武定县东坡傣族乡2026年部门预算公开

武定县东坡傣族乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 武定县东坡傣族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县东坡傣族乡人民政府2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县东坡傣族乡人民政府2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县东坡傣族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县东坡傣族乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，全面落实党对“三农”的各项方针和政策，千方百计增加农民收入和发展农村经济；负责在本行政区内贯彻执行和宣传各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本行政区的经济和社会发展规划，营造良好的经济发展环境，推动社会各项事业全面发展；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.武定县东坡傣族乡党群服务中心

2.武定县东坡傣族乡农业农村发展服务中心

3.武定县东坡傣族乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省、州、县全会和经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，围绕 “产业提速、集镇提质、乡村提效、党建提根” 总体目标，突出关键补短板，聚焦瓶颈强弱项，深挖潜能扬优势，守牢底线保安全，奋力在中国式现代化进程中谱写东坡新篇章。为做好2026年的工作，我们将从以下7个方面来抓：

1.狠抓监测帮扶，守牢巩固拓展脱贫攻坚成果底线；

2.狠抓特色产业，做强乡村全面振兴支撑；

3.狠抓项目建设，补齐基础设施短板；

4.狠抓环境整治，建设绿美宜居乡村；

5.狠抓民生实事，提升公共服务水平；

6.狠抓安全稳定，营造和谐发展环境；

7.狠抓自身建设，打造人民满意政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14093813.65元，其中：一般公共预算14093813.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加410903.95元，增长2.92%，主要原因是职工工资福利支出较上年有所上涨，我单位在职人员比去年增加4人，离退休人员增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14093813.65元，其中：本年收入14093813.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14093813.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加410903.95元，增长2.92%，主要原因是职工工资福利支出较上年有所上涨，我单位在职人员比去年增加4人，离退休人员增加1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14093813.65元。财政拨款安排支出14093813.65元，其中：基本支出13855813.65元，与上年对比增加808083.95元，增长5.83%，主要原因是人员增加，人员经费预算增加；项目支出238000.00元，与上年对比减少197180.00元，下降82.85%，主要原因是减少了公务用车车辆购置经费的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101 一般公共服务支出—人大事务—行政运行164366.22元，主要用于本乡镇人大的工资福利支出及公用经费支出。

2010108 一般公共服务支出—人大事务—代表工作55000.00元，主要用于本乡镇人大代表开展各类视察等方面支出。

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行4656743.45元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010302 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务250000.00元，主要用于本乡镇政府机关的公务用车车辆购置经费支出。

2010350 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行588617.54元，主要用于本乡镇综合行政执法队的工资福利支出及公用经费支出。

2012304 一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项100000.00元，主要用于开展本乡镇民族团结进步繁荣发展示范建设、发展民族地区经济，改善基本生产生活方面支出。

2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行767190.50元，主要用于本乡镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2030601 国防支出—国防动员—兵役征集20000.00元，主要用于本乡镇武装工作经费及征兵工作经费支出。

2080150 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行1360172.35元，主要用于本乡镇党群服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休212662.80元，主要用于本乡镇行政单位退休人员统筹外退休费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休168960.00元，主要用于本乡镇事业单位退休人员统筹外退休费支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1023348.48元，主要用于本乡镇在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出78300.00元，主要用于本乡镇在职人员由单位缴纳的职业年金支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤23509.20元，主要用于本乡镇机关事业单位职工遗属生活补助支出。

2080803 社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助11450.00元，主要用于本乡镇在乡复员、退伍军人生活补助（复退军人两节座谈会）支出。

2082502 社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助10320.00元，主要用于本乡镇原村公所干部生活补助、原老大队干部生活补助、编外聘用人员支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗151435.59元，主要用于本乡镇行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗203437.91元，主要用于本乡镇事业单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助262019.94元，主要用于本乡镇机关事业单位在职及退休人员公务员医疗缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22960.00元，主要用于本乡镇单位缴纳的在职及退休人员大病医疗保险支出。

2130104 农林水支出—农业农村—事业运行1438757.07元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心农业农村人员的工资福利支出及公用经费支出。

2130108 农林水支出—农业农村—病虫害控制10000.00元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心动物防疫专项经费支出。

2130204 农林水支出—林业和草原—事业机构518361.98元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心林业和草原人员的工资福利支出及公用经费支出。

2130304 农林水支出—水利—水利行业业务管理438440.54元，主要用于本乡镇农业农村发展服务中心水务人员的工资福利支出及公用经费支出。

2130705 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助2464400.00元，主要用于本乡镇村委会办公经费、村党支部活动经费、村委会其他人员生活补助等经费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金705951.36元，主要用于本乡镇在职在编人员住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额65190.00元，其中：政府采购货物预算37190.00元、政府采购服务预算28000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县东坡傣族乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计193510.00元，较上年减少227410.00元，下降117.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县东坡傣族乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

武定县东坡傣族乡人民政府2026年公务接待费预算为75510.00元，较上年减少5410.00元，下降7.16%，国内公务接待批次为260次，共计接待1600人次。

减少的原因是我乡严格执行过紧日子要求，严格规范公务接待范围、陪餐人数、接待标准，严格报销程序，无函不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县东坡傣族乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为118000.00元，较上年减少222000.00元，下降188.14%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250000.00元，下降100%，减少的原因是2025年已购置新公务用车，现已满足正常工作需求；公务用车运行维护费118000.00元，较上年增加28000.00元，增长23.73%，增加的原因是现有一辆公务用车老旧、性能下降、故障较多，维护费用较高。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是我乡2025年已购置新公务用车，现已满足正常工作需求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：“三公”经费指单位（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县东坡傣族乡人民政府2026年机关运行经费安排1519104.56元，与上年对比增加132445.06元，增长8.72%，主要原因是2025年新招录11名在职人员。其中：办公费321851.25元，水费28300.00元，电费31050.00元，邮电费33000.00元，差旅费136896.25元，会议费111212.50元，培训费32640.00元，公务接待费75510.00元，工会经费104374.56元，公务用车运行维护费118000.00元，办公设备购置276670.00元，其他交通费249600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县东坡傣族乡人民政府资产总额56072771.61元，其中，流动资产7498219.09元，固定资产8865409.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43643206.52元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少22366532.71元，其中固定资产增加141164.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值93300.00元；报废报损资产46项，账面原值584245.55元，实现资产处置收入7540.8元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0.00元。2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县东坡傣族乡人民政府2026年预算重点领域财政项目

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县东坡傣族乡人民政府2026年部门预算公开表

武定县东坡傣族乡人民政府

2026年3月9日