武定县发窝乡2018年度部门决算

监督索引号53232900558301000

目录

第一部分 发窝乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 发窝乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

发窝乡人民政府主要职能：围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度，加快贫困群众脱贫进度。

3.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

4.全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

5.坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。

6.认真贯彻各项减负支农及税费政策。

7.全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

8.根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

9.组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

10.加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、新农合等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

11.为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

12.加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

13.负责发窝乡区域内应急管理工作。

14.加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

15.加强发窝乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.在宣传发动群众和思想扶志上着力。脱贫致富终究要靠贫困群众用自己的辛勤劳动来实现。要将“扶志”和“扶智”作为扶贫的关键工作来抓，认真抓好中央和省州县党委、政府脱贫攻坚政策的学习宣传，在广大群众中开展“自强、诚信、感党恩”主题教育，突出群众主体，坚持自力更生，扎实做好对群众的宣传、教育、培训和组织工作，为群众讲解精准脱贫政策和自强诚信感党恩的重要意义，倡导广大群众革除陋习、自强不息、诚实守信、感谢党恩，鼓励贫困群众自觉、主动投身到脱贫攻坚的实践中。引导群众转变观念，变“要我脱贫”为“我要脱贫”，变“伸手要”为“动手干”。动员一切可以动员的力量，争取一切可以争取的资源，把克期脱贫作为全社会的共同责任，构建起领导重视、上下联动、部门配合、社会参与、群众主体的工作格局，切实营造全乡上下向贫困宣战的氛围，为打赢脱贫攻坚战打牢思想基础。

2.在产业培育上着力。抓住新一轮精准扶贫机遇，因村制宜，合理布局，短长结合，打好高山牌、绿色牌，在巩固传统粮、烟产业的基础上，着力增强做大高山绿色蔬菜、畜禽养殖、经济林果。以武定胤泽农业科技有限公司以及乡内的农业种植合作社，按照“公司（合作社）+基地+农户”模式，推广带动种植青豌豆5000亩，扩大魔芋、高山娃娃菜种植面积。加快犇牛养殖基地建设，以武定县鑫发托佩克养殖公司以及乡内养殖合作社，带动全乡畜禽养殖业发展。加强对现有4万亩核桃、7000亩青花椒、2000亩石榴的管理。大力发展中药材种植，2018年全乡力争种植中药材6000亩。

3.在基础设施项目建设上着力。以贫困村退出标准为着力点，差什么，补什么，夯实基础这一关键，补齐基础设施这一短板，加大水、电、路等基础设施建设力度。同时，加快推进其它项目建设。配合阿庆争工程建设管理局，尽快启动投资2.21亿元的阿庆争小（一）型水库。做好投资2000万元的2016年第二批农村基础设施项目、投资3700万元的2016年第三批农村基础设施项目和投资440.15万元的2017年村民小组活动场所建设项目扫尾工作。争取早日启动投资2603.93万元的2017年第一批农村基础设施项目、投资450万元的2017年农村安全饮水巩固提升项目以及投资835万元的直过民族公路建设项目。

4.在易地扶贫搬迁上着力。以群众住上安全住房为目标，按照易地扶贫搬迁、拆除重建、修缮加固相关政策，着重提高住房安全度。一是实施好三个易地扶贫搬迁集中安置点建设。明确完成时限，落实责任单位和责任人，倒排工期，争取早日搬迁入住。二是做好拆除重建、修缮加固工作。通过前期摸排，全乡共摸清“4类重点对象”C、D级危房874户，其中C级609户，D级265户。通过住房安全程度，能修缮的坚决不拆除，通过修缮和拆除重建，让群众入住安全新居。

5.在维护社会和谐稳定上着力。深入推进社会治理创新，建立了乡、村、组三级安全防范和社会矛盾调解网络, 深入开展矛盾纠纷排查调处工作，定期开展领导干部接访、下访、约访和回访活动，确保了把矛盾隐患化解在基层。落实好安全生产党政同责制度。突出抓好非煤矿山、道路交通、建筑安全、食品药品、学校等重点领域安全监管。落实好党的民族宗教政策。依法加强对宗教事务的管理，巩固和发展平等、团结、互助的社会主义新型民族关系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

发窝乡内设预算单位15个（人大、政府、党委、群团、财政所、文化站、新农合办、规划管理所、农经站、农推中心、兽医站、林业站、水管站、村委会、民政办）

纳入发窝乡2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.发窝乡人民政府

2.发窝乡财政所

3.发窝乡农业综合服务中心

4.发窝乡社会保障服务中心

5.发窝乡文化和广播电视服务中心

6.发窝乡林业站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

发窝乡2018年末实有人员编制71人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

退休人员10人。无离休人员。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

发窝乡2018年度收入合计4160.08万元。其中：财政拨款收入4157.08万元，占总收入的99.93%；其他收入3万元，占总收入的0.07%。比2017年度的3440.67万元增加了719.41万元，增加的主要原因为脱贫攻坚项目投入资金加大、人员资金调整。

二、支出决算情况说明

发窝乡2018年度支出合计4183.05万元。其中：基本支出1095.61万元，占总支出的26.19％；项目支出3087.44万元，占总支出的73.81％。比2017年度的1830.25万元增加2352.80万元，增加的主要原因为2017年度项目未实施完毕，2018年项目竣工结算后形成支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障乡级机关及事业单位等机构正常运转的日常支出1095.61万元。比2017年度的1019.19万元增加76.42万元，增加的原因为基本工资的上调及人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出853.64万元，占基本支出的78.92％；退休费、抚恤金、生活补助等经费支出50.43万元，占基本支出的4.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费189.41万元，占基本支出的17.48％。

（二）项目支出情况

2018年度年度用于保障发窝乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3087.44万元。比2017年度811.07万元增加支出2276.37万元，增加加主要原因为2017年度项目未实施完毕，2018年项目竣工结算后形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

发窝乡2018年度一般公共预算财政拨款支出4105.59万元,占本年支出合计的98.69%。比2017年度的1799.39万元增加2306.20万元，其中基本支出增加76.42万元，项目支出增加2229.78万元，项目支出增加的比重占96.68%，主要原因为2017年度项目未实施完毕，2018年项目竣工结算后形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出860.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.95%。主要用于行政运行及一般公共类项目支出；

2.公共安全（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于发窝乡综治维稳等公共安全服务；

3科学技术支出16.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%；

4.文化体育与传媒支出39.95万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.97%，主要用于文化事业人员经费及日常公用经费支出；

5.社会保障和就业支出272.53万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.64%，主要用于支付养老保险、社会保障事业人员经费支出、退休人员支出、复员军人补助以及特困救助等；

6.医疗卫生与计划生育支出123.57万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.01%，主要用于各种医疗保险支出；

7.城乡社区支出203.31万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.95%，主要用于城乡建设支出与事业人员的人员经费类支出；

8.农林水支出1210.58万元，占一般公共预算财政拨款支出的29.49%，主要用于扶贫支出、农林水事业人员支出、农村事业支出；

9.国土海洋气象等支出89.03万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.17%，主要用于地质灾害避让相关支出；

10.住房保障支出1277.86万元，占一般公共预算财政拨款支出的31.12%，主要用于发窝乡农村危房改造支出以及住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

发窝乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.60万元，支出决算为65.08万元，完成预算的156.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为14.46万元，完成预算的131.57%；公务接待费支出决算为50.63万元，完成预算的165.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因①脱贫攻坚以来，项目建设增加，督查各类扶贫项目使用公务用车次数增加导致公车运行维护费增加；②各级对脱贫攻坚工作的检查增加，导致相应公务接待费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加23.48万元，增长56.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.47万元，增长31.57%；公务接待费支出决算增加20.03万元，增长65.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因①脱贫攻坚以来，项目建设增加，督查各类扶贫项目使用公务用车次数增加导致公车运行维护费增加；②各级对脱贫攻坚工作的检查增加，导致相应公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出14.46万元，占22.21%；公务接待费支出50.63万元，占77.79%。具体情况如下：

1.发窝乡无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.46万元。其中：

公务用车运行维护支出14.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于发窝乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出50.63万元。其中：

国内接待费支出50.63万元，共安排国内公务接待496批次，接待人次9720人。主要用于接待上级各部门检查、督查、考核等发生的接待支出。

发窝乡无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

发窝乡2018年机关运行经费支出69.86万元，比上年减少16.47万元,减少原因为压减日常开支及政府采购减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，发窝乡资产总额4362.04万元，其中，流动资产3101.68万元，固定资产1112.96万元，在建工程10.53万元，无形资产204.71万元。与上年相比，本年资产总额减少220.09万元，其中固定资产增加34.06万元。报废报损资产3项，账面原值1.86万元；出租房屋150平方米，账面原值46.6万元，实现资产使用收入2.16万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10			11
合计	1	4362.04	3101.68	1112.96	890.76		76.11				146.10		10.53	204.71
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13.03万元，其中：政府采购货物支出13.03万元。授予中小企业合同金额13.03万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900558301111