武定县青少年学生校外活动中心2020年部门预算公开

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武定县青少年学生校外活动中心2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县青少年学生校外活动中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县青少年学生校外活动中心2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县青少年学生校外活动中心2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县青少年学生校外活动中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责开展青少年艺术、体育、科技等特长培训，弥补学校教育不足。

2.组织全县中小学、幼儿园开展各类兴趣特长活动。

3.参与教育局组织开展县域大型文体、科技等活动。

4.组织开展各类校外德育教育活动。

5.负责挖掘校外教育师资资源，创新培训活动的内容和方式方法。

（三）机构设置情况

武定县青少年学生校外活动中心是教育局主管的股所级事业单位。内设主任办公室、教务室、财务室，2020年年初预算在职在编财政全供养人员8人，半公养人员（保安）1人。

（四）年度重点工作概述

1、要继续重视抓教职工队伍的思想政治工作。牢固树立服务教育、服务学校、服务师生的意识，不断提高思想境界，提升师德水平。

2、要继续加强中心各项管理。积极争取县教育局、县财政局的支持，全面落实上级整改要求，解决好中心管理体制不够规范的问题。今后努力的目标是向教育局机关以及中小学看齐，要求全体教职工严格执行上下班制度、正常集体学习制度、深入基层学习、了解、交流工作的制度等，规范管理，严谨治教，把中心建设成为武定县校外教育的窗口学校。

3、要突出抓紧抓好专兼职教师的业务学习，提高中心教师队伍的整体水平。按陈局长对教师业务能力提高“三个一”的要求，年终纳入绩效考核，提升教师队伍素质。继续推进 “教师读书日”制度，树立终身学习理念，保持“活到老学到老”的学风，要做学习型社会的学习型公民。抓好兴趣班教师教学研讨活动，讲求实效，提升从事校外教育工作能力和水平，打造有吸引力的名师队伍，支撑中心发展。

4、根据中心职能，按省州教育主管部门下达的各项任务，认真抓好学期周末兴趣班和寒暑假兴趣班的办学管理工作。做到宣传发动到位，教师选聘到位，管理服务到位，让学生在周末和假期想来、爱来、连续不断地来中心参与学习体验，确保中心教学质量一期更比一期高，不断提升学生、家长的满意度，增强中心在复杂的校外教育环境中的竞争实力。

5、坚持公益性，打造品牌活动项目。继续做好教育局安排的各项任务，中心与县妇联、县科协、团县委、武装部等部门联合举办公益性培训活动，发挥青少年活动中心的阵地作用。按上级要求，积极做好争取国家彩票公益金支持的项目申报工作，把优秀公益活动，做成具有地方特色的项目，形成自己品牌。

6、在教育局的重视下，发挥活动中心资源优势，拓展功能，一如既往地服务好各部门、各单位的培训和会议，提高服务质量，聚集人气，进一步扩大中心的影响力和知晓度。

7、在教育局的统一协调下，继续争取城区中小学学校和幼儿园的支持帮助，推进武定县青少年生校外活动中心与各类学校教育的相互衔接、良性互动，使校内外教育工作有效渗透、无缝对接，为学生的全面发展提供服务平台。

8、做好活动中心的维护修缮工作，为兴趣班办学和各单位的培训活动提供保障。

9、继续重视安全管理工作。充分发挥人防的积极性，全面落实值班人员的安全责任制度，进一步提高技防保障措施，确保中心安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养7人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入129.27万元，比2019年增加4.18万元，增加的原因是基本工资增加教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障等一系列支出都有所提高。其中：一般公共预算财政拨款129.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入129.27万元，比2019年增加4.18万元，增加的原因是基本工资增加教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障等一系列支出都有所提高。其中:本年收入129.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.27万元（本级财力129.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出129.27万元。财政拨款安排支出129.27万元，其中，基本支出129.27万元，占总支出的100%，与上年对比增加4.18万元，主要原因分析基本工资增加教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障等一系列支出都有所提高。项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050199.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务97.53万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

2、2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费12.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、2101102、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.13万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

4.2101103、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.03万元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

5、2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.09万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出121.91万元（基本支出121.91万元，项目支出0万元），其中，基本工资支出38.44万元，津贴补贴支出31.55万元，奖金支出3.20万元，绩效工资支出16.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.12万元，职工基本医疗保险缴费支出6.82万元，公务员医疗补助缴费支出3.03万元，其他社会保障缴费支出0.7万元，住房公积金支出9.09万元。

商品和服务支出7.36万元（基本支出7.36万元，项目支出0万元），其中，办公费支出0.8万元，水费支出0.2万元，印刷费0.36万元，电费0.4万元，邮电费0.8万元，差旅费0.4万元，维修（护）费0.6万元，培训费0.4万元，公务接待费0.6万元，工会经费1.52万元，劳务费1.28万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平。

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算一致。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待8批次，80人次，接待费开支6000元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2019年预算数持平。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算129.27万元。2019年基本支出预算125.09万元，比上年增加4.18万元，主要原因是:基本工资增加，教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障等一系列支出都有所提高。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日止，我单位共有国有资产151.43万元，其中，流动资产51.02万元，固定资产100.41万元。固定资产分别为：一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量87个，价值61.79万元；三是房屋及构筑物1000平方米，价值10.49万元：四是专用设备38件，价值10.09万元；五是图书档案3件，价值3.26万元；六是家具、用具、装具及动植物214件，价值14.78万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

武定县青少年学生校外活动中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县青少年学生校外活动中心2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县青少年学生校外活动中心 2020年6月10日

监督索引号53232900256500111