武定县东坡乡2018年度部门决算

监督索引号53232900557901000

目录

第一部分 东坡乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 东坡乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

东坡乡人民政府负责全乡的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育，应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年东坡乡本着确保人员工资的正常发放和机构的正常运转为原则，在收入非常有限的前提下，努力工作，认真理财，合理安排利用好各项资金，并圆满完成了上级下达的各项工作任务，完成了年初乡人代会通过的财政预算收支任务，农业、文体广播事业、教育、医疗卫生、其他事业等有了进步和发展，抚恤和社会福利救济政策性财政支出得以执行，为东坡乡经济持续发展，人民安居乐业，社会安定做出了应有的贡献。2017年扶贫：农村基础设施建设支出3,274,200.00元，新建22个党支部文化活动场所、完成49个自然村通乡道路硬化；2017年农村综合改革：对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助支出626,600.00元，保障村级经费及人员补助；2017年住房保障支出：保障性安居工程农村危房改造支出2,149,500.00元，住房公积金支出493,933.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入东坡乡2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

分别是：1.东坡乡党委；2.东坡乡人大；3.东坡乡政府；4.东坡乡群团；5.东坡乡财政所；6.东坡乡文化体育广播电视服务中心；7.东坡乡社会保障服务中心；8.东坡乡农业综合服务中心；9.东坡乡村镇规划服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、东坡乡部门2018年末实有编制70个，其中：行政编制31个（含行政工勤编制3个），事业编制39个（含参公管理事业编制5个）。2018年末实有人员60人，在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员32人（含参公管理事业人员3人）。村委会三职24人，遗属人员6人。

2、离退休人员由县人社部门统计。

3、实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东坡乡2018年度部门收入合计3201.71万元。其中：财政拨款收入3198.71万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.09%。与上年对比增加878.86万元，增长37.84%。主要原因分析：人员增加，结构性增资及 2018年建设项目投资增加。

二、支出决算情况说明

东坡乡2018年度部门支出合计2,986.71万元。其中：基本支出1,018.63万元，占总支出的34.11％；项目支出1,968.08万元，占总支出的65.89％。与上年对比增加721.06万元, 增加31.83%。主要原因分析：人员增加，结构性增资及 2018年建设项目投资增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,018.63万元。与上年对比增加37.21万元,增长3.79%。主要原因分析：人员增加，政策性增资（改革补贴、公车改革补贴、艰苦地区津贴）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.90％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障东坡乡行政机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出情况1968.08万元（其中政府性基金支出0万元）。与上年对比增加1064.06万元 ,增加117.70%。主要原因分析：直过民族项目公路建设项目实施、农村危房改造项目资金成倍增加。具体项目开支及开展工作情况（1）基本建设类项目0元支出。（2）行政事业类项目支出1965.05万元，其他项目支出3.00万元。部分项目因不具备开工条件，结转资金275.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2983.71万元,占本年支出合计的99.90%。与上年支出2248.51万元对比，今年增加支出735.20万元，主要原因分析：人员增加，项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出580.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.64%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

2、科学技术支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要是农田水利建设支出。

3、文化体育与传媒支出12.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

4、社会保障和就业支出237.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、抚恤、特困人员救助、其他生活救助的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出56.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要是用于缴纳职工政策规定的行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、其他医疗卫生与计划生育支出。

6、城乡社区支出56.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

7、农林水支出1,115.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.9%。主要用于财政管理农、林、水方面的业务费支出，扶贫事业支出。

8、国土海洋气象等支出40.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要是地质灾害防治支出。

9、住房保障支出881.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.79%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和农村危房改造支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

东坡乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34万元，支出决算为33.64万元，完成预算的98.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.66万元，完成预算的97.73%；公务接待费支出决算为18.98万元，完成预算的99.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.82元，增长16.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.18万元，增长27.70%；公务接待费支出决算增加1.65万元，增长9.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因严格执行中央八项规定，控制公务接待，但因公务用车老化，脱贫攻坚任务重公务用车使用频繁，导致公务用车运行费用和公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.66万元，占43.58%；公务接待费支出18.98万元，占56.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。东坡乡2018年无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于东坡乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18.98万元。其中：

国内接待费支出18.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待680批次（其中：外事接待0批次），接待人次6400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全乡脱贫攻坚及开展各项工作任务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东坡乡2018年机关运行经费支出53.76万元，与上年对比增加3.53万元,主要原因分析是人员增加，经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关的日常工作开展。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，东坡乡资产总额6070.20万元，其中，流动资产5451.17万元，固定资产619.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4104.20万元，其中固定资产增加66.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋100平方米，账面原值15万元，实现资产使用收入2.26万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	6070.72	5451.17	619.56	34.83	95.57	0		175.64		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额59.59万元，其中：政府采购货物支出57.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.2万元。授予中小企业合同金额59.59万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（一）项目支出概况(详见附表10）

（二）项目支出绩效自评(详见附表11）

（三）项目绩效目标管理(详见附表12）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告(详见附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表(详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900557901111