中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2019年部门预算编制情况说明

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中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。服务大局认真履行政治协商职能，积极探索不断加大民主监督力度，求真务实着力提高参政议政水平，关注民生积极促进社会和谐，突出主题充分发挥主题作用，完善制度切实加强自身建设。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会属于正处级单位，内设六委一室，分别是提案委员会、经济和农业农村委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史委员会、委员联络委员会、办公室。

（三）年度重点工作概述

2019年，县政协在中共武定县委坚强领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕“一圈一园三县三基地”的发展思路，紧扣县委提出的“脱贫攻坚决胜年”“产业发展突破年”“改革开放深化年”“基层党建创新提质年”的工作要求，坚持以党建工作引领履职实践，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，努力在建设“多彩罗婺·幸福武定”征程中更好地体现政协作为、展现政协担当、作出政协贡献。

1、践行新思想，提升政治把握能力。县政协常委会要坚持久久为功、绵绵用力，不断把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神引向深入，在学懂弄通做实上下功夫，做到融会贯通、知行合一，自觉用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作。要始终把习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想专题学习摆在重要位置，长期坚持、形成常态，融入日常、抓在经常。要树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。要严守政治纪律和政治规矩，自觉把政协工作置于县委的坚强领导之下，以极高的政治站位，确保县委的决策部署在政协不折不扣的贯彻落实。要深入贯彻落实中共中央全面从严治党要求和《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》以及全国全省全州政协系统党的建设工作座谈会精神，积极探索创新，突出政协特色，全面推进政协党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、纪律建设，实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。要持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。要健全完善县政协党组理论学习中心组学习制度，全年开展专题学习8次。

2、对标新要求，提升参政议政能力。县政协常委会要深刻把握“十三五”时期发展的主题和主线，深入研究全县经济社会发展中的重大问题，全年围绕民营经济发展、食品药品监管、殡葬改革、农村危旧房改造工作开展4次专题调研，围绕棚户区改造、狮子山开发建设、城市道路建设、“七五”普法推进开展4次专题视察，围绕土地审批及监管、狮山大道开发建设、提案交办工作开展3次对口协商，推动政协工作与党政工作同频共振。紧扣教育、医疗、文化、社会保障、环境保护、食品药品安全等群众关切的热点难点问题撰写提案，推动提案工作从重数量向重质量转变，政协协商从注重“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”“做出了什么影响”转变。

3、顺应新期待，提升服务群众能力。县政协常委会要坚持把助推脱贫攻坚作为履职重点，自觉参与和服务精准扶贫、精准脱贫，抓住产业扶贫、农村危房改造、易地扶贫搬迁等重点工作，认真调查研究，深入协商研讨，积极向县委、县政府提出有重要价值的参考意见。要扎实做好政协机关扶贫联系点的脱贫攻坚工作，算清时间账、任务账，聚焦精准、夯实责任，严格对标对表，集中力量推进扶贫联系点产业扶贫、就业扶贫、农村危房改造等工作，举政协之全力确保扶贫联系点如期脱贫出列。要继续动员政协各参加单位、政协机关干部职工和广大政协委员深入推进脱贫攻坚助推行动，做到政协班子带头帮扶、政协委员联系帮扶、政协机关协调帮扶、政协系统合力帮扶，为助推贫困户脱贫、贫困村出列、贫困县摘帽，展现政协新作为、作出新贡献。

4、凝聚新共识，提升合作共事能力。共识是奋进的动力，团结是胜利的法宝。要充分发挥人民政协作为统一战线组织的重要作用，努力为政协各参加单位和政协委员知情议政创造条件。要密切同民族宗教界委员和少数民族群众、信教群众的沟通联系，积极宣传党的民族宗教政策，充分发挥民族宗教的“润滑剂”、“减压阀”作用。要围绕改革发展、招商引资等工作，主动加强与县内外成功人士的联系，积极牵线搭桥，努力提高全县对外开放水平。要加强与新经济组织、新社会组织等社会团体的联系，广泛联谊、广交朋友、凝聚共识。要围绕失地、移民、就业、脱贫等问题，通过调研视察、走访座谈、委员活动等形式，如实反映群众意愿和诉求，协助县委、县政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾、增进团结的工作，凝聚起决战脱贫攻坚、决胜全面小康、促进社会和谐稳定的磅礴力量。要加强与省州政协的联系，巩固上下联动、优势互补、成果共享的工作局面。

5、适应新形势，提升民主监督能力。县政协常委会要认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》，坚持在监督中参与服务、在服务中进行监督，组织政协委员对政府债务风险防控工作、支付农民工工资工作开展专项民主监督；要围绕村集体经济发展、招商引资工作、工业园区建设、扫黑除恶工作、乌东德水电站移民安置工作开展情况，请县级相关部门在政协常委会上进行通报，进一步增强政协民主监督工作实效。要充分发挥协商座谈、委员提案、大会发言、反映社情民意信息等履职形式的民主监督作用，支持委员在党政部门、司法机关及有关单位担任特约监督员、政风行风监督员，推动社会各界更加关注、支持政协民主监督工作。

6、牢记新使命，提升政协履职能力。打铁必须自身硬，做好政协工作必须加强履职能力建设。要发挥政协党组领导核心作用，认真履行管党治党责任，扎实抓好机关党建工作。要发挥政协班子示范带头作用，认真贯彻县四大班子“一盘棋”工作机制和重点项目领导牵头负责制度，全力以赴加快项目落地和推进。要发挥政协办公室承上启下、协调左右、服务全局的“中枢”作用，努力打造“政治过硬、本领高强、作风优良、工作出色”的政协干部队伍，为政协工作高效运转提供保障。要发挥专委会基础作用，突出特点、选准课题，搞好调查研究，在建言立论上下功夫、上水平。要发挥委员主体作用，创新和改进委员学习培训工作，建立理论学习与履职实践、会议培训与调研视察相结合的工作模式，进一步提高委员的政治把握能力、调查研究能力、合作共事能力、联系群众能力。要发挥政协界别职能作用，加强“政协委员之家”建设和管理，搭建形式多样的交流平台，为政协事业发展奠定更加坚实的基础。要发挥政协优势作用，积极参与脱贫攻坚、乌东德水电站移民搬迁安置、招商引资、棚户区改造等工作，在主动服务全县重大项目建设、重点工作推进中彰显政协价值。要发挥政协新闻工作的宣传作用，全力提升政协工作的影响力和凝聚力。要发挥文史委的独特作用，做好《武定改革开放40年》《武定政协年鉴2018》编辑工作，更好地发挥“存史、资政、团结、育人”作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人。在职实有28人，其中：财政全供养28人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入688.19万元，比2018年增加61.55万元，增加的原因：一是政策性调整基本工资及艰苦地区津贴，二是委员履职经费35.80万元列入年初预算。其中：一般公共预算688.19万元。（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入688.19万元，比2018年增加61.55万元，增加的原因：一是政策性调整基本工资及艰苦地区津贴，二是委员履职经费35.80万元列入年初预算。其中：本年收入688.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688.19万元（本级财力688.19万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出688.19万元。本级财力安排支出688.19万元，其中，基本支出688.19万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出519.96万元。其中：2010201行政运行434.76万元，主要用于我单位2019年度工资福利支出及单位运转支出；2010204政协会议49.40万元，主要用于我县政协全会及常委会会议支出；2010205委员视察35.80万元，主要用于政协委员调研、视察等方面的支出。

2、208社会保障和就业支出98.35万元。其中：2080501归口管理的行政单位离退休45.97万元，主要用于我单位2019年度实行归口管理开支的离休费用和统筹外退休费用；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.10万元，主要用于我单位2019年度为在职人员缴纳的基本养老保险支出；2082702财政对工伤保险基金的补助1.28万元，主要用于我单位2019年度为在职人员缴纳的工伤保险支出。

3、卫生健康支出39.22万元。其中：2101101行政单位医疗24.77万元，主要用于我单位2019年度为在职人员缴纳的医疗保险支出；2101103公务员医疗补助14.45万元，主要用于我单位2019年度在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。

4、221住房保障支出30.66万元。其中：2210201住房公积金30.66万元，主要用于我单位在职人员2019年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出509.49万元（基本支出509.49万元），其中：基本工资118.25万元，津贴补贴259.13万元，奖金9.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.10万元，职工基本医疗保险缴费22.99万元，公务员医疗补助缴费14.45万元，其他社会保障缴费3.05万元，住房公积金30.66万元。

商品和服务支出125.87万元（基本支出125.87万元），其中：办公费24.56万元，印刷费6.80万元，水费0.50万元，电费0.50万元，差旅费18.00万元，会议费49.40万元，公务接待费6.00万元，劳务费3.00万元，工会经费5.11万元，公务用车运行维护费12.00万元。

对个人和家庭的补助52.83万元（基本支出52.83万元），其中：离休费11.83万元，退休费34.42万元，生活补助6.58万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额18.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.00万元），公务接待费支出6.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2019年无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2019年无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

本单位2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

本单位2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数18.00万元持平。具体情况如下：

1、因公出国（境）费：无。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费12.00万元。其中：购置费0万元，运行维护费12.00万元，与2018年预算数持平。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待200批次，1500人次，接待费开支6.00万元，与2018年预算数持平。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算688.19万元，2018年基本支出预算626.64万元，比上年增加了61.55万元，增加的原因：一是政策性调整基本工资及艰苦地区津贴，二是委员履职经费35.80万元列入年初预算。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元，2018年项目支出预算0万元，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为125.87万元，比2018年增加39.67万元，增加的原因是委员履职经费35.80万元列入年初预算。其中：办公费24.56万元，印刷费6.80万元，水费0.50万元，电费0.50万元，差旅费18.00万元，会议费49.40万元，公务接待费6.00万元，劳务费3.00万元，工会经费5.11万元，公务用车运行维护费12.00万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产627.07万元，其中：流动资产15.24万元，固定资产611.83万元。固定资产包括：一是土地、房屋及构筑物，面积1723.55平方米，价值398.43万元；二是通用设备数量83台（套），价值178.90万元；其中：车辆数量4辆，价值119.43万元；三是专用设备数量1台（套），价值5.60万元；四是家具、用具、装具及动植物379件（套），价值28.90万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将全面推进预算绩效管理工作，不断建立健全相关绩效制度，逐步提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

附：2019年中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门预算公开附表（表1-18）

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会 2019年4月4日

监督索引号53232900113100111