武定县林业和草原局2019年部门预算公开情况

监督索引号53232900462700000

第一部分2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县林业和草原局2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县林业和草原局属于主管全县林业工作的县政府组成部门，负责全县林业经济发展和生态建设，研究调查拟定相应林业发展措施，主抓造林绿化、护林防火、资源林政管理、林木、林地管理、野生动植物保护管理、森林病虫害防治、检疫、林业系统计划财务管理等工作。

1、贯彻执行森林资源保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；拟订林业生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化方案并组织实施；审核乡（镇）和有关单位编制的森林经营方案；负责林业行政执法和执法监督。

2、组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；对金沙江上游防护林建设和水土流失严重地区以植树、种草等生物措施进行防治；组织指导全民义务植树、国土绿化以及防护林、用材林、经济林等森林分类经营工作和各类林业基地及工程项目的建设；指导林场、苗圃和森林公园的建设和管理；监督林木种子、苗木的生产、经营、选育、审定和种子资源管理；组织造林绿化的检查考核工作；研究森林防火方案，拟订森林防火的各项措施，监督全县森林防火工作；承担武定县绿化委员会、武定县天然林保护及退耕还林领导小组办公室、武定县森林防火指挥部办公室日常工作。

3、负责森林资源清查，动态监测、评价和统计；组织编制森林采伐限额，报经州林业和草原局批准后监督执行；监督管理木材凭证采伐、运输；指导乡（镇）林业工作；指导林地、林权管理；按照国家有关规定负责征用、占用林地的审核、报批；负责有关育林基金，林木、林地补偿费用的征收和管理；审核森林、林木、林地使用权的流转。

4、负责森林病虫害防治检疫工作；管理国家、省、州级森林和野生动物类型自然保护区；组织建立县级森林和野生动物类型自然保护区并指导其开展工作；负责陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营；拟订重点保护的野生动物名录和珍贵树种名录，报县人民政府批准公布后组织实施。

5、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的职责；协调武警和地方消防队伍森林防扑火工作；承担林业行政执法监督职责；负责管理全县森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件，指导林区治安工作。

6、指导森林资源的开发利用，尤其是林产化工、森林旅游、森林药材、林木花卉、森林蔬菜、林下产品等。

7、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的职责；拟订集体林权制度、重点林区等林业改革措施并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；负责林权和林地承包合同纠纷调处工作。

8、负责林业科技工作，制定林业科技发展计划和推进林业科教工作发展的政策措施；指导农村改灶节柴、燃料置换等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

9、负责国有资产、林业资金和林业规费的管理。

10、承办武定县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

武定县林业和草原局内设股室8个，2019年预算在职在编实有人数70人，其中：在职人员48人，离休人员0人，退休人员22人；在编车辆13辆，实有车辆14辆。

（三）年度重点工作概述

1、林业改革工作扎实推进。一是完善林权流转管理制度，推动林权依法规范流转；二是稳步推进国有林场改革。

2、生态工程建设稳步实施。

3、林业产业健康发展。

4、森林资源保护工作成效明显。

5、林地要素保障重点建设项目落地。

6、林业法治建设进一步加强。

7、林业生态扶贫工作推进有力。

8、生物多样性保护取得新进展。

9、切实抓好综治维稳和安全生产。

二、预算单位基本情况

武定县林业和草原局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制6人，事业编制46人。在职实有48人，其中：财政全供养48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制13辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1387.13万元，比2018年1028.11万元增加359.02万元，增加的原因主要是异地造林植被恢复项目和农村建档立卡贫困户低效林改造及太阳能热水器补助纳入县级预算。其中：一般公共预算1387.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1387.13万元，比2018年1028.11万元增加359.02万元，增加的原因主要是异地造林植被恢复项目和农村建档立卡贫困户低效林改造及太阳能热水器补助纳入县级预算。其中:本年收入1387.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1387.13万元（本级财力1387.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1387.13万元。本级财力安排支出1387.13万元，其中：基本支出1069.45万元，占总支出的77.10%，项目支出317.68万元，占总支出的22.90%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出1387.13万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休46.75万元，主要用于退休职工的退休费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.01万 元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；2082702财政对工伤保险基金的补助2万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；2101101行政单位医疗38.83万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助20.57万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；2130126农村公益事业17.68万元，主要用于农村建档立卡贫困户低效林改造及太阳能热水器补助支出等；2130201行政运行772.83万元，主要用于本单位工资福利支出及公用经费支出；2130205森林培育300万元，主要用于异地造林植被恢复项目支出；2210201住房公积金48万元，主要用于职工住房公积金支出；2240304森林消防应急救援25.46万元，主要用于扑火队员、护林员生活补助；2240602森林草原防灾减灾35万元，主要用于森林防火工作经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出1387.13万元，其中：

1、工资福利支出716.97万元（基本支出716.97万元，项目0万元），其中：基本工资180.39万元，津贴补贴260.53万元，奖金15.03万元，绩效工资71.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.01万元，职工基本医疗保险缴费36万元，公务员医疗补助缴费20.57万元，其他社会保障缴费4.83万元，住房公积金48万元。

2、商品和服务支出105.12万元（基本支出105.12万元，项目0万元），其中：办公费24.8万元，咨询费2万元，水费1万元，电费3万元，邮电费2万元，差旅费3万元，维修（护）费7万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费9.5万元，劳务费6万元，工会经费8万元，公务用车运行维护费30万元，其他商品和服务支出4.82万元。

3、对个人和家庭的补助565.04万元（基本支出247.36万元，项目317.68万元），其中：退休费46.75万元，生活补助200.61万元，其他对个人和家庭的补助317.68万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额39.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元），公务接待费支出9.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年本单位政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金6万元，主要是政府购买服务驾驶员2人，劳务费6万元。

七、预算收支增减变动情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加5.2万元，增加的主要原因是我单位营林生产、移民搬迁及脱贫攻坚工作任务加重，导致公务用车运行维护费及公务接待费预算数有所增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量14辆，公务用车购置及运行维护费30万元，其中：购置费0万元，运行维护费30万元，比2018年预算增加4万元，增加的主要原因是我单位营林生产、移民搬迁及脱贫攻坚工作任务加重，导致公务用车运行维护费预算数有所增加。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待370批次，1900人次，接待费开支9.5万元。公务接待费比2018年预算数增加1.2万元，增加的主要原因是营林生产、移民搬迁及脱贫攻坚工作任务加重等导致公务接待费预算数有所增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年我单位基本支出预算1069.45万元，2018年基本支出预算1028.11万元，比上年增加41.34万元，增加的原因主要是2019年护林员工资及“三三”制经费等纳入县级预算。

（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年我单位项目支出预算317.68万元，2018年项目支出预算0万元，比上年增加317.68万元，增加的原因主要是2019年异地造林植被恢复项目和农村建档立卡贫困户低效林改造及太阳能热水器补助纳入县级预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为105.12万元，比2018年65.78万元增加39.34万元，增加的原因是2019年“三三”制经费等纳入县级预算。其中：办公费24.8万元，咨询费2万元，水费1万元，电费3万元，邮电费2万元，差旅费3万元，维修（护）费7万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费9.5万元，劳务费6万元，工会经费8万元，公务用车运行维护费30万元，其他商品和服务支出4.82万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产9528.33万元，其中：流动资产8199.15万元，固定资产1329.18万元(土地、房屋及构筑物597.94万元，通用设备546.95万元，专用设备171.05万元，家具、用具、装具及动植物13.24万元)。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

附：2019年武定县林业和草原局部门预算公开附表（表1-18）

武定县林业和草原局

2019年4月2日

监督索引号53232900462700111