武定县农业农村局2019年部门预算公开目录

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武定县农业农村局2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县农业农村局属县人民政府下设的负责我县贯彻执行国家和省有关农业的法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责调研、论证和拟订生物资源开发创新产业发展规划，加强生物资源开发创新项目的合作与投资促进。负责农业行政执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；引导农业产业结构的合理调整和农业资源的有效配置；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收、农业财政补贴的政策建议；拟订畜牧业中、长期规划及年度计划；指导全县畜牧业生产发展，调整畜牧业产业结构，合理开发利用畜牧业资源。承担提升农产品质量安全水平的职责。依法开展农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量监测，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。拟定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护安全监督管理；牵头管理外来物种；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。负责渔业资源保护及开发利用和渔业管理工作；负责保护渔业水域生态环境。负责农村能源建设、农田基本建设和资源环境工作；拟定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；负责指导农业资源污染治理有关工作，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议；指导农业生产发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责农业技术的对外交流与合作工作；负责实施、管理农业利用外资项目。

（二）机构设置情况

武定县农业农村局2018年10月底，内设股室13个，2019年预算在职在编实有人数132人，退休人员76人，在编实有车辆3辆。

（三）年度重点工作概述

1、全面实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，粮食生产实现“再丰收”。全年种植粮食作物46.7万亩，预计实现粮食总产量14.42万吨，同比增长4%，其中：夏粮11.59万吨，增长3.5%；秋粮2.83万吨，增长6.4%。

2、加快推进生态健康养殖，畜牧业实现持续稳步发展。全面完成畜禽规模养殖禁养区、限养区划定，加快推进标准化养殖示范场创建，强化动物疫病防控和畜产品质量安全监管。全年预计实现畜牧业产值17.39亿元，增长7.5%；肉类总产量达6.5万吨，增长10.17%。

3、加快培育新型经营主体，高原特色农业转型发展迈出新步伐。充分利用现有扶持政策和扶贫政策，深入实施农业小巨人培育工程和专业合作社规范发展工程，加快发展高原特色现代农业九大主导产业。培育州级以上重点农业龙头企业33户，农民专业合作社602个，家庭农场26户，种养殖大户772户。全年预计实现高原特色现代农业和绿色食品制造业增加值18.27亿元，同比增长10.2%，带动5万余户农户发展特色产业增收1.7亿元。

4、全面加强农产品质量安全监管，特色农产品品牌建设取得新成效。全年共抽检果蔬样品4700个、合格率达99.9%；累计完成动物屠宰检疫53073头（只），检出和无害化处理病害动物产品11.81吨，确保上市鲜肉产品安全；完成无公害农产品和产地复查换证7个，新增“三品一标”产品8个；累计组织17家企业参加北京2018年首场贫困地区产销对接等展销活动，实现现场销售收入30.85万元，签约项目32个、301.5万元，达成销售合作协议18个、117.56万元；大力支持农业龙头企业发展电子商务，全年实现农产品网上销售收入1151万元。

5、全力打好产业扶贫 攻坚战，农民持续增收脱贫基础进一步夯实。切实履行产业精准扶贫的牵头责任、推进责任和督导责任，通过发展产业，实现7503户、29594名贫困人口增收脱贫。一是制定出台了《武定县产业扶贫实施方案》等6个配套方案和政策措施，明确了产业扶贫目标任务、优势主导产业及品种布局、产业发展模式和利益联结方式等，强化了政策支撑保障。二是围绕“一区四带”产业发展空间格局，编制了《构树产业扶贫发展规划》等4个专项规划和县、乡、村、户四级产业扶贫规划，实现产业发展规划引领全覆盖。三是投入产业扶贫资金8254.41万元，加快实施江西正邦标准化生猪养殖小区建设等一批特色产业发展项目，加快发展高原特色现代农业九大主导产业，持续增强贫困群众增收脱贫后劲。四是加大新型农业经营主体培育力度，在125个行政村成立以村党总支书记（主任）任理事长的农民专业合作社125个，吸纳了24774户建档立卡贫困户入社，贫困户入社率达95.4%；积极引导578个新型经营主体参与带动15334户建档立卡贫困户发展产业，带动增收3052.7万元，户均增收1990元。

6、全面深化农业农村改革，发展内生活力不断增强。全面完成农村土地确权登记颁证权属调查、审核公示工作，实测耕地面积62.2799万亩，占国土“二调”面积的81.49%，涉及全县61576户承包农户。加快推进农业适度规模经营，全县农村土地流转面积达21.39万亩，其中：流转耕地2.79万亩、林地15.19万亩、四荒土地3.41万亩。认真抓好农村集体“三资”与财务管理，累计代管农村集体资金3.83亿元、实物资产1.53亿元。

7、强化农业科技服务支撑，农业综合生产能力稳步提升。一是实施测土配方施肥技术推广37.8万亩、覆盖率达91%，主要农作物肥料综合利用率达35.6%、桔杆综合利用率达86.2%；实施农作物绿色防控技术推广应用23.5万亩，全县化肥施用量从2017年15284吨减少到14672吨，减少612吨，农药使用量增长率控制在0.6%以内。二是加大农业机械推广运用，农机总动力达24.82万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平达到50%。三是全力抓好重大动物疫病防控，完成牲畜口蹄疫免疫 103.21万头（只）、高致病性禽流感免疫324.4万羽，免疫抗体合格率分别达87.5%和98.5%。

8、全面加强自身建设，服务质量和水平不断提升。落实全面从严治党要求，认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，抓实农业系统党风廉政建设、基层党组织建设、干部队伍建设和机关作风建设，扎实推进“放管服”，提升行政效能。积极践行监督执纪“四种形态”，特别是“红红脸、出出汗”第一种形态，强化监督管理，严格纪律要求，努力营造“风清气正、干事创业”良好政治生态。

二、预算单位基本情况

武定县农业农村局截至2018年10月统计，基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制 11人，实有行政人员23人；参公管理事业单位1个，编制8人，实有7人；事业编制108人，实有102人；遗属18人。实有在职职工132人，其中： 财政全供养 132人，财政部分供养遗属18人，非财政供养0人。

离退休人员 76人，其中： 离休 0人，退休 76人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年农业农村局财务总收入2415. 5万元，比2018年的2446.95万元，减少了31.45万元，减少的原因是在职人员减少退休人员增加。其中：一般公共预算2415.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年农业农村局财政拨款收入2415.5万元，比2018年的2446.95万元，减少了31.45万元，减少的原因是退休人员增加。其中:本年收入2415.5万元，一般公共预算财政拨款2415.5万元。

四、预算单位支出情况

2019年农业农村局预算总支出2415.5万元，比2018年的2446.95万元，减少了31.45万元。本级财力安排支出2415.5万元，其中上年结转项目资金19.8万元，预算总支出中基本支出2395.7万元，占总支出的99.18%，上年结转项目支出19.8万元，主要用于水稻、小麦等重要农产品保护区划定经费补助，占总支出的0.82%。

（一） 本级财力支出按功能科目分类情况

2019年本级财力预算农业局支出合计2415.5万元。主要用于：

1、社会保障和就业支出407.31万元。其中：归口管理的行政单位离退休工资163.72万元；在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出237.65万元；财政对在职人员工伤保险基金的补助5.94万元；

2、医疗卫生与计划生育支出180.19万元。其中：行政单位医疗保险费115.32万元；公务员医疗补助64.87万元。

3、农林水支出1630.33万元。其中：在职人员工资1506.11万元；公务费、公务用车运行维护费89.76万元；遗属补贴10.69万元；工会经费23.77万元。

4、住房保障支出142.59万元。其中：住房公积金142.59万元。

5、农业执法、农产品质量监测、土地承包纠纷仲裁经费、综合业务费支出35.28万元。

6、上年结转项目支出19.8万元，主要用于水稻、小麦等重要农产品保护区划定经费补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况 2019年本级财力预算农业农村局支出合计2415.5万元。主要用于：

1、工资福利支出2072.49万元（基本支出2072.49万元，项目支出0万元），其中，基本工资562.11万元，津贴补贴支出666.34万元，奖金46.85万元，绩效工资（基础性）230.82万元；社会保险缴费423.78万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费237.65万元；职工基本医疗保险缴费106.94万元；公务员医疗补助64.87万元；其他社会保障缴费14.32万元；住房公积金142.59万元。

2、归口行政单位离退休163.72万元。

3、商品和服务支出136.98万元。其中：办公费30.71万元；差旅费31.5万元；业务培训费2万元；水费0.4万元；电费0.6万元；邮电费4.5万元；会议费2万元；公务招待费15万元；公务用车运行维护费26.5万元；工会费23.77万元。

4、对个人和家庭补助12.2万元。其中：遗属补贴10.69万元，退休人员慰问费1.51万元。

5、资本性支出10.31万元。其中：办公设备购置10.31万元。

6、上年结转项目支出19.8万元，主要用于水稻、小麦等重要农产品保护区划定经费补助。

（三）“三公”经费预算情况说明

19年财政拨款“三公”经费预算总额41.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.5万元），公务接待费支出15万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年武定县农业农村局专项转移支付项目预算金额0万元。其中0项目0万元，主要用于农业科技推广；0项目0万元主要用于畜牧业生产发展。

2019年武定县农业农村局无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项 2019年暂时无与中央配套支出预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项 2019年未作既定政策标准测算。

六、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算安排10.31万元。

（一） 政府采购预算情况

政府采购预算安排10.31万元。主要用于机构改革新增股室购买办公设备和原有老旧办公设备的更新

（二） 政府购买服务预算情况

本年度无政府购买服务预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算“三公”经费支出41.5万元，比2018年“三公”经费预算支出40万元，增加了1.5万元，主要是局机关和事业站所增加了扶贫 攻坚、农业安全、动物疫病预防、移民搬迁、新型农业科技推广等工作量，因此公务派车量增多。

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明 2019年基本支出预算总收入2415. 5万元，比2018年的2446.95万元，减少了31.45万元，减少的原因是在职人员减少退休人员增加。

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

2019年上年结转项目支出预算19.8万元，主要是上年下达资金时临近年终，无法完成特定项目，2019年用于水稻、小麦等重要农产品保护区划定经费补助，占总支出的0.82%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为113.21万元，比2018年的95.52万元增加了17.69万元，增加的原因是2019年增加了专项经费的预算。其中：办公费30.71万元，差旅费31.5万元，培训费2万元，会议费2万元，水费0.4万元，电费0.6万元，邮电费4.5万元，公务招待费15万元，公务用车运行维护费26.5万元。

（二）国有资产占用情况 截至2018年12月31日止，我单位共有国有资产1159.65万元，一是通用设备数量614个，价值420.43万元；二是专用设备数量107个，价值,48.27万元；三是家具、用具、装具等数量745个，价值,77.12万元；四是土地、房屋及构筑物数量2806平方米，价值,613.83万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明1、因我县可用财力有限，年初无财力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

2、2019年度我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释 现就预算公开说明里涉及到需要解释的部分相关专用名词，在此作进行解释说明：

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

监督索引号53232900432700111