武定县交通运输局2019年部门预算公开目录

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第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

 

第二部分  部门预算公开附表

一、部门收支总表   

二、部门收入总表    

三、部门支出总表    

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

 

 武定县交通运输局2019年部门预算编制情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县交通运输局是县人民政府的组成部门，担负着贯彻执行国家、省、州有关交通工作的方针、政策、法律和法规的职能，制定全县公路、水路交通运输行业发展战略和规范性文件，并负责组织实施。

（二）机构设置情况

武定县交通运输局内设机构6个，分别为办公室、政策法规股、基本建设管理股、路政股、运输管理股、财务股。武定县交通运输局下设事业单位3个，包括武定县地方公路管理段、武定县路桥工程设计室、武定县公路工程质量监督站。武定县路桥工程设计室和武定县公路工程质量监督站人员经费并入武定县交通运输局纳入县级财政预算，武定县地方公路管理段人员经费纳入县级财政独立预算。

（三）年度重点工作概述

1.加快推进交通基础设施建设。实施白环公路52公里，长己公路长冲至老木坝大修19公里、深度贫困自然村公路498.62公里、安防工程310公里、窄路基路面改造工程10.3公里项目建设；推进永武高速公路武定狮山收费站改扩建、县城南部客运站、武定县货运物流中心项目；全力推进乌东德水电站移民安置点外部道路及库周交通道路建设；做好6条国省道县乡干线公路提升改造国土空间规划和项目入库工作，配合推进武倘寻高速公路建设、武定至会理高速公路工程可行性研究工作。

2.做好农村公路管理养护工作。全面贯彻落实《武定县关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》，全面推行“路长制”，落实县、乡、村公路分级管理养护责任；加大农村公路日常巡查力度，保护路产路权，整治路域环境；做好农村公路大中修、小修日常保养和应急抢险保通工作，全力保障农村公路安全畅通。

3.提升道路运输服务水平。积极稳妥推进城乡公交一体化发展，上半年积极推进高桥、插甸、猫街3个镇城乡公交；加强出租车管理，积极稳妥推进出租车行业改革；优化城市公交线路布局，增加城市公交运营线路，满足和方便市民出行需求。

4.推进交通行政执法改革，贯彻落实《中共中央国务院关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见》和县委县政府的决策部署，推进路政、运政、海事等交通行政执法改革。

二、预算单位基本情况

县交通运输局编制2019年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 5人，事业编制11人，工勤编制1人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入334.41万元，比2018年增加22.56万元，增加的原因是人员工资增加。其中：一般公共预算334.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入479.45万元，比2018年增加167.6万元，增加的原因是2019年有上年结转项目资金145.04万元，同时人员工资增加。其中:本年收入334.41万元，上年结转收入145.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款334.41万元（本级财力334.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 479.45万元。本级财力安排支出 479.45万元，其中，基本支出334.41万元，占总支出的69.75%，项目支出145.04万元，占总支出的30.25%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2080501. 社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休24.33万元，主要用于本部门离退休人员经费支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.07万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；2082702 .财政对工伤保险基金的补助0.68万元，主要用于本部门的职工工伤保险支出；2101101.卫生健康支出-行政单位医疗13.35万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险支出；2101103.卫生健康支出-公务员医疗补助7.94万元，主要用于本部门公务员医疗支出；2140101.交通运输支出-公路水路运输行政运行224.82万元，主要用于反映单位的基本支出，如人员工资、日常公用支出等；2140102. 一般行政管理事务20万元，反映完成交通运输行政工作任务和社会事务发展方面的支出；2140402. 成品油价格改革对交通运输的补贴- 对农村道路客运的补贴119.02万元，主要用于农村道路客运的油价补贴支出；2140403.对出租车的补贴26.02万元，主要用于出租车的油价补贴支出；2210201.住房保障支出-住房公积金16.24万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出249.47万元，其中，基本工资57.59万元，津贴补贴支出96.3万元，奖金4.8万元，绩效工资24.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.07万元，职工基本医疗保险缴费12.18万元，公务员医疗补助缴费7.94万元，其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金16.24万元，其他工资福利支出0.66万元。

商品和服务支出56.01万元，其中，办公费4.7万元，印刷费1万元，水费0.16万元，电费0.55万元，邮电费0.3万元，差旅费6万元，维修（护）费4.5万元，会议费1万元，培训费1.5万元，公务接待费1.59万元，劳务费24.5万元，工会经费2.71万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出1.5万元。

对个人和家庭的补助支出26.43万元，其中退休费23.67万元，生活补助2.76万元。

资本性支出2.5万元，其中办公设备购置2.5万元。

对企业补助支出145.04万元，其中费用补贴119.02万元，其他对企业补助26.02万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.59万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出1.59万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.5万元。分别是复印机一台1万元；计算机2台1.2万元；碎纸机3台0.3万元。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.74万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，单位厉行节约，压缩接待支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。

2019年本部门无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。

2019年购置公务用车2辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4万元。其中：购置费0万元；运行维护费4万元，与2018年持平。

3.公务接待费。

2019年预计执行国内公务接待32批次，318人次，接待费开支1.59万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少1.74元，减少的原因是严格执行中央八项规定，单位厉行节约，压缩接待支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算334.41万元。2018年基本支出预算311.85万元，比上年增加了22.56万元，主要原因是人员的变动增加，增资等因素，我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算145.04万元。2018年项目支出预算0万元。比上年增加145.04万元。增加的原因是2018年未做项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为56.01万元，比2018年增加17.41万元，增加的原因是在职人员增加，公用经费增加。其中：办公费4.7万元，印刷费1万元，水费0.16万元，电费0.55万元，邮电费0.3万元，差旅费6万元，维修（护）费4.5万元，会议费1万元，培训费1.5万元，公务接待费1.59万元，劳务费24.5万元，工会经费2.71万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出1.5万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，县交通运输局共有国有资产159.59万元，一是车辆数量2辆，价值44.17万元；二是通用设备数量30个，价值42.74万元；三是房屋构筑物818.78平方米，价值108.68万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

（1）收入分类

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（2）支出分类

1.基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

3.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（3）主要支出功能分类科目

事业单位离退休：主要反映单位退休职工退休费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（4）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

附：2019年武定县交通运输局部门预算公开附表（表1-18）

 

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