武定县信访局2020年部门预算公开

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武定县信访局2020年部门预算公开目录

第一部分武定县信访局2020年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县信访局部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、部门项目支出明细表

十七、部门基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 武定县信访局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

武定县信访局2020年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县信访局是县人民政府负责信访工作的行政部门，主要职责是：1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；2.承办上级和县级人民政府交由处理的信访事项；3.协调处理重要信访事项；4.督促检查信访事项的处理；5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；6.对县级人民政府其他工作部门和11个乡镇人民政府信访工作进行指导；7.完成县委县政府领导交办的其他信访工作任务。

（二）机构设置情况

武定县信访局为正科级行政单位、一级预算单位，无所属下级预算单位，正科级领导职数1名，副科级领导职数3名，内设5个股室，即：办公室、综合指导股、接访办信股、网络信息股、督查督办股。2020年预算在职实有10人；离休人员0人；退休人员2人；无公务用车。

（三）年度重点工作概述

我县信访工作的总体思路是：以信访工作制度改革为主线，以信访信息化建设促信访基础业务规范化建设为重点，严格按照《信访条例》规定，全面推进“法治信访”、“责任信访”、“阳光信访”，坚持法定途径优先，加大信访法治宣传，强化依法逐级走访，着力夯实信访工作基础，不断提升信访工作法治化水平，控制信访增量，减少信访存量，坚持和发展“枫桥经验”，切实维护群众合法权益，为武定社会和谐稳定做出积极努力。

二、预算单位基本情况

武定县信访局编制：2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，行政编制5人，其中：公务员编制4人，工勤编制1人。事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入247.92万元，比2019年增加23.04 万元，增长10.25%。增长原因是调标增资、保运转增加预算。其中：一般公共预算247.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入247.92万元，比2019年增加23.04 万元，增长10.25%。增长原因是调标增资、保运转增加预算。其中：本年收入247.92万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款247.92万元（本级财力247.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出247.92万元，财政拨款安排支出247.92万元，其中，基本支出247.92万元，占总支出的100%，比2019年增加23.04万元，增长23.04%。主要原因是调标增资、保运转增加预算。本部门项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出205.37万元：20103政府办公厅(室）及相关机构事务205.37万元，其中2010301行政运行146.37万元，主要用于机关工资福利支出及公用经费支出；2010302一般行政管理事务59万元，主要用于开展信访工作和视频接访系统租用移动网络费用。

2.208社会保障和就业支出18.87万元：①20805行政事业单位离退休18.87万元，其中2080501归口管理的行政单位离退休4.32万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.55万元，主要用于机关离退休人员费和基本养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出12.76万元：21011行政事业单位医疗10.79万元，其中2101101行政单位医疗8.66万元，主要用于机关行政人员医疗支出，2101103公务员医疗补助4.10万元，主要用于机关公务员医疗支出。

4.221住房保障支出10.92万元：22102住房改革支出10.92万元，其中2210201住房公积金10.92万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出176.97万元（基本支出176.97万元，项目支出0万元），其中，基本工资42.67万元，津贴补贴支出92.05万元，奖金3.56万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.56万元，职工基本医疗保险缴费8.18万元，公务员医疗补助缴费4.10万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金10.92万元。

商品和服务支出63.43万元，其中，办公费18.97万元，印刷费0.15万元，水费0.15万元，电费0.5万元， 邮电费0.1万元，差旅费4.24万元，公务接待费3.55万元，劳务费3.05万元，工会经费3.32万元，租赁费（视频系统租用移动公司网络服务）24.80万元，会议费0.5万元，培训费3.00万元，其他交通费费1.10万元。

对个人和家庭的补助支出退休费4.32万元。

资本性支出3.20万元（基本支出3.20万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置3.20万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额3.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.55万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算。共涉及采购项目1个，采购预算资金安排3.20万元。分别是1.打印传真一体机3台,计划政府采购资金0.48万元；2.沙发类（金属骨架类）1组，计划政府采购资金0.30万元；3.文件柜（金属质柜类）1个，计划政府采购资金0.08万元；4.办公桌椅类3套，计划政府采购资金0.34万元；5.台式计算机2台，计划政府采购资金2.00万元

（二）政府购买服务预算情况

2020年本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数无增减。主要原因是坚持厉行节约，预算数不突破上年基数。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。与2019年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年预算公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年相比无增减，具体原因是2016年取消了单位公务用车。

3.公务接待费

2020年预计执行国内公务接待121批次，510人次，接待费开支3.55万元,外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2019年预算数无增减，主要原因是坚持厉行节约，预算数不突破上年基数。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算247.92万元。2019年基本支出预算224.88万元，本年比上年增加23.04万元，增长10.25%。主要原因是调标增资、保运转增加预算。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年本部门无项目预算资金。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为63.43万元，比2019年减少0.69万元。主要原因是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。其中，办公费18.97万元，印刷费0.15万元，水费0.15万元，电费0.50万元， 邮电费0.10万元，差旅费4.24万元，公务接待费3.55万元，劳务费3.05万元，工会经费3.32万元，租赁费（视频系统租用移动公司网络服务）24.80万元，会议费0.50万元，培训费3.00万元，其他交通费费1.10万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日,武定县信访局资产总额为78.73万元，其中：流动资产55.26万元；固定资产（原值）23.47万元；无在建工程和无形资产。一是车辆数量0辆，价值0万元。二是通用设备办公电脑、打印机、复印机等价值19.12万元；三是办公桌椅、会议桌椅合计4.35万元，无办公用房，公务用车和大型设备。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

武定县信访局2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县信访局2020年预算公开表（表1-20）

武定县信访局

2020年6月10日

监督索引号53232900147300111