武定县城市管理综合行政执法局2018年部门预算公开情况说明

武定县城市管理综合行政执法局2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

(三）重点项目绩效评价结果评价结果

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

 

武定县城市管理综合行政执法局2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县城市管理监察大队

1.户外广告设置许可。

2.临时占用（挖掘）城市道路许可。

3.负责城区市容和环境卫生的管理和监督。对临街建

筑物立面容貌、户外广告、标志标牌、夜景灯光、临街亭棚、停车场点、门面装饰、道路占用、道路开挖、大型室外宣传咨询活动和便民设摊、设点、设流动车及废品收购等实施市容许可审批。

4.违法市容环境卫生管理有关法律法规规章的行政处罚。

武定县环境卫生管理站

1.负责全县市容和环境卫生的保洁工作。

2.负责环卫基础设施的维护。

3.负责解决和处理市容市貌和环境卫生等方面存在的问题。

4.负责垃圾处理设施建设维护和垃圾处理运营监管工作。

5.完成上级交办的其他工作。

武定县城市园林绿化队

1、负责城市规划区园林绿化。2.负责公共场地、广场绿化及行道树、花坛、古树名木的养护工作。3.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

武定县城市管理综合行政执法局下设5个股室，分别为办公室、综合管理股、绿化队、环卫站及监察大队，2018年年初预算在职在编实有人数32人；退休人员31人；在编实有车辆 13辆。

（三）年度重点工作概述

2017年武定县城市管理综合行政执法局重点工作：

1.组织管理情况。县委、县人民政府主要领导高度重视，亲自抓城市管理建设工作，在县委四班子联席会、政府班子碰头会上书记、县长有针对性的布置城市管理工作，并安排专人落实，形成了主要领导亲自抓，各个单位积极参与城市管理良好氛围。

2.市政基础设施建设管理情况。加强对城区42条街道108块路名牌的管理，道路名牌统一规范、干净整洁。道路上的井（箱）盖、雨箅保持完好，排水系统通畅。上半年对整个城区的窨井盖进行摸底排查，城区共有窨井盖643只，维护2次，更换窨井盖21只。照明设施完好 ，更换55W大螺旋节能灯152盏，城市主干道亮灯率达到98﹪以上。

3.市容市貌管理情况。落实“门前五包”责任制，定期对各单位和经营户履行“门前五包”的情况进行跟踪检查督促，切实改善街道市容环境卫生“脏、乱、差”现象。设置机动车停车泊位1288个，车辆停放有序。清理占道经营行为，取缔各类占道经营摊点780多个。推进小广告治理模式，管好城区设置的35块户外广告粘贴栏。

4.环境卫生管理情况。将城区52万平方米增加到68平方米的街道清扫保洁实行市场化运作，道路做到全天候保洁，路面干净整洁。实行县领导包街、部门包路段监督、清扫保洁制度。加大垃圾清运力度，垃圾日产日清。加强对公厕的管理，实行全天免费开发，每个公厕安排一名保洁人员维护保洁。

5.交通秩序管理情况。进一步强化县城交通秩序管理，持续组织开展县城道路交通集中整治行动，先后抽调城管、工商、交通运政、公安民警等相关部门联合执法，共组织开展集中整治2次，查处各类交通违法行为123起、处罚89人、警告34人，查处违章停车68辆。下发整改通知书329份，通过持续开展交通秩序集中整治，县城重点交通违法得到了进一步的遏制，受到了人民群众的好评，集中整治行动收到了明显的效果。

6.园林绿化管理情况。加强狮山大道、中新街等主要路段的绿化管理，对损坏、枯死、缺损的树苗及时进行补植、补栽，保障园林绿化效果，切实提高城区道路景点绿化的管护质量。改善了周边生态环境，提升了武定县城的城市品位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 4人，事业编制36人。在职实有32人，其中： 财政全供养32人，财政部分供养16人，非财政供养0人。

离退休人员 31人，其中： 离休0人，退休 31人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 568.82万元，比2017年减少5.6万元，减少的原因是退休1人，公用经费减少。其中：一般公共预算558.82万元，政府性基金10万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入568.82万元，比2017年减少5.6万元，减少的原因是退休1人，公用经费减少。其中:本年收入568.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款558.82万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款10万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 568.82万元，比2017年减少5.6万元，减少的原因是退休1人，公用经费减少。本级财力安排支出 0万元，预算总支出中基本支出568.82万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一是社会保障和就业支出113.18万元，主要用于支付退休人员工资、基本养老保险支出及工伤保险支出；二是医疗卫生与计划生育支出37.65万元，主要用于支付职工医疗保险支出；三是城乡社区支出390.56万元，主要用于职工工资发放及机构运行经费；四是住房保障支出27.43万元，用于交纳职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

工资福利支出382.64（基本支出568.82万元，项目支出0万元），其中，基本工资97.01万元，津贴补贴支出109.53万元，奖金17.69万元，绩效工资73.91万元，机关事业单位基本养老保障缴费45.71万元，职工基本医疗保障缴费1.14万元，公务员医疗补助缴费14.91万元，其他社会保障缴费22.73万元。

商品和服务支出89.77万元，其中办公费1.72万元，手续费0.18万元，电费10.05万元，邮电费0.2万元，差旅费1.3万，其他交通费用6.8万元，会议费0.1万元，培训费0.05万元，劳务费33.2万元，公务接待费4.5万元，被装购置费1万元，公务用车运行维护费26万元，维护费0.1万元，工会费4.57万元。

对个人和家庭的补助支出96.4万元，其中退休费66.33万元，生活补助2.64万元，住房公积金27.43万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额30.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26万元，公务接待费支出4.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增多0.6万元，减少的主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2017年预算数一致，原因是未安排出国。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车13辆，公务用车保有量13辆，公务用车购置及运行维护费26万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元；运行维护费26万元，比2017持平。

3.公务接待费

2018年预计执行国内公务接待492批次，1096人次，接待费开支4.5元; 外事接待0批次，0人，接待费开支4.5万元。公务接待费比2017年预算数增加0.6万元，增加原因是公务接待增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

2018年部门专项转移支付项目预算金额75万元。其中路灯电费及维修费项目65万元，主要用于县城电费及维修费；县城公厕项目10万元,主要用于县城公厕的运营维护。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。分别是被装购置1万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

无

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

(二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产590.07万元，一是车辆数量13辆，价值247.35万元；二是通用设备数量81个，价值196.67万元；专用设备5个，价值2.39万，土地、房屋及构筑物2294.34平方米，价值129.75万，其他固定资产13.91万。

(四）重点项目绩效评价结果评价结果

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

附：部门预算公开附表（表1-14）

2018年1月29日