武定县己衣镇2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县己衣镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令；制定本乡镇经济社会发展规划和年度计划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；加强综合治理，维护社会稳定，推动社会各项事业的全面发展；为全镇广大干部群众提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；抓好基层政权建设，维护基层社会稳定；依法管理本级财政、执行本级财政预算，管好用好财政资金。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县己衣镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室，所属单位3个，分别是：  

1.己衣镇党群服务中心  

2.己衣镇农业农村发展服务中心  

3.己衣镇综合行政执法队  

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县己衣镇人民政府2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：      

1.己衣镇党群服务中心 

2.己衣镇农业农村发展服务中心  

3.己衣镇综合行政执法队  

纳入武定县己衣镇人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆7辆，超编4辆。超编车辆为特种作业用车和垃圾清扫车，具体包括2辆消防车、1辆防雹车和1辆垃圾清扫车，主要用于保障全镇消防、农业生产安全和环境卫生整治。

三、重点工作概述

（一）坚决扛牢乡村振兴主体责任，持续夯实乡村发展根基，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，精准落实各项兜底保障政策。引进企业发展哈密瓜种植产业，建成就地务工车间1个，带动辖区群众就近就业增收。

（二）持续优化营商环境、提升政务服务质效，深化以商招商模式，牢固树立大抓招商、大抓产业、大抓项目工作导向，推动招商引资和项目建设任务逐年稳步增长。

（三）紧扣“做强低海拔、盘活中海拔、多点联动、支撑高海拔”产业空间布局，不断扩大热带精品水果种植规模，筑牢产业发展基础。全镇烤烟产业产量较上年实现增长，产业结构持续优化；芒果、释迦果、哈密瓜、柑橘等精品水果稳步扩面提质，特色产业发展动能持续增强。

（四）织密扎牢社会保障网，不折不扣落实城乡低保、特困供养、残疾人两项补贴等政策，做到应保尽保、应救尽救。严格落实医保三重保障政策，切实减轻群众就医负担；坚持教育优先发展，持续改善办学条件、建强师资队伍，教育教学质量稳步提高。整合盘活镇敬老院资源，用心用情做好养老服务。

（五）纵深推进平安建设，常态化开展扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪，群众安全感持续攀升。规范化建成投用社会治安综合治理中心，矛盾纠纷化解率达97%，群众安全感满意度达98%，连续8年保持“零命案”。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县己衣镇2025年度收入合计36569311.59元。其中：财政拨款收入34922410.62元，占总收入的95.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1646900.97元，占总收入的4.50%。

与上年相比，收入合计减少138157.51元，下降0.38%。其中：财政拨款收入增加341864.07元，增长0.99%；其他收入减少480021.58元，下降22.57%。主要原因在于本年度全镇实施的项目数量有所减少，捐赠收入下降，人员经费保障有所增长。

二、支出决算情况说明

武定县己衣镇2025年度支出合计37145807.11元。其中：基本支出13794205.12元，占总支出的37.14%；项目支出23351601.99元，占总支出的62.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1244099.20元，下降3.24%。其中：基本支出增加481326.03元，增长3.62%；项目支出减少1725425.23元，下降6.88%；主要原因是本年度民生保障及基层运转经费有所增加，而项目实施数量减少，导致涉及项目的财政拨款专项收入相应减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县己衣镇机构正常运转的日常支出13794205.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12364012.18元，占基本支出的89.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1430192.94元，占基本支出的10.37%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县己衣镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23351601.99元。其中：基本建设类项目支出14732800.00元。

1.武定县己衣镇己衣大村传统村落集中连片保护利用示范项目资金280000.00元，主要用于己衣大村传统村落集中连片保护利用示范项目建设。

2.2024年农村污水整县推进项目资金2002800.00元，主要用于己衣镇农村污水整治。

3.己衣镇汤德古村委会保处鲁村人畜饮水建设项目资金120000.00元，主要用于己衣镇汤德古村委会保处鲁村人畜饮水建设。

4.己衣镇分耐村委会罗安山村民族团结进步示范村建设项目资金1000000.00元，主要用于己衣镇分耐村委会罗安山村民族团结进步示范村建设。

5.己衣镇应急供水保障基础设施建设项目资金1200000.00元，主要用于己衣镇应急供水保障基础设施建设。

6.己衣镇“百果园”园区建设项目二期资金3300000.00元，主要用于己衣镇“百果园”园区建设。

7.己衣镇己衣村委会大凹子民族村寨旅游提升项目资金300000.00元，主要用于己衣镇己衣村委会大凹子民族村寨旅游提升建设。

8.己衣大沟修复工程基础设施建设项目资金3480000.00元，主要用于己衣大沟修复工程基础设施建设。

9.己衣镇罗能村等4个村哈密瓜大棚建设项目资金2800000.00元，主要用于己衣镇罗能村等4个村哈密瓜大棚建设。

10.武定县己衣镇罗能村委会万纳村综合性活动场所建设项目资金250000.00元，主要用于己衣镇罗能村委会万纳村综合性活动场所建设。

11.2024年烟叶生产收购考核工作经费及烟农补贴资金156200.00元，主要用于烟叶生产收购工作及烟农补贴。

12.乡镇国防动员专项经费6000.00元，主要用于己衣镇国防动员工作。

13.己衣镇“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费30169.00元，主要用于己衣镇便民服务大厅、综合行政执法队规范化建设。

14.农村社区党员教育工作经费10000.00元，主要用于己衣镇党员教育培训工作。

15.2024年第四期烟叶扶持州级资金121900.00元，主要用于己衣镇烟叶生产收购工作。

16.2025年村级计生宣传员生活补助州级补助资金12960.00元，主要用于村级计生宣传员生活补助。

17.2025年3到5月份护林员管护费资金148500.00元，主要用于己衣镇生态护林员补助。

18.2025年中央农业防灾减灾和水利救灾动物防疫补助资金118064.00元，主要用于防灾减灾工作和动物防疫补助。

19.武定县2025年中央财政林业草原生态恢复保护资金306500.00元，主要用于己衣镇生态护林员生活补助。

20.2024年水利抗旱救灾资金177000.00元，主要用于保障己衣镇人畜饮水、抗旱设施维护。

21.2025年省级农村公路日常养护资金337300.00元，主要用于己衣镇农村公路日常养护。

22.己衣镇2025年地质灾害避险搬迁上级补助资金735000.00元，主要用于地质灾害避险搬迁户补助。

23.巩固脱贫推进乡村振兴项目管理经费222508.00元，主要用于己衣镇汤德古村委会岩子头村地质灾害避让搬迁、己衣镇己衣大沟修复工程项目管理费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县己衣镇2025年度一般公共预算财政拨款支出31682410.62元，占本年支出合计的85.29%。与上年相比减少2205947.13元，下降6.51%，完成年初预算的240.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6552360.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.68%，完成年初预算的104.38%。主要用于人大事务支出186418.74元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出5849658.17元，纪检监察事务支出6700.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出499583.90元，组织事务支出10000.00元，造成预决算差异的主要原因是在执行过程中根据实际工作需要对经费进行了追加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出6000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的100.00%。主要用于国防动员经费支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出237900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，年初无此项预算。主要用于烟叶生产收购及烟农补贴支出；造成预决算差异的主要原因是在执行过程中根据实际工作需要新增经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2194134.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%，完成年初预算的101.98%。主要用于社会保障事务支出870285.27元，行政事业单位养老支出1161780.26元，死亡抚恤48936.12元，其他生活救助113132.40元；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算人员经费和运转经费，按照人员调整变动对人员经费进行调整。

9.卫生健康（类）支出601329.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%，完成年初预算的112.46%。主要用于计划生育服务19720.00元，行政事业单位医疗581609.11元；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算人员经费和运转经费，根据薪资调整、社保基数变化进行了调整。

10.节能环保（类）支出524000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，年初无此项预算。主要用于林业草原生态修复保护护林员工资支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算人员经费和运转经费，根据上级工作部署和实际工作需要新增工作经费。

11.城乡社区（类）支出280000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，年初无此项预算。主要用于己衣镇己衣大村传统村落集中连片保护利用示范项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算人员经费和运转经费，根据上级工作部署和实际工作需要新增项目经费。

12.农林水（类）支出19276787.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.84%,完成年初预算的534.12%。主要用于农业农村及相关事务支出1900298.88元，林业和草原及相关事务支出320817.53元，水利及相关事务支出397562.74元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出14975308.00元，农村综合改革支出1682800.00元；造成预决算差异的主要原因是根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实际工作需要，新增项目经费。

13.交通运输（类）支出601700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%，年初无此项预算。主要用于公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是根据公路养护工作的实际需要，新增项目经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出643200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%，完成年初预算的103.85%。主要用于行政事业单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员及缴存基数的变动对住房公积金支出进行了调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出764999.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%，年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算人员经费和运转经费，根据上级工作部署和实际工作需要新增项目经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为199674.20元，决算为199674.20元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加6640.20元，增长3.44%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为90000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.07%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为109674.20元，决算为109674.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.93%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元；公务接待费支出决算较上年增加6640.20元，增长6.44%；具体是国内接待费支出决算109674.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6640.20元，增长6.44%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为199674.20元，支出决算为199674.20元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加6640.20元，增长3.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为90000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为109674.20元，决算为109674.20元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加6640.20元，增长6.44%，具体是国内接待费支出决算109674.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6640.20元，增长6.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度上级调研督导、业务交流考察公务活动增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障应急值守、防灾救灾、森林消防等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待142批次（其中：外事接待0批次），接待人次1363人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门的工作检查与督查、移民搬迁安置事宜、绩效目标考核、各类项目验收以及招商引资等方面所产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县己衣镇2025年机关运行经费支出735933.18元，比上年增加128079.00元，增长21.07%。主要原因是本年度履职工作任务增加，基层治理、业务运行等工作所需办公耗材、设备维护等日常公用支出相应增加。单位机关运行经费主要用于镇党委、政府、人大等行政单位日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县己衣镇资产总额108440290.31元，其中，流动资产71342568.34元，固定资产6564094.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程29757044.87元，无形资产10173.88元（净值），其他资产766409.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2130296.41元，其中固定资产增加143927.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋90平方米，账面原值68354.43元，实现资产使用收入12375.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额166130.48元，其中：政府采购货物支出124670.28元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出41460.20元。授予中小企业合同金额166130.48元，其中：授予小微企业合同金额166130.48元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县己衣镇无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。