武定县民政局2019年部门预算公开目录

第一部分2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

(二)国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县民政局2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县民政局为县政府组成部门，主要工作职责是编制全市民政事业中长期及短期发展规划并组织实施和监督检查；拟订救灾工作方案，组织协调救灾工作，落实自然灾害救助应急体系建设，组织核查、评估上报灾情及灾后重建、救灾捐赠工作；拟订城乡救助长期规划和年度计划，负责城乡低保、医疗和临时救助、农村五保和敬老院建设工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责优待抚恤和烈士褒扬等要作；负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部等安置工作；负责行政区划设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、申报工作。负责制定殡葬事业发展规划、对殡葬工作管理、监督等工作，负责加强和改进基层政权和社区服务体系建设工作；负责民间组织管理工作等工作。

（二）机构设置情况

根据《中共武定县委 县人民政府关于印发武定县人民政府机构改革实施意见的通知》（武发[2011]5号），设立武定县民政局，为武定县人民政府工作部门，正科级。武定县民政局内设办公室、规划财务股、老龄工作综合股、民间组织管理股、行政区划和地名管理股、基层政权和社区建设股、优抚安置股、社会福利事务股、救灾救济股、城乡社会救助股。下属4个单位分别是武定县殡葬管理所、武定县居民佳通经济状况核对中心、武定县社会救助管理站、武定县殡仪馆。

（三）年度重点工作概述

2019年重点工作是全面学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”工作理念。切实强化困难群众兜底保障；扎实提升救灾工作水平；大力推进养老服务和社会福利事业发展；全面落实拥军优抚安置政策；加强基层政权和社会组织管理，完善村（社区）党组织领导的村（居）民自治机制，建立健全社区民主协商机制；加强社会事务规范化管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位1个；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位；非参公管理事业单位4个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

（一）在职人员情况。在职人员编制59人，其中：行政编制 30人，事业编制18人。在职实有53人，其中： 财政全供养 48人，财政部分供养5人，无非财政供养人。

武定县民政局机关核定行政编制14人，其中行政人员编制11人、机关工勤人员编制3人；事业编制12人。2018年预算在职实有人数42人，其中公务员26人，机关工勤人员4人，事业人员12人

武定县殡葬管理所事业编制5人，2019年预算实有数3人。

武定县居民家庭经济状况核对中心事业编制1人，2019年预算实有人数1人。

武定县社会救助管理站事业编制2人，2019年预算实有人数2人。

武定县殡仪馆事业编制9人，2019年预算实有人数5人。

（二）离退休人员情况。2019年预算离退休人员15人，其中：县民政局退休 14人、县殡仪馆离退休1人。

（三）车辆编制情况。

车辆编制2辆，实有车辆2辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3724.89万元，比2018年的1519.29万元增加2205.60万元，增加的原因是加大民政救助对象县级配套资金力度。其中：一般公共预算3554.89万元，上年结转收入170万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收益收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3724.89万元，比2018年的1519.29万元增加2205.60万元，增加的原因是加大民政救助对象县级配套资金力度.。其中:本年收入3554.89万元，上年结转收入170万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3724.89万元（本级财力3554.89万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3724.89万元。本级财力安排支出3554.89万元，其中，基本支出824.85万元，占总支出的23%，项目支出2730.04万元，占总支出的77%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组，用于208.社会保障和就业支：

“2080201.行政运行”科目支出520.70万元，主要用于机关职工工资福利支和完成工作任务、保证机构运转方面的支出；

“2080202.一般行政管理事务”科目支出2.11万元，主要用于“两案”审理刑满释放人员生活困难补助；

“2080501.归口管理的行政单位离退休”科目支出34.06万元，主要反映行政单位离退休人员经费等；

“2080502.事业单位离退休”科目支出2.11万元，主要反映事业单位离退休人员经费等；

“2080505.关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出77.27万，主要反映机关事业单位职工养老保险金缴纳情况；

“2082702.财政对共生保险基金的补助支出”科目支出1.93万元，主要用于其他社会保险缴费（职工工伤保险）方面的支出；

“210.卫生健康支出”科目支出：（210.行政单位医疗33.79万元、2101102.事业单位医疗3.60万元、2101103.公务员医疗补助19.22万元、2101301.城乡医疗救助54.20万元”支出科目110.81万元，主要反映行政事业单位医疗保障缴费、城乡医疗救助等方面的支出；

“2210201.住房保障支出”科目支出46.36万元，主要反映单位在职职工住房保障方面的支出；

“2080802.伤残抚恤”科目支出143.24万元，主要用于伤残人员抚恤和按规定开支的各种伤残补助；

“2080805.义务兵优待”科目支出178.56万元，主要用于义务兵家属优待方面的支出；

“2080899.其他优抚支出”支出科目19.36万元，主要用于出国参战民兵民工生活补助方面的支出；

“2080901.退役安置”科目支出41.76万元，主要反映退役士兵一次性经济补偿及生活补助、技能培训等方面的支出；

“2080902.军队移交政府读离退休人员安置”科目支出63.80万元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出；

“2081001.儿童福利”科目支出29.85万元，主要用于孤儿基本生活保障方面的支出；

“2081002.老年福利”科目支出135.66万元，用于80周岁以上高龄老年人健康及生活等方面的补助支出；

“2081107.残疾人生活和护理补贴”科目支出451.87万元，主要用于困难残疾人生活补贴和中毒残疾人护理补贴等方面支出；

“2081901.城市最低生活保障金支出”科目支出662.3万元，用于城市最低生活保障对象的最低生保障金支出；

“2081902.农村最低生活保障金支出”科目支801万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生保障金支出；

“2082001.临时救助支出”科目支出146.33万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助和流浪乞讨人员救助等方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

工资福利支出704.06万元（基本支出704.06万元，项目支出0万元），其中，基本工资167.53万元，津贴补贴支出297.83万元，奖金13.96万元，绩效工资42.56万元.，机关事业单位基本养老保险缴费77.27万元，职工基本医疗保险缴费34.77万元，公务员医疗补助缴费19.22万元，其他社会保险缴费4.55万元，住房公积金46.36万元，对个人和家庭的补助2982.97万元（基本支出82.93万元，项目支出2900.04万元）。

商品和服务支出37.86万元（基本支出37.86万元，项目支出0万元），其中，办公费6.24万元，手续费0.13万元，水费0.73万元，电费0.77万元，邮电费2.15万元，差旅费9.24万元，会议费1.50万元，培训费1.12万元，公务接待费4.99万元，工会经费6.98万元，公用车运行维护费4.00万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.99万元，其中，本部门无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出4万元（其中：本部门无公务用车购置费，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出4.99万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目766个，采购预算资金47.72万元。逐一按采购项目、及金额详见6-12部门政府采购情况表。

（二）政府购买服务预算情况

2019年政府购买服务预算共涉及3个政府购买服务项目，预算资金7.50万元。分别是购买保安服务项目2个、及金额6.00万元；购买法律顾问服务项目1个，涉及金额1.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数8.99万元，比2018年预算数11万元，减少2.01万元，减少的主要原因是严格执行厉行节约原则，严控接待费管理标准和陪同人员。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年本单位禁止因公出国（境）团组活动。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年本部门无购置公务用车辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4万元。其中：无车辆购置费；运行维护费4万元，比2018年预算4万元无增减变化。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待10批次，100人次，接待费开支4.99万元;无外事接待。公务接待费比2018年预算数减少2.01元，减少的原因是严格执行厉行节约原则，严控接待费管理标准和陪同人员。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算824.84万元。2018年基本支出预算820.69万元，比上年增减了4.15万元，主要原因是政策性增员增资，增加部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算2900.04万元。2018年项目支出预算698.61万元。比上年增加了2201.43万元。增加的原因是加大城乡低保对象、特困人员救助供养、临时救助等民政救助对象县级配套资金力度.。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为37.86万元，比201832.86年增加5.00万元，增加的原因是加大脱贫攻坚、乌东德电站移民搬迁工作力度增加公务费。其中：办公费6.24万元，手续费0.13万元，水费0.73万元，电费0.77万元，邮电费2.15万元，差旅费9.24万元，会议费1.50万元，培训费1.12万元，公务接待费4.99万元，工会经费6.98万元，公用车运行维护费4.00万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产9008.47万元。一是流动资产7028.29万元；二是车辆数量2辆，价值58.38万元；三是通用设备数量175个，价值188.44万元；四是房屋建筑物10736.75平方米，价值1569.94万元；五是其他固定资产64.53万元；六是土地3980平方米，价值98.89万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

附：2019年武定县民政局部门预算公开附表（表1-18）

武定县民政局 2019年4月3日

监督索引号53232900161400111