一、部门（单位）基本情况
（一）概况。
1.部门主要职能职责：
①.贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则。
②.开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。
③.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。
④.依照《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法宣传和推动遗体器官捐献工作。
⑤.开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。
⑥.开展红十字会青少年活动和志愿服务活动。
⑦.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其它事项。
2.机构设置情况：武定县红十字会成立于2009年8月，属参公管理的事业单位（正科级）。内设4个股室，分别为：办公室、赈济救护股、事业发展股、卫生救护培训站。
3.人员及资产情况：2022年12月末在职人员编制8人，其中：参公管理事业编制6人，非参公管理事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人；截至2022年12月31日，我单位共有国有资产24.67万元，其中流动资产8.45万元，固定资产16.22万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量30件，价值13.62万元,三是专用设备数量1件，价值0.12万元；四是家具用具117件套，价值2.48万元。
4.2022年部门履职总体目标：①.严格执行预算管理，保障红十字会事业正常运转。②.严格控制“三公经费”做到与上年度同比只减不增。③.合理计划，公用经费开支坚持厉行节约原则。④.小专项资金开支严把审核关。⑤.保障离退休干部正常经费。
5.2022年重点工作任务：
（1）加强党的建设，推进全面从严治党。认真落实全面从严治党主体责任和监督责任，落实好党风廉政建设责任制。以党的政治建设为统领，全面加强思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯彻始终。严格落实党内政治生活制度，开展好“三会一课”、支部主题党日、党费日等制度，严格按照县委组织部和县直属机关工委要求开展好基层党建工作。
(2)聚焦主责主业，推进红十字会事业发展。一是加强志愿服务队管理和完善。组织志愿者培训，提高志愿者服务能力，积极与省会对接，组织志愿到省备灾中心交流学习，开展好志愿服务工作。二是推进人道救助。强化筹资意识，创新筹资方式，做好捐赠物资、资金的接收管理；开展2021年“博爱送万家”活动，抓好“博爱家园”项目后续工作；积极申报“小天使”救助基金和“天使阳光”救助基金；管理使用好精准防贫救助资金，开展好救助；落实好2021年“99公益”项目书包发放工作，谋划2022年公益筹资工作。三是强化基层组织建设，加强调研，对条件成熟的学校、医院等成立红十字组织；做好2020、2021年会费使用、管理；四是继续推进应急救护培训。按照州会评估细则，开展好应急救护培训进农村、进社区、进企业、进学校、进机关“五进”活动。五是加强红十字精神宣传。组织好“世界急救日”主题日活动、精心策划主题宣传，大力宣传红十字运动知识、人体器官捐献、无偿献血、造血干细胞捐献等知识，扩大红十字会影响力。六是不断完善自然灾害和突发事件应急机制。积极组织参加好中国红十字总会、省会、州红会和县委、县政府安排的应急演练，提高应急能力。七是推进红十字会青少年工作进校园，积极到学校开展防灾避险、自救互救以及预防艾滋等生命健康教育。
(3)围绕中心，强化服务意识。围绕县委县政府中心工作，扎实抓好脱贫攻坚、疫情防控、创建国家卫生城市、移民搬迁等工作。认真贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，接受县人大对落实情况的评议，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的纽带和桥梁作用，努力开创红十字事业发展新局面。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。
1.部门预算资金使用和管理情况：我单位于2017年6月制定预算绩效管理试行制度，于2018年正式实施。在执行期间，能够按照规定程序，实行逐级审批后支付；加强制度适用性的分析和检查，确保制度与实际情况相符；“三公经费”支出在合理范围，符合管理制度的规定；严格按照预决算信息公开要求，通过武定县人民政府信息公开网站及时将部门预算、决算信息予以公布，信息真实、完整。
2.项目组织管理和制度建设情况：针对各项目实际情况，建立项目管理规定和资金管理要求，根据自身职责及项目实际情况，先后制定和下达了单位财务管理制度，制度规定在预算编制过程中单位内部各股室间协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况。
目标1：严格执行预算管理，保障红十字会事业正常运转。
目标2：严格控制“三公经费”做到与上年度同比只减不增。
目标3：合理计划，公用经费开支坚持厉行节约原则。
目标4：小专项资金开支严把审核关。
目标5：保障离退休干部正常经费。
（四）部门整体收支预算及执行情况。
1.部门预算收入情况
2022年部门财务总收入112.59万元，其中：一般公共预算112.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年135.67万元对比减少23.08万元，减少的原因主要是卫生救护培训项目资金减少，2022年未开展卫生救护培训，没有预算卫生救护培训项目资金。
2022年部门财政拨款收入112.59万元，其中:本年收入112.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年135.67万元对比减少23.08万元，减少的原因主要是卫生救护培训项目资金减少，2022年未开展卫生救护培训，财政未下达卫生救护培训项目资金。
2.部门预算支出情况
2022年部门预算总支出112.59万元。财政拨款安排支出112.59万元，其中：基本支出112.59万元，与上年108.72万元对比增加3.87万元，增加的主要原因是退休人员经费增加；项目支出0万元，与上年26.95万元对比减少26.95万元，减少的主要原因是卫生救护培训项目资金减少，2022年未开展卫生救护培训，没有预算卫生救护培训项目资金。
3.部门预算执行情况
（1）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501.社会保障和就业支出-行政单位离退休费6.72万元，主要用于单位退休人员退休费。
2080505. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.16万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
2081601.行政运行83.96万元，主要用于单位基本支出（职工工资福利支出、日常公用经费支出），单位职工工伤保险缴费支出等行政运行支出。
2101101.卫生健康支出- 行政单位医疗4.83万元主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
2101103. 卫生健康支出-公务员医疗补助2.81万元，主要用于单位职工公务医疗保险缴费支出。
2210201.住房保障支出- 住房公积金6.12万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
（2）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出94.51万元（基本支出94.51万元，项目支出0万元），其中，基本工资23.65万元，津贴补贴支出32.19万元。奖金16.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.16万元，职工基本医疗保险缴费4.59万元，公务员医疗补助缴费2.81万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金6.12万元。
商品和服务支出11.48万元（基本支出11.48万元，项目支出0万元），其中：办公费0.80万元，水费0.35万元，电费0.23万元，差旅费1.85万元，公务接待费0.20万元，邮电费1.16万元，印刷费0.30万元，工会经费1.02万元，其它商品和服务费0.18万元，其他交通费用5.40万元。
对个人和家庭补助支出6.60万元（基本支出6.60万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费6.60万元。
资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。
（五）严控“三公经费”支出情况。
2022年财政拨款“三公”经费预算总额0.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.20万元。2022年单位三公经费合计支出0.20万元，其中：公务接待费支出0.20万元，公务用车运行维护费支出0万元。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的。
在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神；坚持和加强党的全面领导，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率争先意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，推
动作风革命效能建设，紧紧围绕核心工作，比学赶超，充分发挥党和政府在人道领域的助手作用，努力开创县红十字会新局面，均超额完成了年度重点工作各项指标任务。在部门内部建立健全监督管理制度，明确各有关股室或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。内部监督与内部控制的建立和实施保持相对独立。
（二）自评组织过程。
1.前期准备。
（1）严格执行预算管理，保障红十字会事业正常运转。
（2）严格控制“三公经费”做到与上年度同比只减不增。
（3）加强班子建设。召开县红十字会第四次会员代表大会，选举产生第四届理事会理事、常务理事、监事及班子成员，调整了班子分工和股室工作职责，红十字会机关整体力量得到加强。
(4)加强党支部规范化建设。完成党支部换届工作，主要领导任党支部书记，分管领导任支部副书记，进一步建强支部班子、规范基本活动、健全基本制度、提升服务能力。
（5）加强基层组织建设。年内新成立2个基层红十字会组织，截至目前，已挂牌的基层红十字会组织21个。其中，学校基层红十字会组织6个，卫生系统基层红十字会组织3个，乡镇基层红十字会组织12个。全县有2支志愿服务队，1个村级志愿服务队。全县中小学和卫生院已全部登记为单位红十字会员。
2.组织实施
（1）制度规定在预算编制过程中单位内部各股室间协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应。
（2）是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时。
（3）开展应急救护普及培训19期2362人次，完成年初计划的144.9%，持证培训571人次，完成年初计划的100.06%；适龄儿童先心病筛查179人，完成年初计划的111.88%；医疗救助186人次，完成年初计划的169.09%。
（4）助学帮扶1211人次，完成年初计划的356%；发放博爱送万家物资990人次，价值4.1263万元，完成年初计划的100%。
（5）扎实开展宣传筹资筹物，募集款物价值238.405万元，完成年初计划的169.55%，其中2022年“99公益日”筹集善款37.1万余元（含配捐），完成年初计划的218.2%；执行发放2021年“99公益日”温暖包1211个。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况：
2022年我会共投入经费148.33万元，其中基本支出142.15万元（人员经费132.70万元，公用经费9.45万元），项目资金6.18万元，分别为：2021年结转下来的博爱家园项目建设资金5.68万元，公益性岗位人员经费0.50万元。组织开展情况主要包括以下几方面：
1.造血干细胞捐献入库109人，完成年初计划的103.8%；人体器官捐献登记人数200人，完成年初计划的125%。
2.新成立了2个基层红十字会组织，完成年初计划的100%；在中国红十字志愿者网成功注册2支志愿者队伍，实名注册志愿者57人，完成年初计划的114%。
3.开展志愿服务25场次180人次1269小时；发展个人会员370人，完成年初计划的105.7%；发放临时救助1人1000元；开展狮山镇古柏村博爱家园项目软件培训5期300余人；召开武定县红十字会第四次会员代表大会。
4.社会动员能力得到提升。发放宣传材料20000余份，开展现场教学心肺复苏10场次、撰写工作简报100余期，切实提高广大群众对红十字会工作的认知度。
5.扎实开展宣传筹资筹物，募集款物价值238.405万元，完成年初计划的169.55%，其中2022年“99公益日”筹集善款37.1万余元（含配捐），完成年初计划的218.2%；执行发放2021年“99公益日”温暖包1211个。
（二）履职完成情况：
1.开展博爱送万家慰问活动，向红土田社区易地搬迁群众发放童裤、女式外衣、冻疮止痒皮肤给药器、家庭救助包等物资合计价值4.1263万元。
2.募集款物价值238.405万元，其中，援沪抗疫物资两批次价值35.72万元；定向捐赠巩固拓展脱贫攻坚资金及学校爱心浴室建设项目、净水设备资金共计160.475万元。
3.开展“5·8人道公益日博爱家园”建设项目（乡村版）筹资，线上募集捐款85人1179.25元，获得腾讯公司配捐1000元以上，线下捐款5万元。
4.我会持续加强应急救护培训工作力度，不断扩大急救宣传阵地。积极开展应急救护培训进校园、进农村、进机关、进社区、进企业活动。共举办培训班19期2362人次，持证培训571人次。
5.开展2022年“99公益日”募捐活动，全县共组建爱心团队184支，16984人次参与了爱心募捐，共筹集善款37.1万余元（含配捐），越居全州第2名，获全省“99公益”网络筹款县级成绩突出单位第3名。发放2021年“99公益日”温暖包1211个，43个学校，1211名学生受益。
（三）履职效果情况：
1.不断完善自然灾害和突发事件应急机制。探索建立完善赈济救援、应急救援、心理救援1支综合志愿服务队，开展日常训练和救灾演练，不断提升专业化水平。
2.应急救护基地建设有所突破。县内旅游景区均建有红十字救护站，计划到2025年，我县参加救护员培训人数达到总人口的2%以上，持证救护员达20000人以上，重点提高高危行业人群的受训率。人道
3.深入开展“博爱武定”系列公益活动。持续组织“红十字博爱送万家”活动，积极争取“博爱家园”等品牌项目覆盖面，2022-2025年接受人道救助款物不低于50万元，受益群众不少于1万人次。
4.积极实施“红十字天使计划”等救助项目。符合救助条件的申报和资助率达100%。
5.探索创新红十字会公益品牌建设。加强与爱心企业、组织和人士的联系，不断丰富救助项目内涵、彰显救助项目特色，精心策划和培育具有影响力、公信力、可持续发展的公益项目，努力打造红十字会公益项目品牌。
6.丰富开展宣传活动，不断扩大红十字影响力。一是以“3·5学雷锋纪念日”、“5·8”世界红十字日等重大节点为契机，开展了形式多样的主题宣传活动。组织红十字志愿者开展“狮子山是我家·环境保护靠大家”的志愿服务活动；二是开展“生命教育·人道伴行”为主题的“5·8博爱周”系列宣传活动；三是有序推进“三献”工作，5月11日开展了以“爱心相髓·生命接力”为主题的无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献志愿者培训班。
（四）社会满意度及可持续性影响
1.进一步规范志愿者队伍建设及管理，在中国红十字志愿者网成功注册2支志愿者队伍，实名注册志愿者57人，超任务7人，全年共开展各项志愿服务活动25场次1269小时。红十字志愿者工作在全州红十字会议上交流发言，志愿服务工作走在全州前列。五是在“武定县红十字会微信公众号”发布工作动态，原创发布信息15篇，州级采用11篇，省级采用7篇，在全社会形成了红十字工作的良好氛围。
2.积极传播红十字运动基本知识。把弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神、传播红十字运动基本知识与加强思想道德建设和社会主义核心价值体系建设有机结合起来。丰富传播手段，扩大传播领域，广泛开展红十字运动基本知识“五进”活动，提高在社会领域的传播力度。加强红十字精神宣传，充分利用各类媒体、精心策划主题宣传，大力宣传红十字运动知识、人体器官捐献、无偿献血、造血干细胞捐献等知识，扩大红十字会影响力。推进红十字青少年工作进校园，开展防灾避险、自救互救以及预防艾滋等生命健康教育。全面推进深化改革，依法依章程按期换届，扎实推进红十字机构改革，加强与相关部门、群团组织和社会组织之间的协作工作机制，推动红十字事业协同发展。围绕中心，服务大局。运用群众工作方法，坚持从群众中来、到群众中去，坚持重心下移、工作下沉，强化服务意识，扎实抓好脱贫攻坚工作和其他工作，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的纽带和桥梁作用，努力开创红十字事业发展新局面。
四、存在问题及整改情况
（一）主要问题及原因分析
1.筹资渠道不够广泛，救助实力有待增强。县红会缺少对外交流机会和平台，大型企业捐赠很少，在开展救助和项目实施时比较困难。2022年我会预算公用经费4.05元，难以维持基本办公经费支出，项目实施主要靠省州项目执行经费支持。县内企业以小型企业为主，大部分矿产品加工企业亏损经营，捐赠意愿不强。近年来捐赠资金多用于脱贫攻坚和乡村振兴，缺少用于发展红十字会相关事业、建强红十字会基层基础的资金。
2.守正创新不够，项目包装工作能力较弱。近年来，在我县实施的项目主要有博爱卫生室、博爱家园、博爱急救站项目，且投资规模较小，覆盖范围较小，对“人道、博爱、奉献”的红十字精神传播影响力不大。我会干部职工守正创新、敢于突破的勇气不足，项目包装能力较弱，找项目、抓项目的意识不强，围绕项目抓筹资的思路办法不多，更多以省州扶持为主，自主找项目的意识不强，以项目建强基层组织、宣传红十字精神的力度不够。
3.财务人员紧缺，财务管理有待加强。目前我会无熟悉财务的人员，财务会计主要以政府购买服务的方式请会计公司管理，会计人员对红十字核心事业不够熟悉，资金管理使用单一，难以给予筹措发展红十字事业方面资金的意见建议。
（二）整改情况
1.加强传播红十字运动基本知识与加强思想道德建设和社会主义核心价值体系建设有机结合起来。丰富传播手段，扩大传播领域，广泛开展红十字运动基本知识“五进”活动，提高在社会领域的传播力度。
2.加强红十字精神宣传，充分利用各类媒体、精心策划主题宣传，大力宣传红十字运动知识、人体器官捐献、无偿献血、造血干细胞捐献等知识，扩大红十字会影响力。推进红十字青少年工作进校园，开展防灾避险、自救互救以及预防艾滋等生命健康教育。
3.加强专业人才知识培训，加强财务管控和业务过程的协同，坚持以人为本，全面改善工作环境和提高骨干队伍工作效率，持续进行人才培养和管理创新，进一步提高人员的队伍履职能力和职业素质，提高工作效率和服务质量。
五、绩效自评结果应用和公开情况
本次绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在县人民政府门户网站进行公开，接受社会监督。下步，单位将从以下几方面加以改进及落实：
1.加大结转结余资金管控力度。加快推进项目投资决算审计协调对接工作力度。
2.加快年度预算资金执行进度。严格按照预算支出时间节点，加快基本支出和项目支出进度，及时支出人员经费和卫生救护培训管理等预算资金。
3.细化年度预算资金编制工作。进一步加强预算管理，严格按照预算编制要求，结合年度重点工作和项目规划，细化预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2022年我会共投入资金148.33万元，财政拨款安排支出142.15万元，其中，基本支出142.15万元，占总支出的95.83%，项目支出6.18万元，分别为：2021年结转下来的博爱家园项目建设资金5.68万元，公益性岗位人员经费0.50万元。我单位严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支，资金使用规范，不存在截留、挪用、挤占等情况，较好的完成了2022年初设定的工作任务。
六、主要经验和做法
1.坚持理论武装，抓好班子带好队伍。始终把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务和长期工作主题，坚持党的领导，坚持党管宣传、党管意识形态工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步强化宣传思想和加强网络安全工作。
2.强化基层组织建设，夯实红十字会基层组织。一是加强班子建设。召开县红十字会第四次会员代表大会，选举产生第四届理事会理事、常务理事、监事及班子成员，调整了班子分工和股室工作职责，红十字会机关整体力量得到加强。二是加强党支部规范化建设。完成党支部换届工作，主要领导任党支部书记，分管领导任支部副书记，进一步建强支部班子、规范基本活动、健全基本制度、提升服务能力。三是加强基层组织建设。年内新成立2个基层红十字会组织，截至目前，已挂牌的基层红十字会组织21个。其中，学校基层红十字会组织6个，卫生系统基层红十字会组织3个，乡镇基层红十字会组织12个。全县有2支志愿服务队，1个村级志愿服务队。全县中小学和卫生院已全部登记为单位红十字会员。
3.应急救护基地建设有所突破。县内旅游景区均建有红十字救护站，计划到2025年，我县参加救护员培训人数达到总人口的2%以上，持证救护员达20000人以上，重点提高高危行业人群的受训率。
4.探索创新红十字会公益品牌建设。加强与爱心企业、组织和人士的联系，不断丰富救助项目内涵、彰显救助项目特色，精心策划和培育具有影响力、公信力、可持续发展的公益项目，努力打造红十字会公益项目品牌。
5.加强造血干细胞捐献的宣传动员和组织协调工作。到2025年，实现我县遗体器官捐献登记人数30例。使造血干细胞捐献工作更加制度化、规范化、程序化，做好捐献者的协调服务。
6.依法参与无偿献血的宣传推动工作。增强公众参与自愿无偿献血自觉性，配合卫健等部门共同开展无偿献血表彰奖励活动。
七、其他需说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
滇公网安备 53232902532338号
