中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2019年部门预算编制情况说明

监督索引号53232900122500000

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县机构改革和机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.研究拟订机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机关机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）机构改革和机构编制管理工作。

4.研究拟订事业单位机构改革的总体方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县、乡（镇）事业单位机构改革和机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡（镇）机关事业单位工作人员招考（聘）编制使用计划的报批工作；负责县级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6.审核中共武定县委、武定县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共武定县委、武定县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核县委、县人大常委会、县人民政府、县政协、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县政府工作部门和其他股级机构（含事业单位）的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承办县委、县人民政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

13.完成州委编办和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共武定县委机构编制委员会办公室为中共武定县委的工作部门，正科级，核定行政编制11名，工勤编制2名；下设综合股、机关股、事业股、监督检查和信息政策法规股、登记股五个股室。

（三）年度重点工作概述

根据要求，2019年将主要开展好以下几方面工作：1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提升机构编制工作服务保障全州工作大局的能力水平；2.围绕持续完善党和国家机构职能体系的总体目标，深化机构和重要领域体制机制改革；3.以推进和适应公益服务平衡充分发展为重点，进一步深化事业单位改革；4.以贯彻实施《中国共产党机构编制工作条例》为契机，全面提升机构编制管理规范化精细化水平；5.坚持把政治建设摆在首位，驰而不息全面从严治办，不断提升部门自身建设质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤编制2人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入208.43万元，比2018年205.18万元增加3.25万元，增加的原因是人员增资。其中：一般公共预算208.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 208.43万元，比2018年增加3.25万元，增加的原因是人员增资。其中:本年收入208.43万元，上年结转收入1.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.43万元（本级财力208.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 208.43万元。本级财力安排支出 208.43万元，其中，基本支出208.43万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2013101.行政运行支出154.56万元，主要用于机构编制部门2019年度工资福利支出及公用经费支出。

2013102.一般行政管理事务支出12万元，主要用于机构编制部门2019年度机构运转支出。

2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.2万元，主要用于2019年度在职人员基本养老保险缴费支出。

2082702.财政对工伤保险基金的补助支出0.45万元，主要用于2019年度在职人员工伤保险缴费支出。

2101101.行政单位医疗支出8.67万元，主要用于2019年度在职人员医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助支出3.64万元，主要用于2019年度集中安排的公务员医疗补助经费支出。

2210201.住房公积金支出10.91万元，主要用于2019年度在职人员按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年本级财力支出208.43万元。按照经济科目分类：

1.工资福利支出185.41万元（基本支出185.41万元，项目支出0万元），其中，基本工资38.36万元，津贴补贴支出101.98万元，奖金3.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.2万元，职工基本医疗保险缴费8.18万元，公务员医疗补助缴费3.64元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金10.91万元。

2.商品和服务支出21.84万元，其中：办公费5.72万元，邮电费2万元，差旅费5万元，培训费0.6万元，公务接待费1.5万元，劳务费0.06万元，工会经费3.46万元，公务用车运行维护费3.5万元。

3.资本性支出1.18万元（基本支出1.18万元，项目支出0万元），其中，办公设备购置费1.18万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元），公务接待费支出1.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.18万元,计划采购复印机一台1.18万元。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本部门无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数5万元，比2018年预算数4.4万元增加0.6万元，增加的主要原因是2019年度开展全县党政机构改革工作任务加大加重，州级部门和县市编办到我县调研指导工作次数增多，公务接待费用支出预算增加0.6万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）费用预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.5万元。其中：购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，与2018年预算3.5万元一致。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待30批次，300人次，接待费开支1.5元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数0.9万元增加0.6万元，增加的原因是2019年度开展全县党政机构改革工作任务加大加重，州级部门和县市编办到我县调研指导工作次数增多，公务接待费用支出预算增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算208.43万元，较2018年基本支出预算205.18万元增加了3.25万元，增加的主要原因是人员增资增加支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元；2018年项目支出预算0万元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为21.84万元，比2018年11.43万元增加10.41万元，增加预算的原因是全县党政机构改革等工作任务加重导致工作经费支出增加。其中：办公费5.72万元，邮电费2万元，差旅费5万元，培训费0.6万元，公务接待费1.5万元，劳务费0.06万元，工会经费3.46万元，公务用车运行维护费3.5万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产48.85万元，其中：流动资产1.81万元，固定资产47.04万元。固定资产47.04万元包括：一是车辆1辆，价值21.36万元；二是通用设备33个，价值22.54万元；三是专用设备数量1个，价值0.38万元；四是家具用具13件，价值2.76万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，进一步规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

附：2019年中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门预算公开附表（表1-18）

中共武定县委机构编制委员会办公室

2019年4月9日

监督索引号53232900122500111