武定县教师进修学校2023年度部门决算

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武定县教师进修学校2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县教师进修学校是武定县教育体育局的职能部门，主要为我县在职在编教师提供短期培训服务。武定县教师进修学校以“新理念、新课程、新技术”和教师职业道德教育为主要培训内容；以“集中培训、远程研修、校本培训和自主研修”为主要培训形式。通过上挂高等院校和知名培训机构，下连中小学校，统筹规划，科学管理，开展多层面、多类型、立体式的教师培训和干部教育活动，实现中小学教师队伍、班主任队伍和校长队伍“三大队伍”的发展。我们将把立德树人作为根本任务，以提高教师整体素质为根本，把骨干教师队伍建设、村完小校长队伍建设和教师专业成长作为工作重点；进一步加大培训工作的针对性和实效性；以送教下乡、网络研修、校本研修为突破口，强力推进教师培训模式改革，努力提高培训质量，为全县教育教学质量的提高做出积极贡献。

（二）2023年度重点工作任务概述

2024年度的重点工作主要如下：

1.师训工作

（1）继续组织开展好中小学教师全员培训工作。继续采取“在线培训+线下送教+校本实践”三级联动系统整合的混合研修模式进行培训，设置训后指导、督查、考核跟踪环节，指导学员形成“培训有终点，提升无止境”的常态化研修。

（2）联合“继教网”开展“送教下乡”二期（上下学期各一期，每期120人）。

（3）联合“云奥学院”开展“送教下乡”一期（约150人）。

（4）扎实开展薄弱学科教师培训，开展全县中小学音、体、美每学科40骨干教师培训。

（5）继续协助云奥学院宣传、动员学历未达标教师提升学历层次培训。

（6）努力完成上级各部门安排的各项工作任务。

（7）严格程序，认真把关，做好全县中小学教师继续教育学时、学分验证、成绩录入登记及电子学分的打印发放工作。

2.党务工作

（1）加强理论学习。常态化、高质量运用好“学习强国”、“云岭先锋”党建平台。严格落实党支部学习和教职工政治学习制度，统一思想，凝聚共识。

（2）规范党员组织生活。扎实开展党的组织建设。巩固党建规范化建设成果，认真开展“双报到、双服务、双报告”活动、“三会一课”、主题党日及党员发展和教育活动，强化学校全体党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高党员政治觉悟和党性认识。

（3）党风廉政建设常抓不懈。落实全面从严治党和纠正“四风”工作要求，持之以恒抓好作风建设。认真落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的各项工作要求。规范落实“三重一大”的制度要求，深化党务、校务公开，做好各类推荐、评选工作的廉政风险防控，保持廉政建设不动摇。

（4）全面加强自身建设。持续做好教师的高端培训、业务提升工作。全面落实“全员培训”体系，实现教研、科研、培训、信息服务等工作的“整合、优化、提升”。

（5）着力做好意识形态工作。一是积极开展好意识形态工作学习教育培训，抓好中国特色社会主义最新理论成果的学习。二是加强学校意识形态领域的情况分析研判，每季度开展一次，对苗头性倾向性及时研究化解，重大问题及时处理和上报。三是加强意识形态阵地管理，把好政治方向，对本校的QQ群、微信群按照谁主管谁负责的原则加强管理，正确发声，牢牢占领舆论宣传主阵地。

（6）全面落实校党组织领导的校长负责制工作，确保党组织履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责

3.继续发挥工会桥梁纽带作用，增强教职工向心力荣誉感；继续做好中小学教师学历提升工作，努力完成省教育厅下达的目标任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设5个内设机构，包括：校长室、财务室、党办、教务处和师训办。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县教师进修学校作为一级预算单位纳入武定县教师进修学校2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县教师进修学校2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县教师进修学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县教师进修学校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县教师进修学校2023年度收入合计3,910,059.11元。其中：财政拨款收入3,910,059.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加59,058.47元，增长1.53%。其中：财政拨款收入增加92,253.93元，增长2.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少33,195.46元，下降100.00%。主要原因是2023年退休两人，增加2023年退休人员职业年金计时。

二、支出决算情况说明

武定县教师进修学校2023年度支出合计3,910,742.01元。其中：基本支出3,910,242.01元，占总支出的99.99%；项目支出500.00元，占总支出的0.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加23,257.63元，增长0.60%。其中：基本支出增加91,823.83元，增长2.40%；项目支出减少68,566.20元，下降99.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年增加死亡抚恤金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县教师进修学校单位机构正常运转的日常支出3,910,242.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,731,739.40元，占基本支出的95.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178,502.61元，占基本支出的4.57％。

 

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县教师进修学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于发放2021年招行奖教学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3,910,059.11元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加60,974.73元，增长1.58%,主要原因是2023年增加死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,705,198.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.19%。主要用于本单位工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出721,101.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.44%。主要用于本单位退休人员工资和福利支出，基本养老保险缴费支出，退休职工职业年金支出，死亡抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出252,174.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于本单位基本医疗保险缴费经费支出，公务员医疗补助经费支出，工伤保险经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出231,585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,790元，决算为1,170.00元，完成年初预算的17.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,790元，决算为1,170.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.23%，具体是国内接待费支出决算1,170.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,790元，支出决算为1,170.00元，完成年初预算的17.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,170.00元，完成年初预算的17.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，压缩不必要的开支，公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少631.00元，下降35.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少631.00元，下降35.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，压缩不必要的开支，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有辆为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于继教网考核接待、商讨毕业典礼相关事宜及2023年春季招生接待费（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县教师进修学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。武定县教师进修学校为公益二类事业单位，2023年无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县教师进修学校资产总额67,630.14元，其中，流动资产9,315.42元，固定资产58,314.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99,828.00元，其中固定资产减少99,828元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产31项，账面原值90,528元，实现资产处置收入950元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,320.00元，其中：政府采购货物支出2,320.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额2,320.00元，其中：授予小微企业合同金额2,320.00元。

五、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

六、其他重要事项情况说明

武定县教师进修学校2023年无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53232900236401111