馆中心差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出。

8、、2080501.事业单位离退休38.32万元，主要用于本单位退休人员工资和福利支出。

9、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出92.13万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

10、2101101.行政单位医疗54.86万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费经费支出。

11、2101103.公务员医疗补助27.68万元，主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。

12、2210201.住房公积金69.10万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出965.34万元（基本支出965.34万元，项目支出0万元），其中，基本工资291.74万元，津贴补贴支出302.20万元，奖金24.31万元，绩效工资100.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.13万元，职工基本医疗保险缴费51.82万元，公务员医疗补助缴费27.68万元，其他社会保障缴费5.92万元，住房公积金69.10万元。

商品和服务支出93.72万元（基本支出93.72万元，项目支出0万元），其中，办公费26.96万元，水费0.24万，电费2.30万元，邮电费3.36万元，差旅费13.50万元，维修（护）费1.50万元，培训费5.77万元，公务接待费11.60万元，劳务费14.97万元，工会经费11.52万元，公务用车运行维护费2万元。

对个人和家庭补助支出338.47万元（基本支出53.42万元，项目支出285.05万元），其中，离休费0万元，退休费38.32万元，生活补助1.08万元，助学金299.07万元。

资本性支出460万元（基本支出0万元，项目支出460万元），其中，房屋建筑物购建460万元，办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额13.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出11.60万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金合计2.42万元。分别是：多功能一体机一台，采购预算资金0.30万元；金属材质档案柜5组，采购预算资金0.52万元；体育运动辅助设备1套，采购预算资金1万元；金属骨架沙发2组，采购预算资金0.40万元； 身份证阅读器1台，采购预算资金0.20万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数为13.60万元，比2019年预算数减少3.50万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，严格遵守中央八项规定，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元；运行维护费2万元，比2019年预算减少3.5万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因是减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，严格遵守中央八项规定，压缩“三公”经费开支。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待112批次，1008人次，接待费开支11.6万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2019年预算数一致，无变化的原因是公务接待费已经控制在较低范围，严格执行中央八项规定，单位尽量压缩公务接待费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算1112.48万元。2019年基本支出预算963.61万元，比上年增加148.87万元，主要原因是:一是2020年教育局机关新招录用职工5人；二是职工增加薪级工资。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算745.05万元。2019年项目支出预算421.22万元。比上年增加323.83万元。增加的原因是2019年预算的460万元项目支出资金未实现支出，结转入2020年并列入项目支出预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为93.72万元，比2019年增加21.24万元，增加的原因一是教育局机关人员比上年增加5人增加了公用经费，二是义务教育阶段教学质量监测网络服务费用。其中：办公费57.88万元，培训费5.77万元，委托业务费14.97万元，公务接待费11.6万元，公务用车运行为何费2万元，维修（护）1.5万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产8198.8万元，其中：流动资产4189.19万元，固定资产4009.61万元。固定资产中，一是车辆数量2辆，价值67.88万元；二是通用设备数量215个，价值203.49万元；三是专用设备数量44个，价值23.82万元；四是家具、用具、装具及动植物数量523件，价值32.34万元；五是图书、档案数量 413件，价值0.83万元；六是文物和陈列品数量0件，价值0万元；七是土地、房屋及建筑物3681.25万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

武定县教育体育局2020年部门预算重点领域

财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县教育体育局2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县教育体育局 2020年6月9日