武定县环州小学整体支出绩效自评报告
（2022年度）
一、武定县环州小学基本情况
（一）概况。
1.主要职责职能
（1）党支部书记工作职责
在政治上与党中央保持高度一致，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针，坚决执行上级党委和上级教育行政部门的指示和决议，定期向上级部门请示汇报。做好师生的政治工作，组织师生学习马列主义毛泽东思想和党的方针政策，掌握师生的思想动态，做深入细致的思想政治工作。搞好党的组织建设和思想建设。
（2）校长职责
贯彻执行教育方针和党的各项政策、法令，并结合学校实际，制定学年或学期工作计划，组织人力、物力和财力认真实施。并把实施情况总结上报。制定各项学校管理制度，确保人人有章可循，确保学校各项工作有秩序地进行，实现学校管理目标。领导学校教学、思想政治教育和体育卫生工作。坚定不移地以德育为首、育人为本，合理安排全面工作，对全校人员进行德能勤绩的考核工作。
（3）德育处职责
依据学校总体计划精神和校德育领导小组的要求，制定全校对学生进行思想政治教育的学期计划与实施办法及其他规章制度，组织管理全校学生思想政治教育和纪律作风培训工作，并在期末作好政教工作总结。领导各年级组工作，组织班主任工作的检查总结和经验交流，通过“德育处——年级组——班主任”这一系统，以《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》为主要依据，全面关心学生的德、智、体、美、劳各方面的发展，不断提高教育教学质量。协助党支部指导学校共青团、少先队、学生会等学生群众团体的工作和有关活动。
（4）总务处职责
协助校长制定学校建设的整体规划，制定贯彻学校总计划中有关总务工作的实施计划，组织财务人员编制学校经费的预算和决算，保证教学工作的物质设备，加强校产和财务工作的管理，领导总务处的日常事务工作，做好本处职工的思想工作，期末写好工作总结，不断提高管理水平。
（5）教导处职责
协助校长制定并实施学校的教育、教学工作计划；检查并总结学校的教育、教学工作，审查教研组和班主任工作计划，组织管理教学工作，掌握各科教师贯彻执行教学大纲和教学计划的情况，以提高教学质量为中心，积极开展各种教学、教研和第二课堂活动。协助校长与党支部向学生进行思想政治教育，有针对性地开展教育活动。定期布置、检查班主任工作，积极开展勤工俭学活动，向学生进行劳动教育，组织校外教育活动和家长会，组织安排学生的体育卫生和生活管理工作，抓好“两课”、“两操”(体育课、活动课、课间操、眼保健操)和群众性的体育活动，搞好卫生保健工作，关心师生的身心健康。
（6）工会主席职责
协助党组织切实贯彻知识分子政策，充分调动广大会员的积极性、创造性，同心同德办好学校。通过各种方法途径，让会员参加学校的管理，保障会员当家作主的民主权利。领导与组织全体会员积极参加学校各项政治和业务活动，遵守学校各种规章制度和国家政策法令。加强会员的思想政治工作，开展为人师表、建设社会主义精神文明的活动，开展批评和自我批评，帮助职工克服各种不良倾向。
（7）办公室主任职责
认真贯彻执行党的方针、政策，实事求是、坚持原则、办事公道、严守机密；协助校长做好文件的签收，处理及整理装订工作；做好报刊、杂志、图书的征订，签收工作；做好全校教职工考勤工作；起草各种文件，并出具有关证明等。
（8）教研组长职责
组织学习业务知识和教育理论，团结并督促全组教师执行教学任务，并按照教学大纲的要求，圆满完成教学任务，制订教研组计划，审核本科各年级的教学计划，关心本组教师的思想、工作和生活，充分调动每个教师工作积极性。关心青年教师的进修，组织观摩教学、专题讲座，定期检查考核本组教师的教案和教学效果，负责向教导处汇报工作等。
（9）团委书记工作职责
对团委工作全面负责，及时传达上级党组织和上级团委对本校团委工作的指示，经常向学校党支部和上级团委汇报工作。定期召开团支部书记会议，组织、学习、布置有关工作(宣传、组织、活动等)。检查每月的各团支部活动汇报表，掌握全校团员青年的工作、思想、学习情况，研究青年学习的特点、新问题，同时定期召开团委委员会议，指导各委员工作。
（10）财务人员职责
编制学校经费预决算，有计划地合理使用资金。要贯彻勤俭办学的方针，精打细算，开源节流，量入为出，统筹兼顾，保证重点，全面安排，留有余地。预算批准后要认真执行，年终实事求是地编制好决算，做好财务工作总结。认真执行国家规定的财务制度和各项方针政策，模范地遵守和执行财政制度，切实做好算账、记账、报账工作。严格按照预算计划办事，发动和依靠群众，加强财务管理。正确地进行财务监督，保护国家资金和财产安全，向一切违反财经纪律、弄虚作假、虚报、冒报等损害国家利益的行为作斗争。
2.机构设置情况
我校共设置7个内设股室，包括：党建办、行政办、总务处、教导处、德育室、办公室、工会。本次绩效公开数据含7所村委会完小（环州中心小学、大雪坡小学、拉务小学、吝车小学、他贞小学、马桑坪小学、五谷箐小学）及环州中心幼儿园。
3.人员及资产情况
2022年末实有在职人员编制68人，其中：行政编制0人，事业编制68人，在职实有65人，其中：财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
2022年固定资产净值992.41万元,比2021年固定资产净值905.55万元增加86.86万元（其中土地、房屋构筑物增加76.65万元，通用、专用设备共增加19.08万元，其他固定资产减少8.87万元），增加的固定资产主要为：中心校通槽式厕所完工由在建工程转入固定资产；新建大雪坡小学挡墙；新建拉务小学围墙挡墙；新建五谷箐小学学生餐厅、购置教学专用电子白板等。
4.总体工作目标
目标1：执行党和国家的教育方针政策，深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，主动服务辖区经济、社会发展，使党的建设切实加强，实现更高水平的普及教育，提供更丰富的优质教育。
目标2：管好用好国家的各类教育资金，改善和优化学校的办学条件，提升学校育人环境。
目标3：把教育教学质量放在首位，建立充满活力的教育体制，使强师兴教深入人心，进一步解放思想、更新观念，提升教育管理水平，办人民满意的教育。
目标4：形成惠及辖区内的公平教育，坚持教育公益性和普惠性协调发展。
目标5：严格执行资助政策，使学生资助全部惠及辖区内的学生及家庭，减轻贫困家庭生活压力。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。
严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、《武定县教育体育系统内部控制制度》等相关法律法规基础，结合部门实际，制定了《武定县环州小学内部控制制度》，涵盖单位层面内部控制规范、预算业务控制、收入管理、支出管理、货币资金管理、政府采购、资产管理、建设项目、合同控制、监督与认定等。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况。
加强党对工作的全面领导；着力提升基础教育“三率”水平；全面提升教育事业发展水平；聚焦打赢打好教育脱贫攻坚战；努力提升教育教学水平与质量；加强新时代教师队伍建设；努力营造大力发展教育体育事业的良好氛围。实现目标：
1.学前三年毛入学率、六年义务教育巩固率比上年有所提升；
2.督促全乡各校点全面落实教育教学教研常规，不断提升课堂教学效益，重点抓好教学质量提升，突出抓好义务教育质量建设；
3.全力遏制或杜绝校园欺凌和暴力事件，强化教育预防、应急处置、调查理赔三道环节，规范校方责任保险和综合险全覆盖工作，巩固和深化“平安校园”建设。
（四）部门整体收支预算及执行情况。
1.部门预算批复情况。2022年县财政局批复武定县环州小学预算数1027.02万元，其中基本支出996.24万元（工资福利支出891.36万元、商品和服务支出56.74万元、对个人和家庭补助支出48.14万元），项目支出30.78万元（特殊教育公用经费补助县级专项资金0.12万元、城乡义务教育寄宿制学生公用经费补助县级专项资金0.34万元、城乡义务教育公用经费补助县级专项资金1.37万元、城乡义务教育不足100人校点公用经费补助县级专项资金0.74万元、学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助县级专项资金0.11万元、学前教育阶段脱贫不稳定户家庭经济困难学生生活补助县级专项资金3.77万元、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级专项资金3.11万元、学前教育办学补助县级专项资金21.22万元）。
2.年度收入情况。2022年武定县环州小学全年执行数收入合计1490.03万元，其中财政拨款收入1385.78万元、其他收入104.25万元。
3.年度支出情况。2022年武定县环州小学全年执行数支出合计1490.03万元，其中基本支出1277.81万元，全年执行数比年初预算数996.24万元增加281.57万元，执行率128.26%，存在偏差的主要原因：一是2022年9月新工录用5人，外校调入6人，调出3人，退休1人，人员总体较年初预算增加7人，增加了基本支出；二是在职人员职务晋升增加人员经费；三是自2022年起在职职工全部缴纳失业保险。
2022年项目支出212.22万元，全年执行数比年初预算数30.78万元增加181.44万元，执行率689.47%，存在偏差的原因是：学阶段义务教育保障公用经费、学生营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金、乡村教师岗位生活补助等中央、省级、州级资金为向上级争取项目资金，未列入县级年初预算。
（五）严控“三公经费”支出情况。
2022年武定县环州小学“三公经费”年初预算数为0.70万元，其中公务接待费0.70万元、公务用车运行维护费0万元；年末实际支出数为0.12万元，其中公务接待费0.12万元、公务用车运行维护费0万元，比年初预算减少0.58万元，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策和中央八项规定，控制接待标准和陪同人员，每项借贷都严格遵循事前审批、事中监管、事后审核，压缩“三公”经费开支。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的。
为贯彻落实中央和省、州、县关于深化财税体制改革的决策部署，切实加强预算绩效管理，进一步规范财政资金运行和绩效监管。全面了解教育政策的贯彻落实情况，达到促进教育公平、提升教育质量、完善教育信息化等目的，对政策实际执行情况、资金使用情况及绩效情况进行评价，推动政策的调整、优化和完善，提高资金使用效益。
通过对2022年整体支出预算进行绩效自评，制定合理明确的支出绩效目标，建立科学、规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度和实施效果进行考核与评价，运用评价结果，提高编制和管理水平，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。
（二）自评组织过程。
1.前期准备。
根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制前，建立事前绩效目标编制工作，成立以校长为组长、副校长为副组长、其他班子为成员的绩效评价工作领导小组，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我校根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
2.组织实施。
根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》要求，我校高度重视，积极组织力量，开展2022年部门预算绩效管理考核相关工作。项目自评绩效、单位整体绩效由会计填报，并由相关业务科室提供佐证材料和依据。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况：从分配、使用、管理等所开展的一系列财务管理活动。
武定县环州小学严格落实财政教育支出各项政策，及时分配上级资助类的教育扶贫资金。一是将义务教育作为重中之重，巩固完善城乡义务教育经费保障机制，加快解决寄宿制学校建设问题；二是优先落实教师工资待遇政策，保障乡村老师生活补助政策落实；三是加大经费统筹力度，资金用于支持农村贫困地区发展教育和贫困子女接受教育；四是不断创新教育基本公共服务均等化投入方式，积极调整支出结构，向家庭经济困难学生、残疾学生等弱势群体倾斜；五是切实保障落实各类学生资助、薄弱环节改造、改善办学条件等延续项目资金需求。
学校加大对各类教育资金的争取力度，积极实施以薄弱环节改造为重点的校舍建设、维修工程，加强教育经费管理，保证教育经费和财务管理的各项制度、政策的落实，并通过落实发展和建设规划，督促布局调整和建设步伐，为全乡学前教育、小学教育发展保驾护航。
（二）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映2022年度武定县环州小学主要计划任务完成情况。
2022年以来，我校教育体育工作在各级党委、政府的坚强领导下，在县教育主管部门的关心重视下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、二十大精神及习近平总书记关于教育的重要论述，围绕“以立德树人为根本，以学生成长为核心，以教师专业化发展为关键”的教育发展总体思路，深化教育综合改革，加强教师队伍建设,优化配置教育资源,突出抓好“提质量、打基础、保安全、强党建”四项工作，进一步促进教育公平和质量提升。
（三）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映武定县环州小学履职效果的实现情况。
1.全面落实《武定县第三期学前教育行动计划（2018—2020年）》，全面推进“一县一示范 一乡一公办 一村一幼‘全覆盖’”项目，提高学前教育普及水平。
2.围绕“义务教育有保障”这一目标，坚守适龄儿童少年无因贫失学辍学的底线，通过加快推进项目建设，多样化设置课堂教学内容、多形式开展劝返及宣传教育活动、依法开展控辍保学、制定教师的考核评价及激励办法、落实所有到校就读学生的营养餐等措施抓好一日常规工作。
（四）社会满意度及可持续性影响。
1.加强学校管理，认真落实了教育体育局制定的义务教育学校管理标准实施方案，切实解决辖区内入学巩固率不高等难题。
2.及时足额发放各级各类学生补助资金，通过学生资助实施，对实现精准脱贫、阻断贫困代际传递、推动教育公平发挥了重要作用，彰显了党和国家对贫困户家庭及学生的扶助与关爱。同时开展贫困户家庭学生心理健康教育、感恩教育，增强了学生自尊、自强、自信、自立能力。一方面为家庭经济困难学生在校期间的学习生活提供了有力保障，另一方面也为贫困户家庭减轻经济负担。
3.通过组织体育代表团参加武定县小学生足球运动会，培养了学生的健康理念，激发了学生的运动兴趣，让学生掌握了运动技能、提高了学生人格修养，让运动成为习惯，让体育成为学生的健康生活方式，全面促进了学生身心健康成长。
四、存在问题及整改情况
（一）主要问题及原因分析。
1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整。
2.预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我校预算编制由财务工作者统筹，财务工作者除应对单位日常财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理、预算编制审核和预算管理绩效跟踪。
3.人员素质有待进一步提高。我校财务人员多是由任课教师兼任，预算绩效管理工作开展时间较短,对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。
（二）整改情况。
1.加强了业务培训，扩大了业务培训范围；
2.预算项目负责人提高了项目管理水平。
五、绩效自评结果应用和公开情况
（一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据；
（二）建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平；
（三）部门整体支出绩效自评报告通过上级主管部门统一向社会公开，接受社会监督；
（四）建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的管理。
六、主要经验和做法
完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。
七、其他需说明的情况
无。
武定县环州小学项目支出绩效评价报告
（2022年度）
一、基本情况
（一）项目概况。
2022年，武定县环州小学共有项目十项，具体是：
1.特殊教育公用经费补助专项资金
我校2022年特殊教育公用经费合计补助6人，补助标准0.60万元/生/年，资金由中央、省、州、县按80%、14%、2.7%、3.3%承担，2022年中央级承担合计2.88万元，省级承担合计0.50万元，市级承担合计0.10万元，县级承担合计为0.12万元，总合计3.60万元。资金主要用于学校或班级特殊教育工作正常的办公费用开支，特殊教育资源教室建设经费支出，特殊教育教学设备设施的添置，教材、辅助用具的维修保养等改善办学条件的经费支出，确保了残疾学生入学率逐步提高。适龄残疾儿童应随尽随、就近就便优先入学。全面提高特殊教育质量，促进残疾儿童青少年自尊、自信、自强、自立，实现最大限度的发展，努力使残疾儿童青少年成长为国家有用之才。
2.城乡义务教育寄宿制学生公用经费补助专项资金
我校2022年寄宿生公用经费合计补助513人，补助标准0.02万元/生/年，资金由中央、省、州、县按80%、14%、2.7%、3.3%承担，2022年中央级承担合计8.21万元，省级承担合计1.43万元，市级承担合计0.28万元，县级承担合计为0.34万元，总合计10.26万元。此资金加快了义务教育发展，确保了学校的正常开支，维护了学校正常运行。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等费用支出。其中，完成了教师培训费按照学校年度公用经费预算总额5%的安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费和住宿费等开支。确保了所有城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务，未因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保了教师培训所需资金得到有效保障。
3.城乡义务教育公用经费补助专项资金
我校2022年义务教育公用经费合计补助637人，补助标准0.065万元/生/年，资金由中央、省、州、县按80%、14%、2.7%、3.3%承担，2022年中央级承担合计33.12万元，省级承担合计5.80万元，市级承担合计1.12万元，县级承担合计为1.37万元，总合计41.41万元。城乡义务教育学校公用经费补助资金有效保障了学校正常运转，未因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保了教师培训所需资金得到有效保障，保持学校健康快速发展。适应了我县快速发展对教育改革和发展的需要，根据学校总体发展战略规划，结合本校的特点，学校加强了校舍和设备建设，按分区规划、分区建设、逐步实施的原则进行，涉及政府采购的，严格按照政府采购相关规定和程序办理。争取在各级政府及教育主管部门的支持下，做好校舍的改造工作。根据教育教学的需要，增添必要的教育设备，不断改善办学条件，教学质量得到显著提升，办好了人民满意的教育。
4.城乡义务教育不足100人校点公用经费补助专项资金
我校2022年不足100人校点公用经费合计补助344人，补助标准0.065万元/生/年，资金由中央、省、州、县按80%、14%、2.7%、3.3%承担，2022年中央级承担合计17.89万元，省级承担合计3.13万元，市级承担合计0.60万元，县级承担合计为0.74万元，总合计22.36万元。不足100人公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等费用支出。其中，完成了教师培训费按照学校年度公用经费预算总额5%的安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费和住宿费等开支。确保了所有城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务，未因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保了教师培训所需资金得到有效保障。
5.学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助专项资金
我校2022年学前教育阶段家庭经济困难儿童合计补助116人，补助标准0.03万元/生/年，资金由中央、省、州、县按80%、14%、2.7%、3.3%承担，2022年中央级承担合计2.78万元，省级承担合计0.49万元，市级承担合计0.10万元，县级承担合计为0.11万元，总合计3.48万元。本年加快了学前教育发展，确保了学前教育阶段家庭经济困难儿童受到资助，切实减轻了家庭经济负担，加快了学前教育的发展，提高了学龄前儿童入学率。
6.学前教育阶段脱贫不稳定户家庭经济困难学生生活补助专项资金
2022年学前教育阶段脱贫不稳定户家庭经济困难学生生活补助合计发放98人，补助标准0.07万元/生/年，资金由州、县按45%、55%承担，2022年市级承担合计3.09万元，县级承担合计为3.77万元，总合计6.86万元。资金的发放加快了学前教育发展，确保了学前教育脱贫不稳定户家庭经济困难儿童受到资助，切实减轻了家庭经济负担，加快了学前教育发展，提高了学前适龄儿童的入学率。
7.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金
2022年我校有义务教育阶段四类寄宿生338人，补助标准0.10万元/生/年；四类非寄宿生79人，补助标准0.05万元/生/年，由中央50%、省级35%、州级6.75%、县级8.25%承担，两项合计补助资金中央承担18.88万元，省级承担合计13.21万元，市级承担合计2.55万元，县级承担合计3.11万元，总合计37.75万元。本资金加快健全了教育体系建设，不断完善了教育发展机制，全面提高了教育质量，进一步保障了学生受教育权利，推进了教育公平，帮助学生全面发展、融入社会，对于构建社会主义和谐社会具有重要的推动作用。持续提高了义务教育普及水平，资金用于发放给满足条件的学生，确保了学生入学率逐步提高。适龄儿童应随尽随、就近就便优先入学。全面提高教育质量，促进儿童青少年自尊、自信、自强、自立，实现最大限度的发展，努力使儿童青少年成长为国家有用之才。
8.学前教育办学补助专项资金
我校2022年学前教育办学补助专项资金以2021年秋季学期的158人为依据，按照各校点实际情况为依托，以2021年收取的办学补助资金作为2022年的预算基数。收缴2021年春季学期保教费10.75万元，秋季学期10.47万元，小计21.22万元。用于学校或班级教育工作正常的费用开支，学前教育资源教室建设经费，学前教育教学设备设施的添置、教材、辅助用具和维修保养等改善办学条件经费支出。确保了学前学生入学率逐步提高，适龄儿童应随尽随、就近就便优先入学。全面提高了学前教育质量，促进了儿童青少年自尊、自信、自强、自立，实现最大限度的发展，努力使儿童青少年成长为国家有用之才。确保了我校学前教育能够正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，提高了学前教育入园率及巩固率。加快健全了学前教育体系，不断完善了学前教育发展机制，全面提高了学前教育质量，进一步保障了学龄前儿童受教育权利，推进了教育公平，帮助学前学生全面发展、融入社会，这一资金的使用对构建社会主义和谐社会具有重要的推动作用，持续提高了儿童义务教育普及水平。
9.城乡义务教育学校学生营养膳食补助专项资金
2022年我校符合营养餐补助计划的学生人数达到642人，从2021年秋季学期开始，省级试点的营养膳食补助标准与国家标准一致，为每生每天0.0005万元（全年按照学生在校时间200天计算，每生每年补助资金0.10万元）标准测算。2022年我校学生营养改善计划应补助资金为51.36万元，该专项资金用于学生营养改善的食品和食材购置，用于改善学生伙食。解决因布局调整进城就学农村义务教育学生营养改善，切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，减轻了农村家庭经济负担。确保食品卫生和学生健康安全。确保落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，营养改善计划补助资金及时到位。符合条件的学生覆盖率达到100%，加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段学生营养改善计划补助资助政策，补助对象政策知晓率达100%。严格按照文件规范使用资金，确保营养改善计划补助资金管理使用合法合规达100%。
实现目标：城乡义务教育阶段营养改善计划按规定得到落实；促进义务教育阶段学校均衡发展；保障义务教育阶段学生身体健康。
10.乡村教师差别化岗位生活补助专项资金
从2016年1月1日起，全州10县市按照“以岗定补、在岗享有、离岗取消、实名发放、动态管理”的办法，实行乡村教师差别化岗位生活补助政策，对乡村教师(指城区市、县城所在地城区范围以外的公办农村学校教职工和其他乡镇公办学校教职工，含符合条件的幼儿园教师和特岗教师）每人每月给予不少于0.05万元的岗位生活补贴。州财政按照10县市乡村教师每人每月0.02万元的标准给予县市财政转移支付补助，同时统筹分配上级综合奖补资金，对落实差别化生活补助政策较好的县市予以重点倾斜。2022年预算我校有在职在编教职工58人，补助标准为0.02万元/人/月，2022年合计为13.92万元，计划用于发放给我校教师，提高教师工作积极性，改善教师生活水平，提高广大教师为我国教育事业发展而奋斗的信心。
（二）项目绩效目标。
1.总体目标
（1）本年度义务教育阶段公用经费按规定得到落实；促进义务教育阶段在校学生均衡发展；保障义务教育阶段学生身心健康，教育、生活正常开展。2022年为加快健全教育体系，不断完善教育发展机制，全面提高教育质量，进一步保障义务教育学生受教育权利，推进教育公平，帮助学生得到全面发展、融入社会，这对构建社会主义和谐社会具有重要的推动作用。
（2）确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
（3）依据资金文件要求，加强对学校经费的监督和管理，严格按照资金使用的规定，确保按规定用途使用和开支，不用于人员经费和偿还债务等开支；
（4）及时足额对21名临时工发放教育体育系统临时工工资，有效解决临时工工资问题。
（5）学前家庭经济困难学生补助经费全额用于加快学前教育发展，确保学前教育家庭经济困难儿童受到资助，切实减轻家庭经济负担，加快学前教育的发展，提高学龄前儿童入学率。
（6）义务教育家庭经济困难学生生活补助用于加快健全教育体系建设，不断完善教育发展机制，全面提高教育质量，进一步保障学生受教育权利，推进了教育公平，帮助学生全面发展、融入社会，对于构建社会主义和谐社会具有重要的推动作用。持续提高义务教育普及水平，资金发放给满足条件的学生，确保学生入学率逐步提高。适龄儿童应随尽随、就近就便优先入学。全面提高教育质量，促进儿童青少年自尊、自信、自强、自立，实现最大限度的发展，努力使儿童青少年成长为国家有用之才。
（7）学前办学补助资金全面提高了学前教育质量，确保了我校学前教育能够正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，提高了学前教育入园率及巩固率。加快健全了学前教育体系，不断完善了学前教育发展机制，全面提高了学前教育质量，进一步保障了学龄前儿童受教育权利，推进了教育公平，帮助学前学生全面发展、融入社会，这一资金的使用对构建社会主义和谐社会具有重要的推动作用，持续提高了儿童义务教育普及水平。
（8）足额按时发放乡村教师岗位生活补助，提高教师工作积极性，改善教师生活水平，提高广大教师为我国教育事业发展而奋斗的信心。
（9）城乡义务教育阶段营养改善计划按规定得到落实；促进义务教育阶段学校均衡发展；保障义务教育阶段学生身体健康。
2.阶段性目标
（1）每年3月30日之前、9月30日之前，完成学前脱贫不稳定户、家庭经济困难学生补助申报；4月30日之前、10月30日之前跟各村委会、扶贫办完成学前教育脱贫不稳定户家庭学生核对；6月30日之前、11月30日之前完成学前家庭经济困难、脱贫不稳定户家庭学生补助发放。
（2）每月初，对上月存量资金进行清理，上报学校领导小组，方便领导小组调整学校工作计划，加快资金支出进度，保障学校教育教学正常运转。
（三）项目组织管理情况。
我校实施的8个项目，部门领导高度重视，成立项目实施领导小组，每一个项目都有专人管理，责任明确。项目组织有计划、有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高环州中心小学宿舍、围墙挡墙工程建设、学前教育脱贫不稳定户家庭经济困难学生生活补助、学前教育家庭经济困难学生补助、城乡义务教育保障经费、特殊教育经费、临时工增资资金项目支出情况开展绩效评价，是对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评，践行了“花钱必问效、无效必问责”。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
我校对项目进行绩效评价，本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位绩效评价领导小组参与评价，并进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备，根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制前，建立事前绩效目标编制工作，成立以校长为组长、副校长为副组长、各班子为成员的绩效评价工作领导小组，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我校根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
2.组织实施，根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2022〕3号）要求，高度重视，积极组织相关力量，开展2022年部门预算绩效管理考核相关工作。项目自评绩效、单位整体绩效由财务会计填报项目绩效自评情况，各科室提供佐证材料和依据。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价综合结论。
根据评价指标逐项进行自评，自评分为98分。
（二）绩效目标实现情况等。
执行党和国家的教育方针政策，深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，主动服务辖区经济、社会发展，使党的建设切实加强，实现更高水平的普及教育，提供更丰富的优质教育；管好用好国家的各类教育资金，改善和优化学校的办学条件，提升学校育人环境；把教育教学质量放在首位，建立充满活力的教育体制，使强师兴教深入人心，进一步解放思想、更新观念，提升教育管理水平，办人民满意的教育；形成惠及辖区内的公平教育，坚持教育公益性和普惠性协调发展；严格执行资助政策，使学生资助全部惠及辖区内的学生及家庭，减轻贫困家庭生活压力。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
项目的设定符合县人民政府学前教育、义务教育规划，项目申报过程完整、审批程序健全，建立了项目管理的一系列制度并得到执行，项目完成符合要求。
（二）项目过程情况分析。
1.特殊教育公用经费补助专项资金
本年度义务教育阶段特殊教育公用经费按规定得到落实；促进义务教育阶段在学学生均衡发展；保障义务教育阶段特殊教育学生身心健康，教育、生活能够正常开展。2022年要加快健全特殊教育体系，不断完善特殊教育发展机制，全面提高特殊教育质量，进一步保障残疾人受教育权利，推进教育公平，帮助残疾人全面发展、融入社会，这一经费的实施对构建社会主义和谐社会具有重要的推动作用，能持续提高残疾儿童义务教育普及水平。
2.城乡义务教育寄宿制学生公用经费补助专项资金
保证教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升，用于办公费、会议费、印刷费、教师培训费、文体活动、水电费、取暖费、交通差旅费、邮电费、教育信息化网络费用等支出，用于购置仪器设备及图书资料等，用于学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，用于支付房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，资金用于校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检费、校方责任保险、非财政供养人员经费支出（不得用于学校食堂工勤人员的工资支出）等。县级财政安排的义务教育学校定额公用经费，可根据学校实际需求，用于安排弥补学校公用经费支出缺口部分。
3.城乡义务教育公用经费补助专项资金
保证教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升，用于办公费、会议费、印刷费、教师培训费、文体活动、水电费、取暖费、交通差旅费、邮电费、教育信息化网络费用等支出，用于购置仪器设备及图书资料等，用于学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，用于支付房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，资金用于校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检费、校方责任保险、非财政供养人员经费支出（不得用于学校食堂工勤人员的工资支出）等。县级财政安排的义务教育学校定额公用经费，可根据学校实际需求，用于安排弥补学校公用经费支出缺口部分。
4.城乡义务教育不足100人校点公用经费补助专项资金
保证教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升，用于办公费、会议费、印刷费、教师培训费、文体活动、水电费、取暖费、交通差旅费、邮电费、教育信息化网络费用等支出，用于购置仪器设备及图书资料等，用于学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，用于支付房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，资金用于校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检费、校方责任保险、非财政供养人员经费支出（不得用于学校食堂工勤人员的工资支出）等。县级财政安排的义务教育学校定额公用经费，可根据学校实际需求，用于安排弥补学校公用经费支出缺口部分。
5.学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助专项资金
依据云教基〔2012〕45号《云南省教育厅 云南省财政厅关于印发云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，从2011年秋季开始，自助面约占全省公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园儿童总数的10%，资助标准为0.03万元/生/年。依据楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施，我校2022年有学前家庭经济困难学生116人，补助标准为0.03万元/生/年，资金由中央、省、州、县按80%、14%、2.7%、3.3%承担。学前家庭经济困难学生补助经费计划用于加快学前教育发展，确保学前教育家庭经济困难儿童受到资助，切实减轻家庭经济负担，加快了学前教育的发展，提高了学龄前儿童入学率。
根据武财教〔2022〕91号文件，2022年我校足额足人发放104名学前教育家庭经济困难学生生活补助3.06万元；
根据武财教〔2022〕155号文件，2022年我校足额足人发放97名学前教育家庭经济困难学生生活补助1.46万元；
根据武财教〔2022〕73号文件，下达学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助专项县级资金0.11万元，资金已由财政下拨到武定县环州小学账户，但由于上级资金充足，2022年学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助未使用县级资金发放，到年底决算已被财政收回。
6.学前教育阶段脱贫不稳定户家庭经济困难学生生活补助专项资金
依据云教基〔2012〕45号《云南省教育厅 云南省财政厅关于印发云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，从2011年秋季开始，自助面约占全省公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园儿童总数的10%，资助标准为0.03万元/生/年，脱贫不稳定户家庭经济困难学生为0.07万元/生/年。2022年我校学前家庭脱贫不稳定户家庭经济困难学生有98人，补助标准0.07万元/生/年，资金由州、县按45%、55%承担，计划用于加快学前教育发展，确保学前教育脱贫不稳定户家庭经济困难儿童受到资助，切实减轻家庭经济负担，加快学前教育发展，提高学前适龄儿童的入学率。
7.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金
依据楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知(楚政办通〔2021〕36号），补助标准按寄宿五类生0.10万元/生/年，非寄宿五类生0.05万元/生/年，八个少数民族在此基础上另补助0.025万元/生/年，由中央50﹪、省级35﹪、州级6.75﹪、县级8.25﹪承担。根据文件要求，此资金用于发放给四类寄宿生及非寄宿生，须确保脱贫不稳定户学生，以及非脱贫不稳定户的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除脱贫不稳定户等四类学生之外的家庭经济困难学生。巩固提高义务教育普及水平，大力发展义务教育，到2025年，适龄儿童义务教育入学率达到97％，非义务教育阶段儿童青少年入学机会明显增加。加强普通教育、职业教育和医疗、康复、信息技术等与教育的融合，全面提升教育质量。进一步完善教育保障机制，初步建立高质量的教育体系。
根据武财教〔2022〕73号文件、武财教〔2022〕30号文件2022年我校足额足人发放419名义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助18.95万元；
根据武财教〔2022〕87号文件，2022年我校足额足人发放410名义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助18.43万元；
8.学前教育办学补助专项资金
根据《楚雄州教育体育局等七部门关于印发楚雄州学前教育第四期三年行动计划（2021-2023年）的通知》，从2022年起，要按照“收支两条线”原则，确保幼儿园收取的保教费全部返回幼儿园用于园舍维修、环境优化、玩教具添置、教师培训和保教服务等。加快学前教育发展，健全学前教育体系，全面提高学前教育质量，切实保障学前儿童受教育权利。巩固提高学前儿童义务教育普及水平，大力发展学前教育，到2025年，适龄儿童义务教育入学率达到97％，非义务教育阶段儿童青少年入学机会明显增加。全面加强了普通教育、职业教育和医疗、康复、信息技术等与学前教育的融合，全面提升学前教育质量。进一步完善学前教育保障机制，初步建立了高质量的学前教育体系，加强了资金管理，本年按年初预算严格资金使用，努力完成项目资金目标任务。
9.城乡义务教育学校学生营养膳食补助专项资金
根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。为进一步规范对农村义务教育学生营养改善计划实施工作的管理，切实有效地改善农村学生营养健康状况。农村义务教育学生营养改善计划实施以来，学生营养状况明显改善，得到学生、家长和社会各界的广泛认可。为进一步巩固营养改善计划成果，持续改善学生营养健康状况、增强学生体质，为不断提高农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理使用的安全性、规范性和有效性，切实维护好农村中小学学生的根本利益，真正把党和政府的关心关爱落到实处。通过落实好城乡义务教育阶段学生营养改善计划补助资助政策，解决因布局调整进城就学农村义务教育学生营养改善问题，确保落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，按时落实资助资金。加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段学生营养改善计划补助资助政策。
10.乡村教师差别化岗位生活补助专项资金
从2016年1月1日起，全州10县市按照“以岗定补、在岗享有、离岗取消、实名发放、动态管理”的办法，实行乡村教师差别化岗位生活补助政策，对乡村教师(指城区市、县城所在地城区范围以外的公办农村学校教职工和其他乡镇公办学校教职工，含符合条件的幼儿园教师和特岗教师）每人每月给予不少于0.05万元的岗位生活补贴。州财政按照10县市乡村教师每人每月0.02万元的标准给予县市财政转移支付补助，同时统筹分配上级综合奖补资金，对落实差别化生活补助政策较好的县市予以重点倾斜。2022年预算我校有在职在编教职工58人，补助标准为0.02万元/人/月，2022年合计为13.92万元，计划用于发放给我校教师，提高教师工作积极性，改善教师生活水平，提高广大教师为我国教育事业发展而奋斗的信心。
（三）项目产出情况分析。
1.特殊教育公用经费补助专项资金
设定产出指标4个，数量指标-随班就读学生数，补助学生人数5人，实际完成值5人，完成率100%，分值5分，实际得分5分；数量指标-送教上门学生数，补助学生人数1人，实际完成值1人，完成率100%，分值5分，实际得分5分。质量指标-补助范围所占比例，指标值100%，实际完成100%，分值5分，实际得分5分；质量指标-资金使用合规率，指标值100%，实际完成100%，分值5分，实际得分5分。时效指标-补助资金当年到位率，指标值100%，实际完成率100%，分值20分，实际得分20分。成本指标-特殊教育公用经费人均补助标准，指标值0.60万元/生/年，实际完成0.60万元/生/年，分值10分，实际得分10分。
2.城乡义务教育寄宿制学生公用经费补助专项资金
设定产出指标4个，数量指标-补助人数，补助学生人数513人，实际完成值513人，完成率100%，分值10分，实际得分10分。质量指标-在校寄宿生占补助范围比例，指标值100%，实际完成100%，分值5分，实际得分5分；质量指标-教师培训经费占学校公用经费比例，指标值≥5%，实际完成≥5%，分值5分，实际得分5分；质量指标-资金使用合规率，指标值100%，实际完成100%，分值10分，实际得分10分。时效指标-补助资金当年到位率，指标值100%，实际完成100%，分值10分，实际得分10分。成本指标-小学公用经费人均补助标准，指标值0.20万元/生/年，实际完成0.20万元/生/年，分值10分，实际得分10分。
3.城乡义务教育公用经费补助专项资金
设定产出指标4个，数量指标-补助人数，补助学生人数637人，实际完成值637人，完成率100%，分值10分，实际得分10分。质量指标-补助范围占在校生比例，指标值100%，实际完成100%，分值5分，实际得分5分；质量指标-资金使用合规率，指标值100%，实际完成100%，分值5分，实际得分5分；质量指标-教师培训经费占学校公用经费比例，指标值≥5%，实际完成≥5%，分值5分，实际得分5分；质量指标-参训教师培训合格率，指标值100%，实际完成100%，分值5分，实际得分5分。时效指标-补助资金当年到位率，指标值100%，实际完成100%，分值10分，实际得分10分。成本指标-小学公用经费人均补助标准，指标值0.065万元/生/年，实际完成0.065万元/生/年，分值10分，实际得分10分。
4.城乡义务教育不足100人校点公用经费补助专项资金
设定产出指标4个，数量指标-补助人数，补助学生人数344人，实际完成值344人，完成率100%，分值10分，实际得分10分。质量指标-补助范围占在校生比例，指标值100%，实际完成100%，分值10分，实际得分10分；质量指标-教师培训经费占学校公用经费比例，指标值≥5%，实际完成≥5%，分值5分，实际得分5分；质量指标-资金使用合规率，指标值100%，实际完成100%，分值5分，实际得分5分。时效指标-补助资金当年到位率，指标值100%，实际完成100%，分值10分，实际得分10分。成本指标-小学公用经费人均补助标准，指标值0.065万元/生/年，实际完成0.065万元/生/年，分值10分，实际得分10分。
5.学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助专项资金
设定产出指标4个，数量指标-补助人数，补助学生人数116人，实际完成值116人，完成率100%，分值10分，实际得分10分。质量指标-学前家庭经济困难学生人数补助范围占比，指标值100%，实际完成100%，分值10分，实际得分10分；质量指标-资金使用合规率，指标值100%，实际完成100%，分值5分，实际得分5分。时效指标-补助资金当年到位率，指标值100%，实际完成100%，分值15分，实际得分15分。成本指标-家庭经济困难学生人均补助标准，指标值0.03万元/生/年，实际完成0.03万元/生/年，分值10分，实际得分10分。
6.学前教育阶段脱贫不稳定户家庭经济困难学生生活补助专项资金
设定产出指标4个，数量指标-学前脱贫贫困学生数，补助学生人数98人，实际完成值98人，完成率100%，分值10分，实际得分10分。质量指标-家庭贫困学生人数补助范围占比，指标值100%，实际完成100%，分值20分，实际得分20分。时效指标-补助资金发放率，指标值100%，实际完成100%，分值10分，实际得分10分。成本指标-人均资助标准，指标值0.07万元/生/年，实际完成0.07万元/生/年，分值10分，实际得分10分。
7.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金
设定产出指标4个，数量指标-四类寄宿生补助人数，补助学生人数338人，实际完成值338人，完成率100%，分值10分，实际得分10分；数量指标-四类非寄宿生补助人数，补助学生人数79人，实际完成值79人，完成率100%，分值10分，实际得分10分。质量指标-贫困学生补助范围占比，指标值100%，实际完成100%，分值5分，实际得分5分；质量指标-资金使用合规率，指标值100%，实际完成100%，分值5分，实际得分5分。时效指标-补助资金发放率，指标值100%，实际完成100%，分值10分，实际得分10分。成本指标-小学寄宿制四类补助标准，指标值0.10万元/生/年，实际完成0.10万元/生/年，分值5分，实际得分5分；成本指标-小学非寄宿制四类补助标准，指标值0.05万元/生/年，实际完成0.05万元/生/年，分值5分，实际得分5分。
8.学前教育办学补助专项资金
设定产出指标4个，数量指标-补助学生数，补助学生人数158人，实际完成值158人，完成率100%，分值10分，实际得分10分。质量指标-资金上缴率，指标值100%，实际完成100%，分值10分，实际得分10分；质量指标-适龄儿童入园率，指标值≥95%，实际完成≥95%，分值5分，实际得分5分；质量指标-资金使用合规率，指标值100%，实际完成100%，分值5分，实际得分5分。时效指标-补助资金发放率，指标值100%，实际完成100%，分值10分，实际得分10分。成本指标-人均标准，指标值0.13万元/生/年，实际完成0.13万元/生/年，分值10分，实际得分10分。
9.城乡义务教育学校学生营养膳食补助专项资金
设定产出指标3个，数量指标-学生营养改善计划补助学生数，补助学生人数642人，实际完成值642人，完成率100%，分值10分，实际得分10分。质量指标-享用学生覆盖率，指标值100%，实际完成100%，分值10分，实际得分10分；质量指标-教师陪餐率，指标值100%，实际完成100%，分值10分，实际得分10分；质量指标-资金使用合规率，指标值100%，实际完成100%，分值10分，实际得分10分。成本指标-人均标准，指标值0.10万元/生/年，实际完成0.10万元/生/年，分值10分，实际得分10分。
10.乡村教师差别化岗位生活补助专项资金
设定产出指标3个，数量指标-享受补助人数，补助学生人数58人，实际完成值58人，完成率100%，分值10分，实际得分10分。质量指标-享受教师补助范围占比，指标值100%，实际完成100%，分值15分，实际得分15分；质量指标-资金使用合规率，指标值100%，实际完成100%，分值15分，实际得分15分。成本指标-人均标准，指标值0.02万元/人/月，实际完成0.02万元/人/月，分值10分，实际得分10分。
（四）项目效益情况分析。
项目的实施改善了我乡学前教育、小学教育落后的现状，保障了儿童就近接受高质量教育，为农村孩子提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进教育均衡发展。
1.特殊教育公用经费补助专项资金
设定效益指标2个，社会效益指标-补助对象对政策的知晓度，指标值≥98%，实际完成≥98%，分值15分，实际得分15分。可持续影响指标-义务教育免费年限，指标值6年，实际完成值6年，分值15分，实际得分15分。
2.城乡义务教育寄宿制学生公用经费补助专项资金
设定效益指标2个，社会效益指标-义务教育巩固率，指标值≥96%，实际完成≥97%，分值15分，实际得分15分。可持续影响指标-义务教育免费年限，指标值6年，实际完成值6年，分值15分，实际得分15分。
3.城乡义务教育公用经费补助专项资金
设定效益指标2个，社会效益指标-适龄儿童接受义务教育率，指标值100%，实际完成100%，分值10分，实际得分10分；社会效益指标-义务教育巩固率，指标值≥98%，实际完成≥98%，分值10分，实际得分10分。可持续影响指标-义务教育免费年限，指标值6年，实际完成值6年，分值10分，实际得分10分。
4.城乡义务教育不足100人校点公用经费补助专项资金
设定效益指标2个，社会效益指标-义务教育巩固率，指标值≥98%，实际完成≥98%，分值10分，实际得分10分；社会效益指标-适龄儿童接受义务教育率，指标值100%，实际完成100%，分值10分，实际得分10分。可持续影响指标-义务教育免费年限，指标值6年，实际完成值6年，分值10分，实际得分10分。
5.学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助专项资金
设定效益指标2个，社会效益指标-适龄儿童接受义务教育率，指标值100%，实际完成100%，分值10分，实际得分10分；社会效益指标-义务教育巩固率，指标值≥98%，实际完成≥98%，分值10分，实际得分10分。可持续影响指标-学生教育资助年限，指标值3年，实际完成值3年，分值10分，实际得分10分。
6.学前教育阶段脱贫不稳定户家庭经济困难学生生活补助专项资金
设定效益指标1个，社会效益指标-适龄儿童接受义务教育率，指标值100%，实际完成100%，分值10分，实际得分10分；社会效益指标-义务教育巩固率，指标值≥98%，实际完成≥98%，分值10分，实际得分10分；社会效益指标-补助对象对政策的知晓度，指标值≥95%，实际完成≥95%，分值10分，实际得分10分。
7.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金
设定效益指标1个，社会效益指标-补助对象政策的知晓度，指标值≥95%，实际完成≥95%，分值15分，实际得分15分；社会效益指标-义务教育巩固率，指标值≥96%，实际完成≥96%，分值15分，实际得分15分。
8.学前教育办学补助专项资金
设定效益指标2个，社会效益指标-补助对象政策的知晓度，指标值≥96%，实际完成≥96%，分值10分，实际得分10分；社会效益指标-学前教育巩固率，指标值≥96%，实际完成≥96%，分值10分，实际得分10分；可持续影响指标-九年义务教育巩固率，指标值≥96%，实际完成≥96%，分值5分，实际得分5分。可持续影响指标-幼儿受教育年限，指标值3年，实际完成值3年，分值5分，实际得分5分。
9.城乡义务教育学校学生营养膳食补助专项资金
设定效益指标1个，社会效益指标-补助对象政策的知晓度，指标值≥96%，实际完成≥96%，分值10分，实际得分10分；社会效益指标-义务教育巩固率，指标值≥96%，实际完成≥96%，分值10分，实际得分10分；社会效益指标-饮食安全事故，指标值=0%，实际完成=0%，分值10分，实际得分10分。
10.乡村教师差别化岗位生活补助专项资金
设定效益指标1个，社会效益指标-补助对象政策的知晓度，指标值=100%，实际完成100%，分值30分，实际得分30分。
五、主要经验及做法
完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。
六、存在的问题及原因分析
（一）部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
（二）预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，预算编制多由财务工作者统筹，财务工作者除应对单位日常财务管理等外，无更多精力承担预算项目绩效管理、预算编制审核和预算管理绩效跟踪。
（三）人员素质有待进一步提高。我校财务人员多为新入职教师，且开展时间较短。具体项目预算编制人员多数为新任财务人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。
七、有关建议
无。
八、其他需要说明的问题
无。
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