武定县供销合作社联合社2019年部门预算公开目录

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武定县供销合作社联合社2019年部门预算公开目录

 

第一部分  2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

 

第二部分  部门预算公开附表

一、部门收支总表   

二、部门收入总表    

三、部门支出总表    

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

武定县供销合作社联合社2019年部门

预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:指导农民合作经济组织的发展；协调农民合作经济组织与政府部门和其它组织的关系；担负以农资供应、农产品流通、农业信息服务为主的农村流通环节服务职能。

主要职责如下：

宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定供销合作社发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

宣传贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。

负责农村现代流通网络体系的组织、规划、指导、协调、服务和建设；负责主要农业生产资料、农副产品经营的组织、协调、管理。

指导供销合作社联合社的基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，充分发挥群体联合优势。

发展农民合作社经济组织，指导基层供销合作社发展专业合作社 和消费合作社，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，对直属公司和基层供销合作社进行监督管理，确保社有资产保值增值。

负责职工和合作社社员的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。                                              

承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

单位内设6个股（室），具体为：办公室、合作指导股、人事教育股、资产管理股、农村流通办、财务会计股。

（三）年度重点工作概述

1、按照“四个一”抓好2019年工作

积极发展壮大一批社有企业，规范发展一批专业合作社，建立一套为农服务的好机制，建设一支为农服务的好队伍。

2、积极争取项目建设

2019年重点申报实施4个项目，总投资40万元：

（1）争取供销综合改革与产业发展专项资金10万元，发展农民专业合作社25个，乡村电子商务服务站4个，完善新型基层供销合作社8个

（2）农产品市场体系建设资金10万元，在乡镇建设乡村现代物流中心，形成联结产地到消费终端的农产品市场购销网络。

（3）食用菌种植生产加工销售产业资金10万元，食用菌种植加工销售龙头企业2个；种植专业合作社6个。

（4）武定县东坡乡中心超市建设资金10万元。新建乡级中心超市350m2,农产品电商销售服务站1个。

（5）创新管理机制，增强服务实力。按照政事分开、社企分开的方向，理顺社企关系，密切层级关系，因地制宜推进体制改革和机制创新。一是成立“武定县供销合作社社有资产管理公司”，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。二是力争州级供销合作基金300万元左右，积极支持县社控股企业和狮山基层供销社发展，做大做强农资经营企业，切实增强农资经营企业的服务能力和保障功能。

　  3、落实全面从严治党要求加强党建工作

一是按照“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”的总体要求，紧紧围绕供销社深化改革的新布局，紧扣决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，推动高质量跨越式发展目标任务，着力在稳增长、防风险、调结构、促转型、打基础、挖潜能、推改革、惠民生、强党建等方面争创一流、走在前列，共谱供销事业新篇章。二是加强理论武装，我们必须高度重视做好党的意识形态工作，牢牢把握“两个巩固”根本任务，把树立“四个意识”、坚定“四个自信”作为加强意识形态的关键，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，深入培育和践行社会主义核心价值观，不断增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力。三是加强党风廉政建设，全面落实“主体责任”和“一岗双责”，加强作风建设，扎实抓好“不作为乱作为”问题集中整治，建设一支高素质干部队伍。

 

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入360.98万元，比2018年减少0.30万元，减少的原因是在职人员退休后，人员经费减少。其中：一般公共预算360.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 360.98万元，比2018年减少0.30万元，减少的原因是在职人员退休后，人员经费减少。其中:本年收入360.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款360.98万元（本级财力360.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 360.98万元。本级财力安排支出 360.98万元，其中，基本支出360.98万元，占总支出的100.00%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年我单位本级财力支出360.98万元，主要用于发放在职人员工资、发放退休人员工资统筹外部分、住房公积金、遗属生活补助、缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险、维护机关运行的办公及邮电费、差旅费、福利费、公务接待费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用，按支出功能分类支出情况如下：

2080502事业单位离退休29.84万元,主要用于我单位退休人员社保统筹外部分的退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.98万元，主要用于我单位在职职工的基本养老保险缴费。

2082702财政对工伤保险基金的补助0.77万元，主要用于我单位在职职工的工伤保险缴费。

2101101行政单位医疗15.23万元，主要用于我单位在职职工的行政医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助9.22万元，主要用于我单位在职职工及退休人员的公务员医疗补助。

2160201行政运行支出254.35万元，主要用于我单位工资福利支出及公用经费支出。

2160202一般行政管理事务2.00万元，主要用于我单位办公费、差旅费和其他交通费支出。

2210201住房公积金18.59万元，主要用于我单位在职职工的住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年武定县供销合作社联合社本级财力支出360.98万元，按经济科目分类支出情况如下：

（1）工资福利支出309.56万元（基本支出309.56万元，项目支出0万元），其中，基本工资70.30万元，津贴补贴支出158.61万元，年终一次性奖金5.86万元，住房公积金18.59万元，职工基本医疗保险缴费13.94万元，公务员医疗补助缴费9.22万元，其他社会保障缴费2.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.98万元。

（2）商品和服务支出15.54万元（基本支出15.54万元，项目支出0万元），其中，办公费5.04万元，水费0.15万元,电费0.35万元,邮电费0.75万元,差旅费2.75万元,公务接待费2.90万元,工会经费3.10万元,其他交通费用0.50万元。

（3）对个人和家庭的补助35.52万元（基本支出35.52万元，项目支出0万元），其中，退休费29.84万元,生活补助5.68万元。

（4）资本性支出0.36万元，（基本支出0.36万元，项目支出0万元），其中，办公设备购置0.36万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.90万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2.90万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

武定县供销合作社联合社无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

武定县供销合作社联合社无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

武定县供销合作社联合社无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.36万元。具体是计划购买打印机3台，单价以0.12万元计算。

（二）政府购买服务预算情况

武定县供销合作社联合社2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比，无变化。1.因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2018年预算减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万元。

3.公务接待费

2019年预计执行国内公务接待36批次，580人次，接待费开支2.90万元; 外事接待0批次，0人次，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数持平。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算360.98万元。2018年基本支出预算361.28万元，比上年减少了0.30万元，主要原因是:在职人员退休后，人员经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。与上年相比，无变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为15.54万元，比2018年减少1.37万元，减少的原因是在职人员退休后，人均公用经费随之减少。其中：办公费5.04万元，水费0.15万元,电费0.35万元,邮电费0.75万元,差旅费2.75万元,公务接待费2.90万元,工会经费3.10万元,其他交通费用0.50万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位共有国有资产55.42万元，其中固定资产9.37万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量19个，价值8.41万元；三是土地、房屋及构筑物0平方米，价值0万元；四是家居、用具、装具及动植物8个，价值0.96万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效管理制度，规范资金使用和项目管理，充分发挥财政资金的使用效益。

（四）专业名词解释

1.部门财政拨款收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

附：2019年武定县供销合作社联合社预算公开附表（表1-18） 

 

 

 

 

                        武定县供销合作社联合社

                            2019年4月8日

 

 

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