中共武定县委办公室2018年部门预算公开情况说明

中共武定县委办公室2018年部门预算公开情况说明录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

服务领导、服务基层、服务群众。1.负责组织起草以县委和县委办公室名义发布的文、函、电，县委向上级党委的请示、报告；办理上级党委下发的文、函、电；受理下级党委和县委各部门向县委的请示、报告，审核并提出处理意见，报县委领导审批；草拟并审核县委领导的各类讲话、报告。2.负责县委、县政府各类会议的统筹工作，牵头组织县委召开的各类会议。3.根据县委指示向全县通报重大事项。4.负责办理县委日常事务，统筹安排县委常委的重要活动。5.负责督促检查县委的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况，并及时向县委领导报告。6.负责收集、整理、上报、下发全县各类信息。7.认真开展调查研究，了解和掌握全县经济社会发展情况，向县委报告、反映基层和人民群众的意见及要求，为县委研究全县工作和决策提供服务。8.负责指导县属各级党委办公室的业务工作，组织有关业务培训。9.负责管理好县委印章和文件、资料档案管理工作。10.负责做好县委的接待工作。11.领导督促机要局、保密局、关工委开展好工作。12.完成县委领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

按规定设置，报批内设机构。根据《中共武定县委办公室关于机构改革方案的批复》（武办字〔2002〕2号）文件，县委办设8个股室，综合股1个，负责收发文件等办公室工作；调研股1个，负责调研工作；县委督查室1个，县委重点工作，重大事项督查；常委办1个，负责县委常委相关工作；信息股1个，负责全县信息上报工作；行政股1个，负责财务、行政后勤、接待工作；小车班1个，负责公车管理、维修、使用；关工委1个，负责关工委相关工作。2018年年初预算在职在编实有人数 27人；退休人员 10人；在编实有车辆4辆。

（三）年度重点工作概述

服务领导、服务基层、服务群众。做好脱贫攻坚、棚户区改造、乌东德移民搬迁等全县重点工作，根据部门职能，做好相关的日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 27人，事业编制0人，机关工人编制2人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人。

退休人员 10人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 549.85万元，比2017年减少128.91万元，减少的原因是厉行节约，控制经费。其中：一般公共预算549.85万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 549.85万元，比2017年减少128.91万元，减少的原因是厉行节约，控制经费。其中:本年收入549.85万元，上年结转收入74.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款549.85万元（本级财力549.85万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 549.85万元，比2017年减少40.3万元，减少的原因是实中央八项规定、厉行节约，控制单位支出。

本级财力安排支出 549.85万元，预算总支出中基本支出549.85万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行443.2万元，主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休21.12万元，主要用于我单位2018年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出36.16万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助0.9万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗17.54万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.24万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金21.69万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

工资福利支出427.02万元（基本支出427.02万元，项目支出0万元），其中，基本工资89.1万元，津贴补贴支出176.17万元，奖金72.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.16万元，职工基本医疗保险缴费17.54万元，公务员医疗补助经费9.24万元，其他社会保障缴费4.9万元，住房公积金21.69万元。

商品和服务支出89.31万元（基本支出89.31万元），其中，办公费14.6万元，印刷费1万元，水费1万元，电费2万元，邮电费3.1万元，差旅费8.8万元，维修（护）费5万元，会议

费10万元，培训费1万元，公务接待费12万元，劳务费14.2万元，工会经费3.62万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用1万元。

对个人和家庭的补助支出28.52万元（基本支出28.52万元），其中，退休费21.12万元，生活补助7.4万元。

资本性支出5万元，主要用于办公用品的购置费。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额24万元，其中公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出12万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少32万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费无。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年无购置公务用车，公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费12万元。其中：运行维护费12万元，比2017年预算减少20万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因是加强公务用车管理，厉行节约，压缩开支。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待285批次，1345人次，接待费开支12万元。公务接待费比2017年预算数减少12万元，减少的原因是加强公务接待管理，厉行节约，压缩开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无省对下转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5万元。分别是(逐一按采购项目、及金额进行说明)

1.采购办公家具一批，预算资金1万元；

2.采购办公电脑5台，预算资金2万元；

3.采购音响话筒2套，预算资金2万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我单位基本支出预算549.85万元，较2017年基本支出预算678.76万元减少了549.85万元。主要原因：落实中央八项规定、厉行节约，控制单位支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

本单位2018年没有项目支出。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为94.31万元，比2017年减少43.14万元，减少的原因是加强管理，厉行节约，压缩开支。其中：办公费14.6万元，印刷费1万元，水费1万元，电费2万元，邮电费3.1万元，差旅费8.8万元，维修（护）费5万元，会议费10万元，培训费1万元，公务接待费12万元，劳务费14.2万元，工会经费3.62万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用1万元。(行政、参公管理单位)

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产1173.73万元，一是车辆数量4辆，价值204.6万元；二是通用设备数量185个，价值256.6万元（含车辆）；三是家具用具数量132件，价值17.95万元；四是土地数量6941.38平方米，价值757.71万元；五是专用设备数量5件，价值25.76万元，(按照资产的大类进行说明)。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 部门预算公开情况说明

附：部门预算公开附表（表1-12）