武定县狮山镇2019年部门预算公开目录及编制说明

监督索引号53232900557400000

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县狮山镇2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

狮山镇人民政府的职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）制定狮山镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

（3）讨论镇经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。

（4）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、广播、电视、卫生健康、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

（5）管理本行政区域内的扶贫开发、农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。

（6）负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。

（7）负责区域内的应急管理工作。

（8）负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾和问题。

（9）保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；尊重少数民族的风俗习惯。

（10）加强狮山镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（11）执行镇党委的决定、镇党代会和镇人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

按照精简统一效能的要求，狮山镇党政机关统一设置5个综合办公室。分别是党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。坚持政事分开和精简统一效能的原则，狮山镇事业单位统一设置7个。分别是农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（三）年度重点工作概述

2019 年，是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。县委把今年确定为“脱贫攻坚决胜年”“产业发展突破年”“改革开放深化年”“基层党建创新提质年” ，做好今年政府的各项工作，责任重大、使命光荣。统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以实施乡村振兴战略为契机，围绕“美丽狮山、幸福狮山、和谐狮山”这一目标，统筹推进脱贫攻坚、产业发展、社会稳定、项目建设等工作，全镇生产总值增长11%以上；固定资产投资增长25%以上；规模以上工业增加值增长20%以上；招商引资额增长30%以上；社会消费品零售总额增长12%以上；粮食总产量年均增长2%以上；肉类总产量年均增长4%以上；城镇和农村居民人均可支配收入年均分别增长10%、11%以上；坚定信心主动作为，不断开创新时代狮山经济社会发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制 41人，事业编制69人。在职实有106人，其中： 财政全供养106人，财政部分供养3346人，非财政供养0人。

半供养3346人：民政供养419人，遗属12人，交通协管员28人，村兽医30人，计生宣传员28人，社区人员35人，村委会三职63人，村民小组长292人，村（居）委会纪检监督员84人；村（居）委会村务监督委员会主任28人；村党支部负责人272人；为民服务平台操作员21人；人大代表95人，党代表111人；村居委会 报账员28人；村居委会党支部书记272人；综治维稳办3人；农民画家1人；复退转军人1625人。

离退休人员55人，其中： 离休 2人，退休 53人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2965.44万元，比2018年2676.46万元增加288.98万元，增加的原因是上年结转项目资金31.70万元及工资性增资和社会保障缴费增长。其中：一般公共预算2933.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转31.70万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2965.44万元，比2018年2676.46万元增加288.98万元，增加的原因是工资性增资和社会保障缴费增长。其中:本年收入2933.74万元，上年结转收入31.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2933.74万元（本级财力2933.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2965.44万元。本级财力安排支出 2965.44万元，其中，基本支出2742.96万元，占总支出的92.50%，项目支出222.48万元，占总支出的7.50%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、201.一般公共服务支出1121.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.82%。主要用于人大、政府、党委、社团、财政所人员经费和保障机构运转支出，按照部门职责履行特定专项业务支出，其中：

2010101.行政运行27.54万元，主要用于本乡镇人大常务委员会机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010104.人大会议3万元，主要用于本乡镇人大会议费支出。

2010108.代表工作9.50万元，主要用于人大代表活动的专项经费支出。

2010301.行政运行844.37万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出、公用经费支出及履行特定专项业务支出。

2010601.行政运行113.54万元，主要用于本乡镇财政所的工资福利支出、公用经费支出及履行特定专项业务支出。

2012901.行政运行11.02万元，主要用于本乡镇妇联的工资福利支出及公用经费支出。

2013101.行政运行108.36万元，主要用于本乡镇党委的工资福利支出、公用经费支出及党代表活动的专项经费支出。

2019999.其他一般公共服务支出4.20万元，主要用于狮山镇贺铭村委会党建、扶贫政策宣传及文化阵地建设宣传栏制作补助。

2、205教育支出7.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，主要用于狮山镇贺铭小学购置教学电脑设备资金补助。其中：

2050202.小学教育7.50万元，主要用于狮山镇贺铭小学购置教学电脑设备资金补助。

3、207.文化旅游体育与传媒支出32.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，主要用于本乡镇武定县狮山镇文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出，其中：

2070109.群众文化32.46万元，主要用于本乡镇武定县狮山镇文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

4、208.社会保障和就业支出678.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.87%，主要用于本乡镇武定县狮山镇社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出、行政事业单位退休人员工资支出、职工基本养老保险缴费、工伤保险费、民政供养人员生活补助支出、村委会（社区）人员养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费支出，其中：

2080101.行政运行32.27万元，主要用于本乡镇武定县狮山镇社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.归口管理的行政单位离退休89.00万元，主要用于行政单位退休人员工资支出。

2080502.事业单位离退休46.61万元，主要用于事业单位退休人员工资支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出174.02万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤24.08万元，主要用于民政半供养牺牲病故抚恤人员生活补助支出。

2080802.伤残抚恤37.33万元，主要用于民政半供养伤残抚恤人员生活补助支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助110.17万元，主要用于民政半供养复员、退伍军人生活补助支出和复退转军人军属座谈会经费预算支出。

2082102.农村特困人员救助供养支出26.58万元，主要用于民政半供养集中供养和分散供养五保生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助87.79万元，主要用于民政敬老院管理人员工资及社保五险缴纳支出、原老大队干部生活补助、60年代精减干部生活补助、40%精减人员生活补助、村委会干部退养人员生活补助支出。

2082602.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助38.69万元，主要用于村委会（社区）人员养老保险缴费支出。

2082701.财政对失业保险基金的补助3.24万元，主要用于村委会（社区）人员失业保险基金缴费支出。

2082702.财政对工伤保险基金的补助7.14万元，主要用于村委会（社区）人员工伤保险基金缴费支出。

2082703.财政对生育保险基金的补助1.15万元，主要用于村委会（社区）人员生育保险基金缴费支出。

5、210.卫生健康支出134.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%，主要用于本乡镇职工基本医疗、公务员医疗保险基金支出。

2101101.行政单位医疗40.75万元，主要用于行政单位在职职工基本医疗保险基金缴费支出。

2101102.事业单位医疗43.97万元，主要用于事业单位在职职工基本医疗保险基金缴费支出。

2101103.公务员医疗补助46.16万元，主要用于行政事业单位在职职工公务员医疗保险基金缴费支出。

2101202.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3.90万元，主要用于村委会（社区）人员医疗保险基金缴费支出。

6、212.城乡社区支出69.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，主要用于本乡镇武定县狮山镇城建规划管理所的工资福利支出及公用经费支出。

2120201.城乡社区规划与管理69.22万元，主要用于本乡镇武定县狮山镇城建规划管理所的工资福利支出及公用经费支出。

7、213.农林水支出817.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.57%，主要用于本乡镇武定县狮山镇农技推广服务中心、畜牧兽医站、农村经济经营管理站、林业站、水管站的工资福利支出及公用经费支出，村委会（社区）办公经费支出，村民小组办公经费，为民服务平台操作员、村党支部负责人、村民小组长、交通协管员、村居委会 报账员、村务监督委员会主任生活补助，羊旧村委会村级活动场所建设资金补助支出。

2130104.事业运行341.44万元，主要用于本乡镇武定县狮山镇农技推广服务中心、畜牧兽医站、农村经济经营管理站的工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制3.00万元，主要用于畜牧兽医站2019年防疫经费支出。

2130204.事业机构101.12万元，主要用于林业站的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理83.58万元，主要用于水管站的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助224.08万元，主要用于村委会（社区）办公经费支出，为民服务平台操作员、村党支部负责人、交通协管员、村居委会 报账员、村务监督委员会主任生活补助，羊旧村委会村级活动场所建设资金补助支出。

2130706.对村集体经济组织的补助64.24万元，主要用于村民小组办公经费，村民小组长生活补助。

8、221.住房保障支出104.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

2210201.住房公积金104.41万元，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出1656.70万元（基本支出1656.70万元，项目支出0万元），其中，基本工资383.28万元，津贴补贴支出694.85万元，奖金31.94万元，绩效工资132.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费174.02万元，职工基本医疗保险缴费78.31万元，公务员医疗补助缴费46.16万元，其他社会保障缴费10.76万元，住房公积金104.41万元。

商品和服务支出270.54万元（基本支出270.54万元，项目支出0万元），其中，办公费156.69万元，水费3.70万元，电费4.25万元，邮电费1.60万元，差旅费24.10万元，会议费18.00万元，培训费2.00万元，公务接待费20.80万元，劳务费16.00万元，工会经费17.40万元，公务用车运行维护费6.00万元。

对个人和家庭的补助998.80万元（基本支出808.03万元，项目支出190.77万元），其中，离休费22.53万元，退休费112.57万元，抚恤金61.42万元，生活补助773.12万元，救济费27.32万元，医疗补助1.86万元。

资本性支出39.40万元（基本支出7.70万元，项目支出31.70万元），其中，办公设备购置19.40万元，基础设施建设20.00万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额26.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.00万元），公务接待费支出20.80万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算资金11.90万元。分别是档案设备2台，金额0.30万元，镇农村经济经营管理站使用；办公家具7组，金额1.80万元，分别是财政所2组，金额0.50万元，镇政府3组，金额0.90万元，文化站1组，金额0.20万元，水管站1组，金额0.20万元；打印机8台，金额2.30万元，分别是财政所1台，金额0.50万元，镇政府2台，金额0.60万元，合管中心1台，金额0.20万元，水管站1台，金额0.30万元，畜牧兽医站2台，金额0.50万元，农技推广中心1台，金额0.20万元；计算机10台，金额5.10万元，分别是镇政府2台，金额1.00万元，文化站1台，金额0.50万元，合管中心1台，金额0.50万元，镇农村经济经营管理站1台，金额0.50万元，林业站1台，金额0.60万元，水管站1台，金额0.50万元，畜牧兽医站1台，金额0.50万元，农技推广中心2台，金额1.00万元；多功能一体机3台，金额2.40万元，分别是镇政府1台，金额1.50万元，林业站2台，金额0.90万元。

（二）政府购买服务预算情况

2019年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金9.00万元。分别是公务用车改革后聘用3名驾驶员劳务费支出9.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少11.26万元，减少的主要原因是减少公务接待，压缩“三公”经费支出，严控“三公”经费增长，落实中央各项厉行节约规定。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费6.00万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费6.00万元，比2018年预算增加0万元。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待483批次，4864人次，接待费开支20.80元; 外事接待0批次，0人，接待费开支20.80万元。公务接待费比2018年预算数减少11.26元，减少的原因是减少公务接待，压缩“三公”经费支出，严控“三公”经费增长，落实中央各项厉行节约规定。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算2742.96万元。2018年基本支出预算2496.59万元，比上年增加了246.37万元，主要原因是工资性增资及社会保障缴费增长。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算222.48万元。2018年项目支出预算179.87万元。比上年增加了42.61万元。增加的原因是上年结转项目资金31.70万元及民政供养人员工资性增资。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为270.54万元，比2018年251.73万元增加18.81万元，增加的原因是2018年部分单位项目资金用于保障机关运行经费在年末进行追加，2019年年初就纳入预算。其中：办公费156.69万元，水费3.70万元，电费4.25万元，邮电费1.60万元，差旅费24.10万元，会议费18.00万元，培训费2.00万元，公务接待费20.80万元，劳务费16.00万元，工会经费17.40万元，公务用车运行维护费6.00万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产6,619.52万元，较上年增长75.00%；一是车辆数量4辆，价值71.43万元；武定县狮山镇固定资产期末账面数原值2,574.58万元，累计折旧0万元，净值2,574.58万元，其中：土地、房屋及构筑物面积11005.90㎡，价值2,191.15万元，占固定资产的85.11%；通用设备数量500台，价值253.18万元，占9.83%；专用设备数量64台，价值35.35万元，占1.37%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案2套，价值1.77万元，占0.07%；家具、用具、装具及动植物1483组，价值93.13万元，占3.62%。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位重点项目预算222.48万元，主要用于民政供养人员抚恤金、救济费及生活补助等支出190.78万元，履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责。上年度项目资金结转31.70万元，主要用于羊旧村委会村级活动场所建设资金补助支出20万元，狮山镇贺铭村委会党建、扶贫政策宣传及文化阵地建设宣传栏制作补助4.2万元，狮山镇贺铭小学购置教学电脑设备资金补助。在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、“三公”经费：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

武定县狮山镇人民政府

2019年4月07日

监督索引号53232900557400111