武定县纪委2018年部门预算公开说明

武定县纪委2018年部门预算公开目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

第一部分 武定县纪委2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、主要职能和任务

职能：武定县纪委依据党章规定，认真履行党内监督专责机关的职能，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，切实履行监督执纪问责职责。

任务：（1）贯彻落实党中央关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；（2）协助县委加强党风廉政建设工作，适时分析研究全县党风廉政建设和反腐败斗争面临的形势和存在问题，制定工作规划、提出目标任务、工作重点和推进措施。发挥组织协调作用，统筹各方力量，督促各乡镇、县级各部门（单位）认真落实党风廉政建设工作任务；（3）负责检查并处理县委和国家机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党章和其他党内法规比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利，必要时直接查处下级党的纪律检查 机关管理范围内的重要或复杂案件；（4）负责作出关于维护党纪的决定，拟定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵纪守法的教育工作；（5）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究；（6）强化对下级党委（党组）和纪委（纪检组）的监督，促进主体责任、监督责任的落实。

（二）机构设置情况

单位内设9个部室，有6个派出纪工委，县委巡查办也在县纪委办公。

（三）年度重点工作概述

2017年工作小结：在州纪委、州监察局和县委的坚强领导 下，武定县纪委监察局认真贯彻落实中央、省、州纪委全会精神，明确中心任务，聚焦主业主责，强化监督执纪问责，持续释放执纪必严的强烈信号，维护好党内政治生态，推动全面从严治党向纵深发展，全县党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效。

2018年工作重点：我们将按照中央和省州县党委及上级纪委的要求，认真落实“三转”，深刻学习领会，坚决贯彻落实党的十九大精神，认真履行党章赋予的职责，进一步找准职责定位，一是把党的政治建设摆在首位。二是压紧压实全面从严治党“两个责任”。三是强化党内监督和问责。四是持之以恒正风肃纪。五是持续强化“不敢腐”震慑氛围。六是加强自身建设锻造铁的队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位１个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 68人。在职实有52人， 财政全供养 52人。

离退休人员11人，其中退休人员 11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入923.6万元（一般公共预算923.6万元），比2017年777.05万元增加146.55万元，增加的原因一是人员比2017年有所增加；二是政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金人员政策性增资。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 923.6万元，比2017年777.05万元预算数增加146.55万元，增加的原因一是人员比2017年有所增加；二是政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。

2018年本年收入923.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款923.6万元（本级财力923.6万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出923.6万元，比2017年777.05万元预算数增加146.55万元，增加的原因一是人员比2017年有所增加；二是政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。

2018年本级财力安排支出923.6万元，预算总支出中基本支出923.6万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年本级财力支出923.6万元，按照功能科目分类：

１、一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行730.71万元，主要用于本单位2018年度工资福利支出及单位机构运转支出；

２、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休23.55万元，主要支付2018年度单位属于归口管理的统筹外退休人员费用；

３、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支72.3万元，用于缴纳2018年度我单位在职人员养老保险金；

４、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助1.81万元，用于缴纳我单位在职人员2018年度工伤保险；

５、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗34.7万元，用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出；

６、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.15万元，用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费支出；

７、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金43.38万元，用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年本级财力支出923.6万。按照经济科目分类：

１、工资福利支出787.85万元，（基本支出834.95万元），其中：基本工资178.26万元，津贴补贴支出300.59万元，奖金支出139.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出72.3万元，财政对工伤保险基金的补助1.81万元，行政单位医疗34.7万元，公务员医疗补助17.15万元，住房公积金43.38万元；

２、商品和服务支出103.38万元，其中：办公费14.65万元，会议费2万元，公务接待费15万元，劳务费2万元，工会经费7.23万元，公务用车运行维护费15.4万元，其他交通费用47.1万元；

３、对个人和家庭的补助32.37万元，其中：退休费23.55万元，生活补助8.82万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额30.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.4万元，公务接待费支出15万元。

2018年“三公”经费预算数30.4万元比2017年预算数21万元增加9.4万元，增加的主要原因是按照中央、省、州的要求我单位面临监察体制改革，由原来的9个部室增加到14个部室，撤销6个纪工委，向外派驻20个纪检组，巡察办将成立5个巡察组，人员预计由原来的52人增加至122人，队伍壮大人员增多，所以三公经费预算有所增幅。

1、因公出国（境）费

2018年无因公出国（境）费用预算。

2、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待365批次，3600人次，接待费开支15万元; 元外事接待。公务接待费比2017年预算数9万元增加6万元，增加的主要原因是按照中央、省、州的要求我单位面临监察体制改革，由原来的9个部室增加到14个部室，撤销6个纪工委，向外派驻20个纪检组，巡察办将成立5个巡察组，人员预计由原来的52人增加至122人，队伍壮大人员增多，所以三公经费预算有所增幅。

五、省对下转项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

无专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金27.6万元。分别是：计算机设备20台，打印设备10台，数字照相机5台，碎纸机4台，家具用具（桌椅）10套，家具用具（沙发）4套，家具用具（文件柜）6个，信息安全设备10部，存储设备20个。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我单位基本支出预算923.6万元，较2017年基本支出777.05万元增加了146.55万元。主要原因政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年无项目支出预算。较2017年项目支出预算37.46万元减少了100%。主要原因一是2017县级财力以保工资、保运转、保民生为主减少小专项经费预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为103.38万元，即办公费14.65万元，会议费2万元，公务接待费15万元，劳务费2万元，工会经费7.23万元，公务用车运行维护费15.4万元，其他交通费用47.1万元。比2017年预算数112.6万元减少9.22万元，减少的原因是精打细算压缩开支。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产1151.89万元，其中：流动资产270.21万元，固定资产881.68万元。

固定资产包括：车辆数量4辆，价值109.22万元；其他通用设备数量482个（件），价值197.13万元；家具用具数量824个（件），价值56.64万元；专用设备数量1个（件），价值0.12万元；土地房屋及建筑物面积2439.24平方米，价值518.57万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

第二部分 部门预算公开附表（表1-16）