武定县教育体育局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针、政策和法律法规。

2.负责各级各类教育体育事业的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展并组织实施。

3.负责县本级教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全县教育体育事业经费统计分析。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作。统筹管理全县民办教育工作、少数民族教育工作，负责全县幼儿园、小学、初中学校的设立、变更和终止监管工作。

5.组织实施全县各级各类学校教师的招生考试工作；制定全县各级各类学校招生计划；负责高中（职业高中）、初中学业水平考试工作；统筹管理全县中小学生学籍。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织举办县级体育赛事， 组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。

7.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.负责对全县各级各部门贯彻落实教育法律、法规及政策情况进行督促检查；组织实施教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对各乡镇人民政府的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；负责全县教育体育系统信访维稳工作。

12.指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责实施教师资格制度；贯彻落实职称改革政策，负责全县教师资格管理和教师、教练员等专业技术人员职称评审、推荐、聘任及考核管理工作。

13.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风、赛纪和反兴奋剂工作。

14.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、政治思想、乡村振兴、统战和群团工作。

15.配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准，负责所属事业单位的机构编制及人事管理工作；负责全县各级各类学校班子队伍的培养、考核，并按干管权限和程序，组织考察、任免学校校长及学校班子。

16.负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县教育体育局内设机构13个，分别是办公室、计划财务股、教育管理股、教育督导办公室、人事股、体育股、安全管理股、党工委办公室、教育工会、教研室、招生考试办公室、中小学校舍安全办公室、学生资助管理中心。我部门所属下属单位20个,分别是武定县香水小学、武定县九厂小学、武定县九厂中学、武定县插甸学校、武定县高桥小学、武定县高桥中学、武定县猫街小学、武定县猫街中学、武定县石腊它小学、武定县白路学校、武定县环州学校、武定县发窝小学、武定县发窝中学、武定县田心小学、武定县田心中学、武定县东坡学校、武定县己衣学校、武定县万德小学、武定县万德中学、武定县香水中学（20个下属单位2025年度部门决算单独分别编报，不包含在武定县教育体育局部门决算中）。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持党建引领，着力加强党对教育工作的全面领导。一是健全党对教育工作全面领导的体制机制。二要加强大中小学思政课一体化建设。三是强化全面从严治党主体责任。

2.加快建设高质量教育体系，着力提升各类教育教学质量。一是提升学前教育普及普惠水平。二是推进义务教育优质均衡发展。三是推进普通高中提质增效。四是推进职业教育创新发展。

3.坚持同向发力，着力加强教师队伍建设。一是加强师德师风建设。二是持续推进教师队伍改革。三是加强教师培训。

4.提升教育保障能力，着力促进教育公平。一是实施好学校重点项目。二是全面精准落实教育资助政策。三是提升特殊教育办学水平。

5.守牢校园安全底线，打造平安和谐校园。一是强化责任落实。二是持续加强“三防”工作。三是筑牢校园食品安全防线。

6.抢抓发展机遇，着力加快体育产业发展。一是抓好体育项目建设。二是积极争取省州赛事落户武定。三是举办好县级群众体育和青少年体育赛事活动。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县教育体育局2025年度收入合计24,227,408.50元。其中：财政拨款收入24,023,408.50元，占总收入的99.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入204,000.00元，占总收入的0.84%。

与上年相比，收入合计减少22,069,913.07元，下降47.67%。其中：财政拨款收入减少3,082,919.74元，下降11.37%；其他收入减少18,986,993.33元，下降98.94%。减少的主要原因：一是2024年向上争取武定县巩固脱贫乡村教育补短板项目资金7,400,000.00元，而2025已无该项目资金收入；二是本年度招商银行捐赠教体系统项目资金17,340,000.00元，根据县财政局会计核算要求列入往来款科目，收入支出较上年减少了17,340,000.00元。

二、支出决算情况说明

武定县教育体育局2025年度支出合计26,416,401.30元。其中：基本支出16,415,396.00元，占总支出的62.14％；项目支出10,001,005.30元，占总支出的37.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少18,052,215.69元，下降40.60%。其中：基本支出增加4,979,090.86元，增长43.54%；项目支出减少23,031,306.55元，下降69.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的主要原因：一是2025已无巩固脱贫乡村教育补短板项目资金支出；二是本年度招商银行捐赠教体系统项目资金17,340,000.00元未纳入收支核算，而是列入“其他应付款”科目进行核算。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县教育体育局机构正常运转的日常支出16,415,396.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,543,406.51元，占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出871,989.49元，占基本支出的5.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县教育体育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,001,005.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年4季度擂台赛奖励资金10,000.00元，主要用于保障单位正常运转。

2.楚雄州贫困学子奖励计划专项资金88,000.00元，主要用于提高贫困学生学习和生活水平。

3.楚雄州少数民族学子奖励计划专项资金200,000.00元，用于提高少数民族优秀贫困学生学习和生活水平。

4.国家义务教育质量监测专项资金150,000.00元，主要用于开展国家义务教育质量和学生身心健康水平监测工作。

5.健康云南考核以奖代补资金20,000.00元，主要用于保障单位正常运转支出。

6.少数民族学子奖学金县级配套资金63,600.00元，用于提高少数民族优秀贫困学生学习和生活水平。

7.生源地助学贷款风险补偿专项资金84,100.00元，主要用于缴纳生源地助学贷款风险补偿金。

8.省属高校县中托管帮扶专项资金1,300,000.00元，主要用于支付云南师范大学教育托管帮扶服务费。

9.体育场馆免费开放服务运转经费专项资金90,000.00元，主要用于保障体育场馆免费开放服务运转经费。

10.体育场馆中央免开放补助专项经费60,000.00元，主要用于保障体育场馆免费开放服务运转经费。

11.招商引资工作经费2,500.00元，主要用于保障单位招商引资工作正常开展。

12.招生考试费返还款（上级）资金27,500.00元，主要用于保障我县2025年普通高等学校招生考试考务工作。

13.招生考试工作经费221,600元，主要用于保障我县2025年普通高等学校招生考试考务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县教育体育局2025年度一般公共预算财政拨款支出22,607,702.40元,占本年支出合计的85.58%。与上年相比减少2,894,787.76元，下降11.35%,完成年初预算的127.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出16,811,708.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.36%,完成年初预算的131.22%。主要用于在职人员工资福利支出、保障局机关运转的商品和服务支出、高中贫困学子学费补助资金支出、少数民族学子奖学金支出、彝州建档立卡贫困学子学费补助资金支出、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助下达的高中贫困学子学费补助资金支出、少数民族学子奖学金支出、彝州建档立卡贫困学子学费补助资金为年中下达，年初未预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出286,592.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%,完成年初预算的318.44%。主要用于举办各项体育赛事、组织代表团参加各类运动会、体育馆日常运转支出、老年人体育协会工作经费以及地方公共文化服务体系建设支出；造成预决算差异的主要原因是大部分体育比赛项目资金为年中下达，年初未预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,511,474.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.53%,完成年初预算的130.92%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离退休人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动及工资调整增加工资基数，社会保障和就业（类）支出大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出1,042,768.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%,完成年初预算的103.69%。主要用于教职工行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是我单位于2025年7月新增招考调入教职工5人，追加下达职工行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出955,158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的98.52%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位于2025年共有在职在编教职工4人退休，追减下达退休人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为163,623.00元，决算为110,214.59元，完成年初预算的67.36%；支出决算较上年减少252,624.25元，下降69.62% 。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为92,846.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.24%，完成年初预算的103.16%；公务接待费支出年初预算为73,623.00元，决算为17,368.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.76%，完成年初预算的23.59%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少212,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,596.41元，下降2.72%；公务接待费支出决算较上年减少37,227.84元，下降68.19%；具体是国内接待费支出决算17,368.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少37,227.84元，下降68.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为163,623.00元，支出决算为110,214.59元，完成年初预算的67.36%，支出决算较上年减少252,624.25元，下降69.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为92,846.59元，完成年初预算的103.16%；公务接待费支出年初预算为73,623.00元，决算为17,368.00元，完成年初预算的23.59%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中：公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务用餐规定；公务用车购置及运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位于2024年10月新增购置更新购置一辆应急保障用车后我单位现实有公务用车2辆，公务用车运行维护费支出相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少212,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,596.41元，下降2.72%；公务接待费支出决算减少37,227.84元，下降68.19%，具体是国内接待费支出决算17,368.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2025年公务接待费1.74万元，比2024年公务接待费5.46万元减少3.72万元，减少的原因是2025年我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务用餐规定；2025年我单位公务用车购置及运行维护费为9.28万元，其中：公务用车运行维护费9.28万元。比2024年的32.71万元减少23.43万元，原因是我单位于2024年10月新增购置更新购置一辆应急保障用车，实际价款23.16万元（含购置税）。新车购置后我单位共有车辆2辆，本年无新增购置车辆，公务用车购置及运行维护费较2024年大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招生考试、乡村振兴、深入学校督查教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门人员对乡村振兴、控辍保学督导检查、有关教育体育工作调研督查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县教育体育局2025年机关运行经费支出871,989.49元，比上年增加237,214.21元，增长37.37%,增加的主要原因:一是2025年我单位新成立教师研训中心后安排相关学科带头人外出培训学习的培训费增加；二是武定县教师进修学校本年并入武定县教育体育局，公用经费支出大幅增加。单位机关运行经费主要用于办公费187,591.75元、印刷费12,939.43元、水费4,000.00元、电费30,000.00元、邮电费23,000.00元、差旅费170,000.00元、公务接待费17,368.00元、劳务费25,113.90元、工会经费154,124.82元、公务用车运行维护费92,846.59元、其他交通费用121,750.00元、其他商品和服务支出33,255.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县教育体育局资产总额38,064,498.18元，其中，流动资产11,831,379.40元，固定资产26,233,118.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145,999.35元，其中固定资产增加521,332.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4,079,802.98元，其中：政府采购货物支出3,962,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出116,902.98元。授予中小企业合同金额531,620.00元，其中：授予小微企业合同金额531,620.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县教育体育局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。