武定县万松山国有林场2021年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）概况

1.主要职能。

（1）在县委、县政府及上级主管部门的领导下认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方政府制定的各项规章。

（2）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源，毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（3）做好管护区域内的森林防火和扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

（4）在上级主管部门的指导帮助下,做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

（5）依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

（6）加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

（7）加大对江河源头的森林资源培育，保护源头生态环境。

（8）完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

2.组织架构、人员及资产等基本情况。

机构设置为副科级公益性二类事业单位，行政隶属县林业局管理，林场设3个内设机构：办公室（含林政执法、森林防火、项目管理等）、环州乔山国有林区管护所和新村水库国有林区管护所。办公室办公地点设在县林业局、2个管护所办公地点分设在各林区，并制定了详细的“三定方案”，做到了因林养人，按岗设人。2021年年末武定县万松山国有林场共有在册职工28人，其中：事业身份在职职工5人，设置场长1名（副科级），退休职工20人，供养遗属2人，死亡3人。

无车辆编制。

3.2021年履职总体目标：做好防火工作，做到全年无火情，森林资源管理不断加强，做到无森林资源盗窃、砍伐等情况，切实做好国有资源保护。

工作任务：万松山国有林场改革工作扎实推进；万松山国有林场产业发展；万松山国有林场森林防火安全进一步加强；做好管护林区资源保护；自身建设不断加强；

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。根据党的十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度、全面实施绩效管理”的总体要求，严格按照县财政局2021年度预算编制方案，结合本单位实际情况及项目建设需要，认真编制2021年预算；根据《武定县人民政府关于全面实话预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号文件要求，对2021年县级预算资金及项目资金使用情况及取得的成效进行跟踪问效。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。在设置整体绩效目标时，单位相关人员对各项绩效目标进行了充分研究，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行。支出绩效目标设立设产出指标、效果指标、指标三个一级指标，结合行业特点设立二级指标数量、时效、社会效益、生态效益、群众满意度五指标，任务数为5个的绩效目标自评价体系。

（四）部门整体收支预算及执行情况。2021年财政拨款收入79.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.593万元，（其中：基本收入79.59万元）。按支出功能分类，其中：社会保障和就业收入15.05万元，卫生健康收入6.14万元，农林水收入53.68万元，住房保障收入4.73万元。

2021年财政拨款支出80.49万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为80.49万元，（其中：基本支出80.49万元）。按支出功能分类，其中：社会保障和就业收入15.05万元，卫生健康收入6.14万元，农林水收入54.58万元，住房保障收入4.73万元。

（五）严控“三公经费”支出情况。武定县万松山国有林场领导高度重视“三公”经费管理，认真落实厉行节约各项措施，避免铺张浪费，压缩公务接待费支出。

2021年“三公”经费支出0.40万元，其中：公务接待费0.40万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。通过对县级预算资金进行评价，及时掌握万松山国有林场运行、资金使用情况，存在问题，对今后加强、规范财务管理、优化项目结构、提高资金使用效益，确保资金运行高效、优质、安全。

（二）自评组织过程。1.前期准备：接到县财政局通知后，万松山国有林场高度重视此项工作，万松山国有林场对2021年县级预算资金情况进行了清理。

2.组织实施：万松山国有林场根据2021年县级预算资金情况将《武定县财政局关于口头语项目支出绩效自评工作的通知》发到相关股室，县级预算整体绩效由万松山国有林场负责，由万松山国有林场上报县财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：2021年县级预算投入合计79.59万元，其中：基本支出80.49万元，2021年县级预算支出资金。

（二）履职完成情况：万松山国有林场改革工作完成；万松山国有林场产业发展完成；万松山国有林场2021年无火情；2021年无森林资源盗窃、砍伐等情况；2021年万松山国有林场道路全硬化。2021年资金按规定按时完成支出。

（三）履职效果情况：林区森林安全稳定，环境提升，森林资源保护完善。林区森林生态环境显著。

（四）社会满意度及可持续性影响。

经调查，武定万松山国有林场群众满意度达≧85%以上，调动群众保护森林资源积极性，促进生态文明。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析：部分项目经费下达过迟，造成当年无法支出，故本年度结转资金过大。下年本单位会及时形成支出，减少资金结转数额。

五、绩效自评结果应用和公开情况：可以公开

六、主要经验和做法

七、其他需说明的情况：无

附件4

武定县万松山国有林场项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

无项目。

二、绩效评价工作开展情况

无项目。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

无项目。

四、绩效评价指标分析

无项目。

五、主要经验及做法

六、存在的问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

包括可能对项目绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。