武定县交通运输局2026年预算公开

目录

第一部分 武定县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县交通运输局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县交通运输局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共武定县委办公室、武定县人民政府办公室印发〈武定县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（武办字〔2019〕55号）规定，武定县交通运输局主要职能如下：

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划管理。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责综合交通运输市场监管。

4.负责水路的行业管理。

5.负责地方民航发展，提出有关政策措施。

6.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。

12.负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策研究和法制股（应急办公室）、综合规划股、综合运输股（铁路和民航股）、综合建设股、资财审计股、公路水路股。所属单位3个，分别是：

1.武定县交通技术服务中心；

2.武定县公路工程质量监督站；

3.武定县邮政业安全发展中心。

（三）重点工作概述

1.全力攻坚基础设施建设。加强向上汇报争取资金力度，全力补齐项目建设和农村公路养护资金短板，确保2026年底实现发窝至己衣段通车和县道管养、安防设施建设任务目标。

2.持续深化服务和管理升级。一是进一步优化城市客运服务，合理调整公交线路和站点，提高公交覆盖率和服务质量。二是加强巡游出租车行业管理，提升巡游出租车服务水平和服务质量。三是持续加大新能源运力更新，努力打造健康、舒适、安全、文明的乘坐环境。四是坚持规范执法，进一步抓实公平公正、全过程记录执法，全力维护群众合法权益。

3.推动客货邮融合发展再上新台阶。一是着力排忧解难，紧盯快递和邮政之间合作矛盾问题，深入查找病因，履行好行业监管责任，促进沟通对话，推动双方解忧纾困推动工作顺利开展。二是着力完善体系建设，协同各乡镇全力配齐快递进村公益性岗位人员，依托网络销售盘活农产品资源，反哺推动站点可持续发展。三是着力推动提质增效，深入开展行政监督检查工作，进一步优化和探索合作新模式，促进和规范邮政快递行业健康长久发展。

4.全力保障道路运输安全稳定。一是以“治本攻坚三年行动”为抓手，针对行业重点领域，持续开展重大事故隐患动态清零，严格落实“一报告五清单”制度，加强对重大事故隐患的动态分析和全过程记录管理，实现数据共享和闭环。二是紧紧围绕“保通畅、保安全、降事故”的目标，加强道路汛期和极端天气应对防控，全面落实“六个到位”“四个及时”，全力做好灾后重建和应急抢险保通工作，确保主要干线公路安全通畅。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7910944.47元，其中：一般公共预算7910944.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少33551.90元，下降0.42%，主要原因是2026年项目支出预算运政执法补助经费和路政管理补助经费较去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7910944.47元，其中:本年收入7910944.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7910944.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少33551.90元，下降0.42%，主要原因是2026年项目支出预算运政执法补助经费和路政管理补助经费较去年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7910944.47元。财政拨款安排支出7910944.47元，其中：基本支出6825788.47元，与上年对比增加216392.10元，增长3.27%，主要原因是在职人员晋升工资逐年增长；项目支出1085156.00元，与上年对比减少249944元，下降18.72%，主要原因是2026年项目支出预算运政执法补助经费和路政管理补助经费较去年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.行政单位离退休474601.80元，主要用于我局实行归口管理开支的退休经费统筹外由单位配套的部分。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出666932.49元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险支出。

2080801.死亡抚恤18424.32元，主要用于单位遗属人员补助支出。

2101101.行政单位医疗47354.59元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险支出。

2101102.事业单位医疗186527.87元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

2101103.公务员医疗补助200735.64元，主要用于本部门公务员医疗支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出16240.00元，主要用于缴纳在编人员的大病保险及工伤保险支出。

2140101.行政运行4777527.60元，主要用于反映单位的基本支出，如人员工资、日常公用支出等。

2140102.一般行政管理事务84800.00元，主要用于公路路政管理方面的支出。

2140106.公路养护1000356.00元，主要用于我县农村公路日常养护方面的支出。

2210201.住房公积金437444.16元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额65000元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因是本单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

武定县交通运输局2026年公务接待费预算为12200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为17次，共计接待162人次。

减少的原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化的原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化的主要原因是单位车辆老化，车况较差，油耗、运维成本高，公务用车运行维护费与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化的原因是我单位公务用车保有量无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县交通运输局2026年机关运行经费安排468724.96元，与上年对比减少5018.04元，下降1.08%，主要原因是全面落实过紧日子要求，厉行节约，压减机关运行经费开支。其中：办公费31136.00元，水费4000.00元，电费7400.00元，差旅费116000.00元，维修（护）费25000.00元，公务接待费12200.00元，委托业务费25000.00元，工会经费91788.96元，公务用车运行维护费60000.00元，其他交通费用63000.00元，办公设备购置费20000.00元，其他商品和服务支出13200元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县交通运输局资产总额2268455842.01元，其中，流动资产74700.03元，固定资产2418574.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程402772036.00元，无形资产0.00元，其他资产1865014999.56元。与上年相比，本年资产总额增加55697937.30元，其中固定资产减少7230073.65元。处置房屋建筑物3893.78平方米，账面原值7230073.65元，处置的原因是我单位名下房产和土地划转至武定县机关事务服务中心统一管理；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置无形资产1119.80平方米，账面原值166600.00元，处置的原因是我单位名下房产和土地划转至武定县机关事务服务中心统一管理；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。