武定县自然资源局2019年部门预算编制情况说明

监督索引号53232900632400000

武定县自然资源局2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县自然资源局2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县自然资源局为县人民政府工作部门，正科级行政单位，负责县内土地管理的行政职能，县内矿产资源管理行政职能，测绘管理的行政职能，地质环境保护的行政职能。贯彻执行国家有关国土资源管理的方针、政策和法律法规；研究拟定有关土地、矿产资源和测绘管理的规范性文件，拟定管理、保护和合理利用土地资源、不动产登记中心、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源和测绘工作的技术标准规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

（二）机构设置情况

武定县自然资源局属县人民政府工作部门，正科级行政单位，设局长1名，副局长4名，县局机关内设股室12个，乡镇11个分局所，核编制数64人，公务用车编制1辆。武定县土地储备地产交易中心事业单位用车1辆。

（三）年度重点工作概述

2019年紧紧围绕省、州、县年度重点项目、重点工作，抓牢用地报批和土地供应，全力保障重点建设项目和民生用地工程。乌东德电站移民搬迁安置用地。为易地扶贫搬迁集中办理用地报批。争取增减挂钩验收项目节余指标流转资金尽快拨付到位；加快第五、六个方案项目的施工进度，争取早日竣工验收；加快剩余项目方案编制及上报审批工作进度，争取更多增减挂钩项目落地武定，为我县脱贫攻坚提供充裕的用地指标和资金保障。用足用活国土资源助推脱贫攻坚政策，积极向上争取增减挂钩项目。根据省政府关于“支持深度贫困地区及乌蒙山片区脱贫攻坚城乡建设用地增减挂钩政策培训会”会议精神，开展增减挂钩拆旧区建设用地面积摸底调查，据初步统计，全县共有可列入增减挂钩拆旧区建设用地规模为7218亩，预计可产生节余指标5016亩。乌蒙山片区国土整治项目猫街镇秧草地等3个村土地整治项目投资4754万元，建设规模土地整治893.4238公顷，新增耕地14.9518公顷。武定县发窝乡大西邑等6个村土地整治项目投资2945.17万元，建设规模土地整治960.7465公顷，新增耕地13.5844公顷。地质灾害项目万德镇政府驻地滑坡泥石流治理项目投资2014.83万元。东坡乡东甸村委会万则里及毕丰店泥石流治理投资753.96万元，四个项目正在开工建设中，争取今年全部完工。

二、预算单位基本情况

武定县自然资源局2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制40人，事业编制24人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2733.36万元，比2018年增加1126.51万元，增加的原因是上年结转项目资金1450.73万元，一般公共预算财政拨款增加324.22万元，其中：地质灾害增加.预算100.0万元，专项经费预算20万元。其中：一般公共预算1282.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2733.37万元，比2018年增加1606.86万元，增加的原因是上年项目资金结转1450.73万元（土地利用第三次调查---土地资源调查196.73万元，地质灾害防治----国土整治1254万元）。其中:本年收入1282.64万元，上年结转收入1450.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1282.64万元（本级财力1282.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2733.37万元。本级财力安排支出1282.64万元，其中，基本支出1282.64万元，占总支出的46.93%，项目支出1450.73万元，占总支出的53.07%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级），主要用于2200101行政运行889.94万元，2200102一般行政管理事务20万元，2200105土地资源调查196.73万元，2200110国土整治1254万元，2200199其他自然资源事务支出24万元，2210201住房公积金61.62万元，2240601地质灾害防治100万元，2080502事业单位离退休11.16万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.7万元，2082702财政对工伤保险基金的补助2.57万元，2101101行政单位医疗48.99万元，2101103公务员医疗补助21.66万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

工资福利支出1074.16万元（基本支出1074.16万元，项目支出0万元），其中，基本工资226.6万元，津贴补贴支出450.03万元，奖金18.88万元，绩效工资49.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费102.7万元，财政对工伤保险基金的补助缴费2.57万元，政单位医疗缴费48.99万元，公务员医疗补助缴费21.66万元。

商品和服务支出194.97万元（基本支出194.97万元，项目支出0万元），其中，办公费0.78万元，水费0.8万元，电费3万元，邮电费3.2万元，差旅费14万元，劳务费106万元，委托业务费44万元，工会费10.27万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出2.8万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）没有预算列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

没有预算列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

没有预算与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

没有预算按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。分

无采购预算单位的请注明2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金3万元。分别是驾驶员1人一年资金。

有政府购买服务的预算2019年度本单位政府购买服务预算安排3万元资金。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.8万元，减少的主要原因是。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2018年预算没有变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2018年预算没有增减0万元；运行维护费2万元，比2018年预算增减0万元。公务用车购置及运行维护费没有变化。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待126批次，820人次，接待费开支2.8元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数增加0.8元，增加的原因是向上增取资金和招商引资工作，向上争取项目和项目实地勘查等接待支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算1282.64万元。2018年基本支出预算1126.51万元，比上年增加了156.13万元，主要原因是增加地质灾害防治及应急管理（灾害评估）项目预算100万元，项目专项预算20万元。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年上年结转项目支出预算1450.73万元。2018年项目支出预算0万元。比上年增加1450.73万元。增加的原因是2018年12月份下达的在零余额账户没有使用的资金转入下年使用。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为32万元，和2018年相比没有变化， 其中：办公费0.7万元，水费0.8万元，电费0.8万元，邮电费3.2万元，差旅费14万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县自然资源局共有国有资产883.69万元，一是车辆数量2辆，价值79.17万元；二是通用设备数量156个，价值221.07万元﹔三是土地数量4078.52平方米，价值18.07万元﹔四是房屋面积5731.01平方米，价值597.68万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映用于自然资源管理等方面的支出。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3、机关行政运行：反映自然资源为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、国土整治（项）：反映用于反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

5、地质灾害防治：反映用于地质灾害防治和地质灾害治理，地质灾害监测预防等支出。

附：2019年武定县自然资源局部门预算公开附表（表1-18）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县自然资源局 2019年4月8日

监督索引号53232900632400111