武定县地方志编纂委员会办公室2020年部门预算公开

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武定县地方志编纂委员会办公室

2020年部门预算公开目录

第一部分武定县地方志编纂委员会

办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县地方志编纂委员会

办公室2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县地方志编纂委员会

办公室2020年部门预算重点领域财政项目

文本公开

武定县地方志编纂委员会办公室

2020年部门预算编制说明

一、武定县地方志编纂委员会办公室基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织、指导、督促和检查地方志工作；

2.拟定地方志工作规划和编纂方案；

3.组织编纂地方志书、地方志综合年鉴；

4.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

5.组织开发利用地方志资源；

6.负责地方志的宣传、管理，出版物的审查、报批工作；

7.负责方志档案资料的管理；

8.完成上级方志部门安排的编撰工作任务；

9.完成县委、县政府安排部署的中心工作。

（二）机构设置情况

我单位1984年12月成立，现单位内设股室3个，即办公室、年鉴编辑室、县志编纂室。

（三）年度重点工作概述

2020年，我办将继续围绕县委、县政府工作大局，在县委、县政府的领导和州志办的指导下，认真贯彻落实《地方志工作条例》和省、州地方志工作规定，开拓进取，提升服务武定全面建成小康社会发挥地方志部门的作用。

1、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和省州县党委政府重要会议精神，以及十四届四中全会精神，准确把握党的路线、方针、政策；学习上级地方志各级重要会议及业务知识，提高干部队伍素质以适应新时期地方志工作需要。

2、进一步加强单位内部管理，造就一支政治强、作风正、业务精，甘于吃苦、乐于奉献的地方志队伍。

3、做好《武定年鉴》（2020）编纂工作，确保于2020年8月底9月初公开出版发行，增强实效性。

4、做好地方志书的发行利用，指导部门和乡镇编纂并出版部门志、乡镇志一至二部，继续做好2019年任务的《武定狮子山志》（～2018）、《环州村志》（～2018）两部“乡土”志书的审验出版发行工作，同时认真指导相关乡镇审验2020年任务的两部或三部“乡土”志书并尽可能出版发行。

5、按省州要求上报“武定县概况”文字材料和图片以及其他工作。

6、做好县委县政府安排的中心工作。

二、武定县地方志编纂委员会办公室基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。

离退休人员3人，其中：离休1人、退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入123.66万元，比2019年减少13.97万元，减少的原因是在职人员退休1人工资减少，缺编1人减少公用经费等。其中：一般公共预算123.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入123.66万元，比2019年减少13.97万元，减少的原因是退休1人和缺编1人使在职人员工资和公用经费减少。其中:本年收入123.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.66万元（本级财力123.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出123.66万元。本级财力安排支出123.66万元，其中，基本支出123.66万元，占总支出的100%。与上年对比减少支出13.97万元，主要原因是退休1人和缺编1人在职人员工资和公用经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于如下：

2010301.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行73.59万元，主要用于我单位2020年度工资福利支出及办公经费支出。

2010302.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务12万元，主要用于由县委领导、县人民政府组织我单位编辑出版的《武定年鉴》（2020）的印刷出版发行及其相关费用的支出。

2080502.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休17.68万元，主要用于我单位2019年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.55万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的基本养老保险支出。

2082702.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助0.24万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的工伤保险支出。

2101101.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.52万元，主要用于我单位在职人员2020年度医疗保险缴费支出。

2101103.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.42万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5.66万元，主要用于我单位在职人员2020年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出90.07万元（基本支出90.07万元），其中，基本工资22.34万元，津贴补贴支出45.49万元，奖金1.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.55万元、职工基本医疗保险缴费4.24万元、公务员医疗补助缴费2.42万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金5.66万元。

商品和服务支出15.91万元（基本支出15.91万元），其中，办公费0.79万元，水费0.08万元，电费0.2万元，印刷费7.2万元，邮电费0.3万元，差旅费2.1万，公务接待费1.6万元，劳务费1.9万元，工会费0.94万元，其他交通费0.8万元。

对个人和家庭的补助17.68万元，其中离休费13.27万元、退休费4.41万元（退休人员的工资由社保局发）。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.35万元减少率17.95%，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：无，与2019年预算一致。

2.公务用车购置及运行维护费：2020年无预算，与2019年预算一致。

3.公务接待费

2020年预计执行国内公务接待46批次229人次，接待费开支1.6万元，比2019年预算减少0.35万元；减少的原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制单位接待费支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算123.66万元。2019年基本支出预算137.63万元，比上年减少了13.97万元，主要原因是:在职人员退休1人和缺编1人使在职人员工资和公用经费减少。

同时，我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年无项目支出预算，与2019年相同。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为3.91万元，比2019年4.76万元减少0.85万元，减少的原因本年在职人员退休1人并缺编1人公用经费预算随之减少。其中：办公费0.79万元、水费0.08万元、电费0.20万元、邮电费0.30万元、公务接待费1.6万元、工会经费0.94万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日止，我单位共有国有资产27.88万元，其中：流动资产9.39万元占33.68%，非流动资产原值18.49万元占66.32%。在非流动资产中，其中：通用设备数量40个原值14.67万元、家具用具类40个原值3.82万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.其他收入：主要是指存款利息收入。

2.年末结转:指上年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其余我单位未涉及。

5.机关运行经费：为保障行政单位（我单位属参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车租用费以及其他费用。

武定县地方志编纂委员会

办公室2020年部门预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县地方志编纂委员会办公室2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县地方志编纂委员会办公室

2020年6月10日

监督索引号53232900128300111