武定县委党校2020年部门预算公开

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武定县委党校2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县委党校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县委党校2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县委党校2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县委党校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共武定县委党校是事业单位，县委的一个职能部门，主要为社会和在职干部提供培训服务。短期培训和高等专科、本科学历教育。

（二）机构设置情况

根据武定县委党校工作职责，武定县委党校设办公室、教务股、科研股和行政股四个股室。

（三）年度重点工作概述

2020年，本单位在县委县政府的领导下，继续做好万德镇万德村委会扶贫联系点脱贫攻坚工作，一如既往的做好移民搬迁安置包保联系服务工作，完成第二期棚户区改造包保联系户拆迁工作；同时加强单位内部管理，继续推进中共武定县委党校校园改扩建项目工程实施，力争在年内完成所有改扩建项目并投入使用；加强理论学习及宣讲工作，配合县委干教委做好2020年乡镇、村委会（社区）干部培训工作及“万名党员进党校”培训；加强与国家开放大学、云南开放大学的联系，继续做好国家开放大学教育精准扶贫项目学历教育招生、教学工作及非学历教育培训任务，完成云南开放大学村干部学历双提升招生、教学工作及各类学历教育的教学管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制3人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入257.11万元，比2019年增加12.57万元，增加的原因是2020年增加培训费及零星增资。其中：一般公共预算财政拨款257.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入257.11万元，比2019年增加12.57万元，增加原因是2020年增加培训费及零星增资。其中:本年收入257.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款257.11万元（本级财力257.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出257.11万元。财政拨款安排支出257.11万元，其中，基本支出257.11万元，占总支出的100%。项目支出0万元，占总支出的0%。部门预算总支出比上年增加12.57万元，主要原因是:2020年增加培训费、零星增资。工资福利支出比上年增加7.78万元（其中基本工资增加7.35万元，津贴补贴增加0.75万元，奖金增加0.60万元，绩效工资增加0.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少3.42万元，职工基本医疗保险缴费增加0.8万元，公务员医疗保险缴费增加0.48万元，其他社会保障缴费0.03万元，住房公积金缴纳1.06万元）；商品服务支出比上年增加5.39万元 ；其他资本性支出减少0.6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802.干部教育179.06万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2080502.事业单位离退休21.60万元，主要用于本单位退休人员工资福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.75万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗12.58万元，主要用于本单位事业单位医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助7.57万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

2210201.住房公积金15.56万元，主要用于本单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出218.17万元（基本支出218.17万元，项目支出0万元），其中，基本工资66.19万元，津贴补贴66.84万元，奖金5.52万元，绩效工资22.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.746万元，职工基本医疗保险缴费11.67万元，公务员医疗保险缴费7.57万元，其他社会保障缴费1.56万元，住房公积金缴纳15.56万元。

商品和服务支出15.60万元（基本支出15.60万元，项目支出0万元），其中，办公费1.40万元，水费0.60万元，邮电费2.00万元，手续费0.01万元，电费0.60万元，差旅费1.00万元，培训费5.00万元，维修（护）费0.4万元，公务接待费1.7万元，工会经费2.59万元，劳务费0.30万元。

对个人和家庭补助支出23.34万元（基本支出23.34万元，项目支出0万元）;其中:遗属人员生活补助1.74万元，退休费21.60万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.7万元，其中:因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。公务接待费支出1.7万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0.2万元，增加的主要原因是云南省委组织部举办的村社区干部学历能力素质双提升项目教学业务量增加、云南开放大学对武定学习点业务指导。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2019年预算一致；运行维护费0万元，与2019年预算一致。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待52批次，370人次，接待费开支1.7元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数增加0.2万元，增加的原因是云南省委组织部举办的村社区干部学历能力素质双提升项目教学业务量增加、云南开放大学对武定学习点业务指导。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算257.11万元。2019年基本支出预算244.54万元，比上年增加了12.57万元，主要原因是2020年增加培训费及零星增资。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元，2019年项目支出预算0万元，比上年减少了0万元。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有国有资产876.45万元，其中：流动资产84万元，固定资产308.71万元。固定资产：一是车辆数量0辆，价值0万元；二是房屋及构筑物，价值277.37万元；三是通用设备数量95个，价值23.64万元；四是专用设备数量1个，价值0.85万元；五是家具、用具、装具数量17个，价值6.85万元。在建工程460.92万元，无形资产（土地）22.82万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武定县委党校2020年年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1、武定县委党校单位2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县委党校

2020年6月9日

监督索引号53232900128100111