武定县插甸镇人民政府2019年度部门预算

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武定县插甸镇2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县插甸镇2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县插甸镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本镇镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）机构设置情况

全镇独立核算的机构数12个，分别是：党委、人大、政府、财政所、规划所、文化站、社保中心、农经站、畜牧兽医站、农技推广中心、林业站、水管站12个机构，其中：党委、人大、政府属于行政机关，财政所是参公管理的事业单位，其余8家是事业单位。2019年年初预算在职在编实有人数64人；半供养人员1403人；退休人员12人；部队退转军人1人；在编实有车辆2辆。

（三）年度重点工作概述

2019年，是继续贯彻落实十九大精神的重要之年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，是我镇脱贫摘帽的冲刺之年。重点完成以下七个方面的工作：一是坚持以脱贫攻坚为统领，促进经济社会跨越发展；二是坚持以调整产业为突破，促进农村经济健康发展；三是坚持以项目建设为抓手，促进基础设施蓬勃发展；四是坚持以保障民生为基点，促进社会事业协调发展；五是坚持以平安创建为重点，促进社会平安和谐发展；六是坚持以优化服务为关键，促进自身建设稳步发展。七是以统筹镇村为重点，全面提升人居环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制29人，事业编制40人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休1人（部队退转军人），退休1人。

公务用车车辆编制3辆，实有车辆2辆，林业站有一辆是不占编制的新配的消防车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1496.09万元，比2018年增加126.14万元，增加的原因是①规范津补贴，提高财政供养人员收入；②招录新的工作人员；③提高财政部分供养人员的补助标准。其中：一般公共预算1496.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1496.09万元，比2018年增加126.14万元，增加的原因是①规范津补贴，提高财政供养人员收入；②招录新的工作人员；③提高财政部分供养人员的补助标准。其中:本年收入1496.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1496.09万元（本级财力1496.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1496.09万元。本级财力安排支出1496.09万元，其中，基本支出1427.78万元，占总支出的95.43%，项目支出68.31万元，占总支出的4.57%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出584.34万元：①20101人大事务21.90万元：其中2010101行政运行15.80万元，主要用于本镇人大常务委员会机关的工资福利支出及公用经费支出；2010104人大会议0.30万元，主要用于人大会议支出；2010108代表工作5.80万元，主要用于镇级代表工作支出。②20103政府办公室及相关机构事务427.31万元：其中2010301行政运行427.31万元，主要用于本镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。③20106财政事务55.50万元：其中2010601行政运行55.50万元，主要用于本镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。④20131党委办公室及相关机构事务79.65万元：其中2013101行政运行79.65万元，主要用于本镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2、207文化旅游与传媒支出20.47万元：其中2070109群众文化支出20.47万元，主要用于本镇文化服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

3、208社会保障和就业支出321.75万元：①20801人力资源和社会保障管理事务63.25万元：其中2080101行政运行支出63.25万元，主要用于本镇社会保障服务中心的工资福利支出及公用经费支出。②20805行政事业单位离退休支出138.51万元：其中2080501归口管理的行政单位离退休支出25.46万元，主要用于行政单位离退休人员补助；2080502事业单位离退休支出10.66万元，主要用于事业单位离退休人员补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.40万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。③20808抚恤支出59.99万元：其中:2080801死亡抚恤2.18万元，2080802伤残抚恤10.69万元，主要用于伤残退役军人的抚恤支出；2080803在镇复员、退伍军人生活补助47.11万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。④20821特困人员救助供养支出10.23万元：其中2082102农村特困人员救助供养支出10.23万元，主要用于集中五保和分散五保的支出。⑤20825其他生活救助42.79万元：其中2082502其他农村生活救助42.79万元，主要用于其他农村生活救助支出。⑥20826财政对基本养老保险基金的补助3.60万元：其中2082602财政对城镇居民基本养老保险基金的补助3.60万元，主要用于城镇居民养老保险补助支出。⑦20827财政对其他社会保险基金的补助3.37万元：其中2082702财政对工伤保险基金的补助3.37万元，主要用于在职行政事业单位职工的工伤保险支出。

4、210卫生健康支出73.02万元：①21011行政事业单位医疗72.23万元：其中2101101行政单位医疗22.43万元，主要用于行政单位在职人员的医疗保险支出；2101102事业单位医疗26.72万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；2101103公务员医疗补助23.08万元，主要用于在职人员的公务员医疗补助支出。②21012财政对基本医疗保险基金的补助0.79万元：其中2101202财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助0.79万元，主要用于城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。

5、212城镇社区支出24.38万元：其中2120201城镇社区规划与管理24.38万元，主要用于城镇社区规划与管理的工资福利支出及公用经费支出。

6、213农林水支出410.68万元：①21301农业174.50万元支出：其中2130104事业运行支出171.50万元，主要用于农推服务中心、兽医站、农经站的工资福利支出及公用经费支出；2130108病虫害控制支出3万元，主要用于兽医站春季、秋季动物疫病防控工作支出。②21302林业和草原支出60.59万元：其中2130204事业机构运行60.59万元，主要用于林业站的工资福利支出及公用经费支出。③21303水利支出59.93万元：其中2130304水利行业业务管理支出59.93万元，主要用于水管站的工资福利支出及公用经费支出。④21307农村综合改革支出115.66万元：其中2130705对村民委员会和村党支部的补助84.42万元，主要用于插甸镇12个村委会的支出；2130706对村集体经济组织的补助31.24万元，主要用于村级各类人员的补助支出。

7、221住房保障支出61.44万元：其中2210201住房公积金61.44万元，主要用于插甸镇全体在职人员的公积金补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1104.56万元（基本支出1104.56万元，项目支出0万元），其中，基本工资221.91万元，津贴补贴支出436.07万元，奖金支出18.49万元，绩效工资支出71.49万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出102.40万元，职工基本医疗保险缴费支出46.08万元，公务员医疗保险缴费支出23.08万元，其他社会保障支出10.87万元，住房公积金支出61.44万元，其他工资福利支出112.73万元。

2、商品和服务支出177.64万元（基本支出177.64万元，项目支出0万元），其中，办公费33.20万元，手续费0.08万元，水费0.65万元，电费6.19万元，邮电费9.35万元，物业管理费0.06万元，差旅费4.94万元，维修费2.07万元，会议费28.68万元，培训费1.56万元，公务接待费32.17万元，劳务费37.46万元，工会经费10.24万元，公务用车运行维护费10.50万元，其他商品和服务支出0.51万元。

3、对个人和家庭的补助212.33万元（基本支出144.02万元，项目支出68.31万元），其中，离休费（退转军人）10.63万元，退休费25.44万元，抚恤金12.88万元，生活补助161.80万元，其他对个人和家庭的补助1.58万元。

4、资本性支出1.56万元，办公设备购置1.56万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额42.68万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.50万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.50万元），公务接待费支出32.18万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年插甸镇无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年插甸镇无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年插甸镇无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金1.56万元。分别是插甸镇财政所发电设备0.3万元，插甸镇社保中心打印机2台0.31万元，插甸镇农经站打印机1台0.4万元，插甸镇兽医站办公沙发2组0.50万元，插甸镇规划管理所办公椅1把0.05万元。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度插甸镇无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加2.53万元，增加的主要原因是开展脱贫攻坚工作，下村落实任务及检查督查次数增多，又加之物价上涨。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费10.50万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费10.50万元，比2018年预算增加1.50万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是脱贫攻坚工作任务重，下村检查督查的次数多。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待1020批次，7500人次，接待费开支32.18万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数增加1.03万元，增加的原因是检查督查及物价上涨。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算1427.78万元。2018年基本支出预算1295.13万元，比上年增加了132.65万元，主要原因是: ①规范津补贴，提高财政供养人员收入；②招录新的工作人员；③提高财政部分供养人员的补助标准。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算68.31万元。2018年项目支出预算74.92万元。比上年减少了6.61万元。减少的原因是2019年部分项目精简不预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为82.61万元，比2018年增加13.98万元，增加的原因是①政府机关在职人员增加以后商品和服务支出预算也相应增。②脱贫攻坚工作量的增加。其中：办公费7.96万元，印刷费0.1万元，手续费0.05万元，水费0.26万元，电费2.34万元，邮电费0.90万元，差旅费1.46万元，维修（护）费0.20万元，会议费12.7万元，培训费0.50万元，公务接待费20.42万元，劳务费20.66万元，工会经费4.65万元，公务用车运行维护费10万元，其他商品和服务支出0.51万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产17908.39万元，一是车辆数量3辆，价值44.01万元；二是房屋构筑物22415.04平方米，价值763.22万元；三是其他固定资产219.62万元，四是流动资产16881.54万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

附：2019年武定县插甸镇单位部门预算公开附表（表1-18）

武定县插甸镇人民政府

2019年4月2日

监督索引号53232900558400111