武定县特殊教育学校2026年预算公开

第一部分 武定县特殊教育学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县特殊教育学校2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县特殊教育学校2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县特殊教育学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向；负责依法保障招收残疾适龄儿童、少年，涵盖教学、康复训练等工作，致力于保障残疾人受教育权利；制定符合法规规定的学校教育发展规划；按照上级主管部门发布的指导性教学计划开展教育教学活动，严格执行国家课程设置标准；负责学生学籍管理工作；制定教职工聘任管理办法，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍整体素质；负责学校后勤保障工作，不断改善师生员工的工作、学习和生活条件；负责学校安全保卫工作；负责教师职称评审工作、教职工履职考核工作及福利待遇落实，维护教职工的合法权益。

（二）机构设置情况

武定县特殊教育学校共设置5个内设机构，即校务办、教务室、德育室、总务室、工会室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，学校重点工作包括持续提升特殊教育办学质量，落实城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等资助政策；利用专项资金改善办学条件，完成教学设备采购、操场建设等工作；保障学生食堂有序运行，为残疾学生提供优质饮食服务；加强师资队伍建设，规范学校日常运转，进一步提高残疾儿童义务教育普及水平，推动特殊教育事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,134,613.72元，其中：一般公共预算2,734,613.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入400,000.00元。

与2025年对比，增加685,134.88元，增长27.97%，主要原因是一般公共预算拨款随人员经费、公用经费标准调整有所增加，同时其他收入较上年增加40,000元，进一步保障学校办学及各类项目实施的资金需求。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,734,613.72元，其中:本年收入2,734,613.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,734,613.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与2025年对比，增加645,134.88元，增长30.88%，主要原因是在职人员增加2人、义务教育特殊教育公用经费提标及特殊教育相关项目补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,134,613.72元。财政拨款安排支出2,734,613.72元，其中：基本支出2,721,475.44元，项目支出13,138.28元。与2025年支出对比，预算支出增加685,134.88元，增长33.34%，其中：基本支出增加637996.60元，增长23.44%，主要原因在职人员增加2人、工资调标及特殊教育相关项目补助资金增加；项目支出增加7138.28元，增长54.33%，主要原因学生人数增加20人，家庭经济困难学生生活补助、特殊教育公用经费补助资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育：2,054,613.70元，主要用于教职工工资福利支出、工会经费等公用经费支出，以及家庭经济困难学生生活补助、特殊教育公用经费补助等项目支出。

2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：22,440.00元，主要用于编外聘用人员支出，保障学校教学工作有序开展。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：298,197.12元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出：105,925.78元，主要用于教职工基本医疗保险缴费经费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：62,309.28元，主要用于教职工公务员医疗补助经费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：4,200.00元，主要用于教职工大病医疗保险的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：186,927.84元，主要用于学校教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额260,000.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县特殊教育学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较2025年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县特殊教育学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是本年度和上年度我部门无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县特殊教育学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是本年度和上年度我部门无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县特殊教育学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置预算以及无公务用车不产生公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县特殊教育学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我校属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至截至2025年12月31日，武定县特殊教育学校资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。学校由原安德小学装修新建，所有资产还未进行划拨，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县特殊教育学校2026年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县特殊教育学校2025年部门预算公开表

武定县特殊教育学校

2026年3月9日