武定县猫街镇2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县猫街镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公众服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；推动社会各项事业的全面发展；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、社会治安综合治理办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室，所属单位3个，分别是：

1. 武定县猫街镇党群服务中心

2. 武定县猫街镇农业农村发展服务中心

3. 武定县猫街镇综合行政执法大队

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入猫街镇人民政府2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是：

1. 武定县猫街镇党群服务中心

2. 武定县猫街镇农业农村发展服务中心

3. 武定县猫街镇综合行政执法大队

纳入武定县猫街镇2025年度部门决算编报单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，超编1辆。主要原因是该车辆为人工影响天气防雹作业特种专业技术用车，主要用于辖区冰雹灾害防御、烤烟及农作物防灾减灾作业，属于专项应急保障用车，专门用于防雹作业，不用于日常公务出行。

三、重点工作概述

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。深化“五个必须”规律性认识，按照中央和各级经济工作会议、农村工作会议安排部署和工作要求，紧紧围绕县委“3,815”战略，当好“昆攀后花园·绿美卫星城”的“中转站”，发挥“一个定位、四个打造、三个强县、五个武定及五个‘双百’”的“关键元”作用，突出做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，全面深化改革开放，统筹推进新型城镇化和乡村振兴，不断构建完善现代化产业体系，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，推动全镇产业发展、生态建设、民生保障、社会治理等经济社会各领域发展水平与武定县“县域次中心城镇”定位相适应，为加快谱写中国式现代化“猫街篇章”奠定坚实基础。

综合各方面因素，2025年全镇经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长6%以上，固定资产投资增长5%以上，招商引资额增长10%以上，地方财政一般公共预算收入和支出分别增长3%、2%以上，向上争取资金增长7%以上，城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街镇2025年度收入合计60,615,308.46元。其中：财政拨款收入58,478,491.79元，占总收入的96.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,136,816.67元，占总收入的3.53%。

与上年相比，收入合计增加3,942,715.16元，增长6.96%。其中：财政拨款收入增加13,135,225.87元，增长28.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加少0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9,192,510.71元，下降81.14%。主要原因是上级加大对乡镇基础设施、乡村振兴、产业发展等领域资金投入，专项支付资金增加，人员政策性增资、社保缴费配套资金的增加。其他收入减少是项目已完工，支付配套资金。

二、支出决算情况说明

武定县猫街镇2025年度支出合计62,436,714.31元。其中：基本支出20,767,444.73元，占总支出的33.26％；项目支出41,669,269.58元，占总支出的66.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5,601,635.80元，增长9.86%。其中：基本支出增加606,738.14元，增长3.01%；项目支出增加4,994,897.66元，增长13.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是专项项目增加，项目实施力度加大，项目支出增长，基础设施及民生工程按进度实施支付款项；各新招考2名公务员和事业人员，落实人员政策性增资，干部职工社会保障缴费配套资金增加，基本支出增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县猫街镇机构正常运转的日常支出20,767,444.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,016,128.01元，占基本支出的91.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,751,316.72元，占基本支出的8.43％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县猫街镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,669,269.58元。其中：基本建设类项目支出34,427,417.46元。

烟叶生产收购工作考核经费及烟农补贴资金项目经费709,112.05元，主要用于保障烟叶生产相关工作的开展以及烟叶生产技术推广和培训。

农村生活污水治理整县推进项目经费4,820,300.00元，主要用于解决农村污水乱排问题，改善农村人居环境与水体质量。

猫街镇白云庵村蛋鸡养殖场建设项目经费10,148,186.82元，主要用于蛋鸡鸡苗购置、饲料兽药防疫物资采购，养殖场圈舍及养殖设备维修购置、粪污处理，养殖技术培训、疫病检测检疫、场区管护劳务等蛋鸡产业配套支出，支持蛋鸡养殖场规范化生产运营，稳定禽蛋产能。

白云庵金凤村千万工程村庄整治提升建设项目经费3,190,155.52元，主要用于实施农村改厕、生活垃圾和污水治理、村内道路硬化、沟渠清淤、村容村貌提升、村庄小型公共基础设施建设，持续改善农村人居环境，建设和美乡村。

猫街镇白云庵村2025年抓党建促乡村振兴项目经费3,000,000.00元，主要用于基层党组织阵地提档升级、党员和村组干部教育培训、党建示范村创建、村级集体经济培育、党建主题活动、乡村治理、巩固拓展脱贫攻坚成果等工作，强化基层党组织战斗堡垒作用，以党建引领推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。

林业草原生态保护修复项目经费685,500.00元，主要用于森林资源保护管理、修复、补偿等。

猫街镇各村委会安全饮水工程项目经费1,416,000.00元，主要用于解决各村委会各户人家饮水问题。

猫街镇各村委会农村公益奖补事业建设项目经费2,470,000.00元，主要用于村级公益事业建设，村内道路、小型水利、村容村貌提升、环卫设施等村内户外公益性基础设施建设。

猫街镇农村公路日常养护资金项目经费739,700.00元，主要用于辖区农村公路（乡道、村道）日常养护管理，保障公路通行安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街镇2025年度一般公共预算财政拨款支出53,635,491.79元,占本年支出合计的85.90%。与上年相比增加7,625,980.62元，增长16.57%,完成年初预算的268.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8,463,172.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.78%,完成年初预算的123.87%。主要用于人大事务支出169,042.03元（其中行政运行支出169,042.03元）；政府办公厅（室）及相关机构事务7,358,682.58元（其中行政运行支出6,422,827.44元，一般行政管理事务支出935,855.14元）；纪检监察事务支出50,000.00元（其中其他纪检监察事务支出50,000.00元）；党委办公厅（室）及相关机构事务774,960.44元（其中行政运行支出774,960.44元）；组织事务支出110,487.46元（其中其他组织事务支出110,487.46元）；造成预决算差异的主要原因是新增2名人员，职称晋升导致薪级工资增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出2,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的28.30%。主要用于国防动员支出（其中兵役征集支出2,830.00元）；造成预决算差异的主要原因是压减了征兵宣传中海报宣传册制作的费用以及往返交通食宿费用。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出395,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%,年初无此项预算。主要用于主要用于科学技术普及支出395,950.00元（其中科普活动支出3,000.00元，其他科学技术普及支出392,950.00元）；造成预决算差异的主要原因是在烟叶生产收购工作中为烟农提供了生产技术指导，保障了烤烟的种植成活率。科普烤房用电用火规范，保障烤烟工作的生产安全。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,187,160.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%,完成年初预算的106.83%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出1,463,006.63元（其中事业运行支出1,463,006.63元），行政事业单位养老支出2,097,487.29元（其中行政单位离退休支出491,881.8元，事业单位离退休支出229,671.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,304,315.52元，机关事业单位职业年金缴费支出71,618.57元）；死亡抚恤支出287,174.12元（死亡抚恤支出287,174.12元）；其他生活救助支出339,492.00元（ 其他农村生活救助支出339,492.00元）；造成预决算差异的主要原因是调整保险基数后导致养老保险和职业年金上涨，临时性生活困难救助增多。

9.卫生健康（类）支出916,325.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%,完成年初预算的106.57%。主要用于计划生育服务支出32,400.00元，行政事业单位医疗支出883,925.70元（其中行政单位医疗支出151,646.60元，事业单位医疗支出330,052.86元，公务员医疗补助支出371,266.24元，其他行政事业单位医疗支出30,960.00元）；造成预决算差异的主要原因是按照年度工资标准对全镇人员进行了保险基数的调整。

10.节能环保（类）支出850,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%,年初无此项预算。主要用于森林管护支出850,500.00元；造成预决算差异的主要原因是草原生态保护资金685,500.00元，森林生态效益补偿资金165,000元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出37,146,981.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.26%,完成年初预算的499.93%。主要用于农业农村支出3,518,164.43元（其中事业运行支出3,469,451.43元，病虫害控制支出48,713.00元）；林业和草原支出832,422.68元（其中事业机构支出769,422.68元，森林资源管理支出63,000.00元）；水利支出867,543.21元（其中水利行业业务管理支出726,543.21元，抗旱支出141,000.00元）；衔接乡村振兴支出26,707,611.46元（其中农村基础设施建设支出10,356,855.52元，生产发展支出15,380,861.94元，其他衔接乡村振兴支出969,894.00元）；农村综合改革支出5,221,239.76元（其中对村级公益事业建设的补助支出2,470,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助支出1,587,104.62元，对农村集体经济组织的补助支出1,164,135.14元）；造成预决算差异的主要原因是为了改善农村人居环境建设，完善农村生产生活硬件条件，开展农村污水治理和饮水建设项目。

13.交通运输（类）支出739,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,年初无此项预算。主要用于公路养护支出739,700.00元；造成预决算差异的主要原因是对猫街镇辖区内公路进行常态化养护以及对附属设施进行了维护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出912,872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%,完成年初预算的102.22%。主要用于住房公积金支出912,872.00元；造成预决算差异的主要原因是职工上一年度平均工资提高，单位和个人部分月缴存额同步增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾补助支出20,000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年开展地质灾害隐患排查、应急演练、防灾宣传，汛期隐患巡查频次增加，补充更新应急储备物资。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为164,309.00元，决算为342,985.50元，完成年初预算的208.74%；支出决算较上年增加108,580.60元，增长46.32%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为175,030.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.03%；公务用车运行维护费支出年初预算为96,545.00元，决算为94,633.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.59%，完成年初预算的98.02%；公务接待费支出年初预算为67,764.00元，决算为73,322.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.38%，完成年初预算的108.20%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加175,030.09元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,670.09元，下降1.73%；公务接待费支出决算较上年减少64,779.40元，下降46.91%；具体是国内接待费支出决算73,322.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少64,779.40元，下降46.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为164,309.00元，支出决算为342,985.50元，完成年初预算的208.74%，支出决算较上年增加108,580.60元，增长46.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为175,030.09元；公务用车运行维护费支出年初预算为96,545.00元，决算为94,633.41元，完成年初预算的98.02%；公务接待费支出年初预算为67,764.00元，决算为73,322.00元，完成年初预算的108.20%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费大幅增加，且增幅大于公务接待费、公务用车运行维护费的节约降幅，整体呈现“一增两降”的支出结构。具体来看公务接待费减少原因是严格落实接待审批制度，压缩接待范围，降低接待标准，减少不必要的公务接待活动，公务用车运行维护费减少原因是加强公车日常调度管理，优化使用效率，严控维修保养标准，减少燃油维修开支，实现运行成本下降，公务用车购置费增加原因是原有老旧车辆故障增多，存在安全隐患，难以保障下乡、应急等工作，按程序审批购置车辆，支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加175,030.09元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,670.09元，下降1.73%；公务接待费支出决算减少64,779.40元，下降46.91%，具体是国内接待费支出决算73,322.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少64,779.40元，下降46.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务用车购置费大幅增加，且增幅大于公务接待费、公务用车运行维护费的节约降幅，整体呈现“一增两降”的支出结构。具体来看公务接待费减少原因是严格落实接待审批制度，压缩接待范围，降低接待标准，减少不必要的公务接待活动，公务用车运行维护费减少原因是加强公车日常调度管理，优化使用效率，严控维修保养标准，减少燃油维修开支，实现运行成本下降，公务用车购置费增加原因是原有老旧车辆故障增多，存在安全隐患，难以保障下乡、应急等工作，按程序审批购置车辆，支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是原有公务用车使用年限久、里程高，车况老化，故障频发，存在安全隐患，维修成本持续偏高。购置情况是按公务用车审批流程，购置红旗车1辆，购置金额为175,030.09元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展乡村振兴检查、安全生产督查、防汛抗旱落实情况等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴工作、招商引资、各类审计、惠民补贴督查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县猫街镇2025年机关运行经费支出630,866.45元，比上年增加17,023.31元，增长2.77%,主要原因是物价上涨，水电、办公耗材等基础运转成本上升；业务工作量增加，下乡调研、会议培训、资料印制、隐患排查等公务活动增加，相应差旅费、办公费增加；部分办公设施老化，开展维修维护，保障机关正常履职运转。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县猫街镇资产总额81,725,873.11元，其中，流动资产42,315,762.16元，固定资产9,123,135.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19,893,309.86元，无形资产0.00元（净值），其他资产10,393,665.92元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,167,207.92元，其中固定资产减少571,002.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋907平方米，账面原值229,023.03元，实现资产使用收入4,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额301,658.50元，其中：政府采购货物支出228,199.87元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出73,458.63元。授予中小企业合同金额301,658.50元，其中：授予小微企业合同金额301,658.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年度我单位不涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。