中共武定县委宣传部2019年部门预算编制情况说明

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中共武定县委宣传部2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

中共武定县委宣传部2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况；负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责引导社会舆论，管理县直各新闻、出版单位的工作；指导全县精神文明建设的各项工程；负责指导、协调全县宣传思想文化事业的改革和发展。

（二）机构设置情况

中共武定县委宣传部内部机构设置为文明办（正科级）、办公室、干部理论教育股、新闻股、宣传股、网络管理股、文产办、文明办综合股、创建股。

（三）年度重点工作概述

（一）强化理论武装，坚定理想信念。高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定不移学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。创新学习方式，提升党委（党组）理论学习中心组的质量，把理论学习中心组推向深入，确保学习有深度；加强“罗婺宣讲团”的宣讲活力和宣讲频次，让习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、四中全会等党的理论知识、政策规定飞如百姓家，确保宣传的广度；加强社科专家研讨聚焦基层、聚焦重点、聚焦人民群众的使命任务，以庆祝中华人民共和国成立70周年为契机，有效开展我县脱贫攻坚、深化改革、产业发展、五网建设、生态环保、民生改善等领域的思想研究阐释和引导，确保学习有实度。

（二）弘扬价值引领，深化精神文明建设。始终把习近平总书记关于加强社会主义精神文明建设的重要思想作为指导做好全县精神文明建设工作的强大思想武器，充分发挥精神文明建设在全县打赢打好脱贫攻坚战、全面建成小康社会中凝心聚力的作用，持续推动社会主义核心价值观建设落细落小落实。全面深化群众性精神文明创建活动，扎实推进省级文明城市创建工作，各类文明创建工作、典型树立工作、农村文化振兴工作，推动社会主义核心价值观深入人心，凝聚跨越发展的强大思想基础和舆论保障。

（三）深化文化改革，繁荣发展社会主义文化事业。文化是一个民族的灵魂，要紧紧围绕人民日益增长的对美好生活的需要和发展不平衡不充分的矛盾需求，深化文化体制改革，加强文化队伍建设，把重点放在乡村，创新载体和手段，送文化下乡，温润广大群众的生活；大力发展乡村红色文化、生态文化、民族文化、美食文化旅游，让乡村活起来；加大对包装好文化旅游项目的服务建设力度，力争到2020年，我县文化产业增加值占GDP总量5%。

（四）加强融媒体建设，构建强大的大宣传格局。融媒体是做好意识形态工作的重要阵地，按照州委宣传部要求，在2019年11月底，要全面建成聚主流舆论阵地功能、综合服务平台功能、区域信息枢纽功能为一体的融媒体中心，把县级融媒体中心打造成“新闻+政务”“新闻+服务”“新闻+电商”“新闻+扶贫”“新闻+旅游”“新闻+文化产业”的信息服务综合体，为群众提供多元化服务。

（五）强化使命担当，锻造高素质的宣传思想铁军。意识形态工作是做人的政治思想工作，是在大脑里搞建设，“为有盖世之功，必待非常之人”，我们要按照习近平总书记“把方向、抓导向、管阵地、强队伍”的要求，配强配齐宣传思想工作队伍，完善体制机制，强化工作培训，转变作风、深入基层强脚力；放眼世界、胸怀全局强眼力；坚定站位、审视析理强脑力；肩上有责、书写乾坤强笔力，锻造高素质的“脚力、眼力、脑力、笔力”的“四强队伍”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入224.16万元，比2018年增加24.78万元，增加的原因是增加了专项业务工作经费和人员工资增资。其中：一般公共预算224.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入224.16万元，比2018年增加24.78万元，增加的原因是增加了专项业务工作经费和人员工资增资。其中:本年收入224.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.16万元（本级财力224.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出224.16万元。本级财力安排支出224.16万元，其中，基本支出224.16万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2013301.行政运行138.16万元，主要用于我单位2019年度工资福利支出及单位运转支出；

2013302.一般行政管理事务35万元，主要用于我单位2019年度专项业务费用支出；

2080501.归口管理的行政单位离退休12.62万元，主要用于我单位2019年度实行归口管理开支的统筹外退休费用；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.05万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的基本养老保险支出;

2082702.财政对工伤保险基金的补助0.40万元，主要用于我单位在职人员2019年度纳的工伤保险支出；

2101101.行政单位医疗7.83万元，主要用于我单位在职人员2019年度医疗保险缴费支出;

2101103.公务员医疗补助4.47万元，主要用于我单位在职人员2019年度集中安排的公务员医疗补助经费；

2210201.住房公积金9.63万元，主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出164.20万元（基本支出164.20万元，项目支出0万元），其中，基本工资34.93万元，津贴补贴支出87.98万元,奖金2.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.05万元，职工基本医疗保险缴费7.22万元，公务员医疗补助缴费4.47万元，其他社会保障缴费1.01万元，住房公积金9.63万元；

商品和服务支出37.23万元（基本支出37.23万元，项目支出0万元），其中，办公费9.01万元，印刷费10.00万元，水费0.16万元，电费0.36万元，邮电费1.30万元，差旅费4.00万元，公务接待费5.00万元，工会经费1.60万元，公车运行维护费4.50万元，其它交通费用1.30万元；

对个人和家庭的补助19.19万元（基本支出19.19万元，项目支出0万元），其中，退休费12.32万元，生活补助6.87万元；

资本性支出3.54万元（基本支出3.54万元，项目支出0万元），其中，办公设备购置0.84万元，信息网络及软件购置更新2.70万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额9.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.50万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.50万元），公务接待费支出5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金10.85万元。主要用于学习材料印刷和原有老旧办公设备的更新。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加4.50万元，增加的主要原因是增加的主要原因是宣传、脱贫攻坚、移民搬迁等工作任务增加，公务接待、公务派车量增多。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年我单位因公出国（境）费无预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.50万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费4.50万元，比2018年预算增加1.50万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是工作任务增多公务派车量增加，公车维修费用增加。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待130批次，916人次，接待费开支5万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支5.00万元。公务接待费比2018年预算数增加3万元，增加的原因是宣传、脱贫攻坚、移民搬迁等工作任务增加，公务接待增多。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算224.16万元。2018年基本支出预算199.38万元，比上年增加了24.78万元，主要原因是增加了专项业务工作经费和人员工资增资。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。与上年相比无变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为37.23万元，比2018年增加26万元，增加的原因增加了宣传工作经费及学习材料印刷费等专项业务工作经费。其中：办公费9.01万元，印刷费10.00万元，水费0.16万元，电费0.36万元，邮电费1.30万元，差旅费4.00万元，公务接待费5.00万元，工会经费1.60万元，公车运行维护费4.50万元，其它交通费用1.30万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产69万元，一是通用设备数量64个，价值66.28万元（其中：车辆数量1辆，价值37.98万元）；二是家具、用具、装具等数量44个，价值2.72万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年中共武定县委宣传部部门预算公开附表（表1-18）

中共武定县委宣传部

2019年4月6日

监督索引号53232900121100111