武定县九厂中学2024年部门预算公开

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武定县九厂中学2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县九厂中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县九厂中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县九厂中学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县九厂中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县九厂中学主要从事基础教育工作。宣传和贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，承担九年义务教育、促进基础教育发展，提高初中教育水平。开展适龄儿童的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作,培养学生良好的行为习惯，促进学生身心健康发展；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作等。

（二）机构设置情况

武定县九厂中学共设置5个内设机构，包括：校务办、教务室、德育室、总务室、工会室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化课堂改革，提高课堂效率，全面提高教育教学质量。确保各级各类考试正常进行，促进义务教育优质均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。

2.加快项目建设，推进学校标准化建设。进一步改善办学条件，提高办学水平，抓好师生体育工作，推动体育工作蓬勃发展；促进学校教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

3.实现“三类人员”（不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）、家庭经济困难残疾、农村低保家庭、农村特困救助学生100%享受资助。

二、预算单位基本情况

武定县九厂中学2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入993.31万元，其中：一般公共预算993.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少44.30万元，下降4.27%，主要原因是有3位教师退休，人员减少，人员工资及随工资计提各项保险缴费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年武定县九厂中学财政拨款收入993.31万元，其中:本年收入993.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款993.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少44.30万元，下降4.27%，主要原因是有3位教师退休，人员减少，人员工资及随工资计提各项保险缴费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年武定县九厂中学预算总支出993.31万元。财政拨款安排支出993.31万元，其中：基本支出987.86万元，与上年对比减少45.95万元，下降4.44%，主要原因是有3位教师退休，基本支出减少。项目支出5.45万元，与上年对比增加1.65万元，增长43.42%，主要原因是学生公用经费标准增加，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203.初中教育706.16万元主要用于学校工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2050701.特殊学校教育0.12万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

2080502.事业单位离退休38.20万元，主要用于17名退休人员工资和福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出101.27万元，主要用于学校职工基本养老保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗36.38万元，主要用于学校职工基本医疗保险缴费经费支出。

2101103.公务员医疗补助26.32万元，主要用于学校职工公务员医疗补助经费支出。

2210201.住房公积金64.19万元，主要用于学校在职人员缴纳住房公积金支出。

2080506.职业年金18.44万元，主要用于今年退休人员职业年金支出。

2080801.死亡抚恤0.25万元，主要用于遗属补助资金。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.98万元，主要用于狮山分流人员的生育保险和失业保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出934.12万元（基本支出934.12万元，项目支出0万元），其中：基本工资291.34万元，津贴补贴54.40万元，奖金0万元，绩效工资313.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费101.27万元，职业年金缴费18.44万元，职工基本医疗保险缴费36.38万元，公务员医疗补助缴费26.32万元，其他社会保障缴费支出8.41万元，住房公积金64.19万元，其他工资福利支出20.28万元。

商品和服务支出18.76万元（基本支出15.29万元，项目支出3.47万元），其中：办公费5.64万元，公务接待费1.40万元,工会经费10.70万元，其他商品和服务支出1.02万元。

对个人和家庭的补助40.43万元，其中：退休费38.20万元，生活补助0.25万元，助学金1.98万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县九厂中学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县九厂中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县九厂中学无“经济社会事业发展事项”。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县九厂中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年减少0.05万元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县九厂中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费无增减变化的原因是本年度及上年度均无出国安排。

（二）公务接待费

武定县九厂中学2024年公务接待费预算为1.40万元，较上年减少0.05万元，下降3.45%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

公务接待费预算较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县九厂中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因是我单位上年度及本年度均没有购置公务用车；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因是2023年和2024年无公务用车运行维护费预算安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化，原因是2023年和2024年无公务用车购置及运行维护经费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，武定县九厂中学不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县九厂中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县九厂中学资产总额1174.26万元，其中，流动资产16.01万元，固定资产1158.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加633.55万元，其中固定资产增加648.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度武定县九厂中学无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县九厂中学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

六、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县九厂中学2024年部门预算表

 

武定县九厂中学

2024年3月22日

监督索引号53232900236500300111