武定县档案局2018年预算公开情况说明

武定县档案局2018年预算公开情况说明目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县档案局是县人民政府直属的参照公务员法管理的副科级事业机构，依法履行档案行政管理和档案保管利用两种职能。主要职责是：（1）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；（2）制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章、制度，并组织实施，查处有关违法案件；（3）对档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督指导；（4）组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

（二）机构设置情况

武定县档案局为副科级参照公务员法管理的事业单位，科级领导职数1名，内设办公室、业务指导法规股、档案管理股。

（三）年度重点工作概述

1.档案服务水平持续提高。一是积极适应经济发展新常态，强化重点专项工作档案业务的指导和跟踪服务，指导工程项目、土地确权登记归档等专项工作档案的收集整理。二是积极服务农业农村工作。按照州档案局与州扶贫办联发的文件要求，为全县精准脱贫提供有效的档案服务。

2.档案依法治理能力不断提高。一是按照“双随机、一公开”工作机制要求，实施“阳光执法”。二是全县档案规范化管理工作有序推进，完成规范化管理示范单位认定共6家，即武定县人民政府办公室、武定县招商局、武定县安监局、武定县国税局、武定县总工会、武定县妇联。三是积极开展档案业务指导工作，对全县20多个机关单位进行现场业务指导培训，规范了档案管理工作，为全县的档案资源建设、档案移交和接收工作从源头上打下了坚实的基础。四是积极参与县国土局、县住建局对全县涉及民生的16526卷不动产（房产）档案进行规范化整理和数字化加工扫描，并按照国家有关规定监督不动产档案移交。五是积极指导县发改局对原粮食局历史积压文件材料进行彻底清理归档，共整理规范档案1200余卷。

3.档案馆项目建设全面完成。武定县综合档案馆总建筑面积4145.9㎡，综合档案馆自开工建设以来，得到了相关部门的关心帮助，现已进行竣工验收交付使用。综合档案馆的投入使用为我县档案事业发展奠定了坚实的发展基础。

4.档案业务建设持续夯实。一是档案资源建设不断加强。2017年度，全县共接收档案486卷，截至目前，我县档案资源总量为42250卷。二是积极开展彝族、苗族档案征集，有效优化馆藏结构，丰富馆藏资源。2017年共征集了4名省级非物质文化遗产代表性传承人、知名人士的口述档案，4名名人实物档案，拍摄了土司遗址及彝文碑照片，收集了苗族相关资料。三是档案安全管理不断强化。加强档案馆库房安全管理和涉密审查工作，实行专人负责；强化了库房的巡查制度，对巡查情况进行记录；做好库房“十防”工作，严把安全隐患排查，严把档案库房安全管理，确保了国家档案资源的完整安全与有效保护。四是档案信息化进程持续加快。2017年全县完成档案数字化扫描加工2790页。到目前为止，累计完成档案数字化加工29.5万页。五是档案服务能力继续提升。积极服务全县中心工作和民生热点。全面加强档案规范化服务，全面推行便民措施，简化档案查阅手续，完善档案“一站式”服务，更好地发挥档案信息资源的作用，优质高效地为领导和决策提供信息参考，为人民群众解决实际难题。2017年全县共接待查阅档案利用405人（次），调阅档案资料566卷（册）。六是重点档案抢救保护力度加大。2017年，争取到省级重点档案抢救保护开发项目1个，争取到位资金1万元。已完成民国档案目录著录2790条。七是档案干部队伍建设得到加强。积极组织有关人员参加省州举办的档案基础知识、重点档案保护与抢救等知识学培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供

养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入120.47万元，比2017年增加29.88万元，增加的原因是公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。其中：一般公共预算120.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 120.47万元，比2017年增加29.88万元，增加的原因是公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。其中:本年收入120.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.47万元（本级财力120.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 120.47万元，比2017年增加29.88万元，增加的原因是公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。本级财力安排支出120.47万元，预算总支出中基本支出120.47万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—档案事务事务—行政运行90.65万元，主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休8.61万元，主要用于我单位2018年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.77万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助0.22万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.32万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.64万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5.26万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出105.33万元（基本支出105.33万元），其中，基本工资21.9万元，津贴补贴支出43.6万元,奖金18.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.77万元，职工基本医疗保险缴费3.94万元，公务员医疗补助缴费2.64万元，其他社会保障缴费0.6万元，住房公积金5.26万元。

商品和服务支出5.08万元，其中，办公费1万元，水费0.1万元，电费0.1万元，差旅费1.5万元，公务接待费1.5万元，工会经费0.88万元。

对个人和家庭的补助10.06万元，其中，退休费8.62万元，生活补助1.44万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.7万元，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费：无

2、公务用车购置及运行维护费：无

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待12批次，200人次，接待费开支1.5万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算数减少0.7万元，减少的原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制单位接待费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2018年度本单位无政府采购预算安排。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我单位基本支出预算120.47万元，较2017年基本支出预算88.09万元增加了32.38万元。主要原因：公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年我部门项目支出无预算，较2017年项目支出预算2.5万元减少了2.5万元。主要原因是县级财力以保工资、保运转、保民生为主减少小专项经费预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为5.08万元，比2017年增加2.14万元，增加的原因是公务费标准提高。其中，办公费1万元，水费0.1万元，电费0.1万元，差旅费1.5万元，公务接待费1.5万元，工会经费0.88万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产923.93万元，其中流动资产197.90万元，在建工程618.47万元，固定资产107.56万元。固定资产包括：一是土地、房屋及建筑物，价值60万元；二是通用设备数量29个，价值25.97万元；三是家具用具197个，价值21.59万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第二部分 部门预算公开附表 （表1-16）