武定县万德镇2023年部门预算公开

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武定县万德镇2023年部门预算公开目录

第一部分武定县万德镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县万德镇2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县万德镇2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县万德镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；

2.制定万德镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

3.讨论万德镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增长、农民增收，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富；

4.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作；

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

8.保护社会主义的国有财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私有的合法财产，搞好社会治安，维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的认识、民主权利和其它权利；

9.保护各种经济组织的合法权益；

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

11.加强万德镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

12.执行万德镇党委的决定、万德镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

13.决定召开人民政府全体会议的时间和列席人员的名单；

14.承办县委、县人民政府和上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

万德镇党政机关统一设置5个综合办公室，分别是：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位12个，分别是：

1.万德镇党委

2.万德镇政府

3.万德镇人大

4.万德镇财政所

5.万德镇社会保障和为民服务中心

6.万德镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.万德镇水务服务中心

8.万德镇林业和草原服务中心

9.万德镇农业农村服务中心

10.万德镇国土和村镇规划建设服务中心

11.万德镇民政所

12.万德镇村民委员会

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好全年工作意义重大、影响深远。镇人民政府工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大、二十届一中全会精神、中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照省州县党委政府安排部署和镇党委工作要求，统筹发展和安全，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，继续为万德走在山区乡镇前列打基础。围绕上述目标任务，继续聚焦保平安、打基础、净环境，重点抓好八个方面工作：

1.强化学习贯彻，确保落实生根。贯彻落实党的二十大精神，是当前和今后一个时期首要政治任务，要在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，切实把思想和行动统一到党的二十大作出的各项决策部署上来。要把学习贯彻党的二十大精神成果体现到坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”上来。要以身作则、当好表率，把党的二十大精神转化为工作思路、具体对策和实际行动，落实到推动新时代万德发展各方面全过程。深入学习习近平总书记关于优化营商环境重要论述、考察云南重要讲话精神，深入学习党中央决策部署和省州县党委、政府工作要求，深入学习《优化营商环境条例》《关于进一步加大优化营商环境工作力度的若干意见》《楚雄州优化营商环境办法》等政策文件，构建“亲”“清”新型政商关系。政务服务工作走在全县前列。

2.聚焦项目建设，增强发展动力。项目建设与固定资产投资、基础设施改善、群众生产生活改善密切相关，必须抓紧抓好。一是学政策。做到不违规、不违法，符合投资导向、政策导向、支持导向。利用政府班子会议、周一晚集中学习等时机，学习习近平总书记重要讲话精神和重要批示指示精神、省州县政策文件精神。二是强推动。不论项目大小，都要认真思考，利用好上半年有效时间，按照时序进度完成2023年固定资产投资任务。三是亲自抓。主要领导每月与分管领导、涉及站所人员研究项目工作。四是大招商。精心策划招商项目，精准对接洽谈项目，按照时序进度完成2023年招商引资任务。五是早谋划。综合土地提质改造、增减挂、新增耕地、高标准农田建设、产业发展、人居环境、肉牛养殖等项目，谋划并积极向上对接汇报。配合继续推进大板桥水库建设。做好发窝至万德三级公路建设协调工作。

3.聚焦成果巩固，夯实发展基础。巩固拓展脱贫攻坚成果，落实粮食安全责任，加快建设宜居和美万德。一是继续抓好定点监测点工作。胜德村委会作为全县4个省对县监测点之一，对照监测内容，抓好季度监测各项工作落实。二是持续巩固脱贫成果。紧盯“三保障”和饮水安全及国家4个方面23项考核要求，精准落实落细防止返贫动态月度监测和帮扶措施，落实“一平台三机制”，加大产业就业帮扶力度，坚决守牢不发生规模性返贫底线。三是落实耕地保护要求。严格落实耕地保护“长牙齿”硬措施，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，规范农村宅基地审批，巩固农村乱占耕地建房整治成果。争取在万德、团碑、岩脚等村委会实施高标准农田建设1万亩以上，完成土地提质改造、增减挂、新增耕地585亩以上，加快推进胜德土地提质改造和团碑、万德、支卧土地项目，加快报批大咪支、鲁谷资等项目，以项目实施完善基础设施，确保耕地面积、播种面积、粮食产量“三个不减”。四是培育推动产业发展。稳步推进烟草产业提量提质提效，烤烟逐步向万德、团碑、自乌转移，2023年力争烟叶产量比2022年增加9万公斤、达130万公斤以上、产值4200万元以上。继续推广烟下套种青蚕豆、青豌豆、萝卜，力争套种面积达6000亩。持续抓好“牛七条”措施落实，特别是抓好滑石板、发土块等易地搬迁集中安置点和多志力、发德等示范村肉牛养殖。

4.聚焦生态环境，建设绿美万德。习近平总书记强调，绿水青山就是金山银山。保护好万德的绿水青山，建设绿美万德是我们的使命。通俗地说，就是我们所说的扫地问题。干部带头，发动全民参与，通过几年努力，把万德建设成为宜居好在的地方。扫地也要有目标，用3—4年时间创建国家卫生乡镇，用5年左右时间创建国家生态乡镇。一是加强集镇管理。突出规划引领，一体推进万德集镇雨污分离、线路入地，引进集镇管理公司，采用第三方运作方式，建设干净集镇。继续开展拆违（危）拆临，大力整治车辆乱停、摊点乱摆和乱搭乱建、乱堆乱放。以樟万公路、樟己公路建设为契机，建设文明洁净的团碑、马德平小集市。二是加快推进乡村建设。2023年高质量编制2个“多规合一”村庄规划。三是扎实开展农村人居环境整治提升行动。狠抓“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”7个专项行动。2023年户厕改造400座以上，提前谋划申报“一村一品”3个，马德平、自乌、团碑、万德4个村委会争取创建州级美丽宜居示范村（行政村），争创州级美丽宜居示范村庄（自然村）40个以上。扎实推进垃圾无害化处理，争取垃圾处理厂改扩建项目落地，实现镇村生活垃圾全收集、闭环全转运。争取集镇污水处理厂建设项目落地，加大生产和生活污水治理。争取实施发德、自乌小村、多志力、能木窝、新龙沟、大平地6个自然村污水治理项目。四是常态化落实河（湖）长制。认真开展巡河工作，发现问题及时处理，保护好万德的水库坝塘和河段。落实好金沙江10年禁渔工作。五是严格落实林长制。全力防范森林草原火灾，严厉打击伐林、毁林、占林行为，扎实开展盗伐滥伐林木等毁林专项整治工作，持续巩固生态造林绿化成果。巩固省级森林乡村创建成果，力争创建1个国家森林乡村。继续配合县做好金沙江流域2023年15000亩生态恢复治理项目。争取建设万德湖健身主题公园、法治主题公园，谋划万德银杏公园建设项目。

5.争创3A景区，发展乡村旅游。充分发掘万德优秀历史文化和红色旅游资源，深入挖掘本土文化，抓好旅游产品宣传推广，结合万德湖健身主题公园、万德村传统村落建设，整合优质元素，成立工作专班，对照创建标准，逐一达标，创建万德湖国家AAA级景区。整合二月八、油菜种植、体育赛事、丰收节等项目和活动，大力发展乡村旅游、休闲农业等新业态，以“绿色”为发展底色，扎实推动生态文化旅游，提高万德对外知名度，提升万德人气，增加群众收入。保护好利用好“万德龙”。

6.铸牢共同体意识，争创示范乡镇。深入贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，不断提高做好新时代民族宗教工作的能力和水平。紧紧抓住铸牢中华民族共同体意识这条主线，全面提升民族地区公共服务水平，不断推进各民族交往交流交融。坚持党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，弘扬中华优秀传统文化，深化优秀文化浸润，增强宗教界人士和信教群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。争取建设民族团结示范主题公园和示范村。成立工作专班，逐项对照标准，逐项达标，争取创建省级民族团结示范乡镇。

7.统筹安全发展，建设和美万德。安全工作是其他工作的前提、底线、基础。一是分类抓好各类安全工作。精准落实持续优化的疫情防控政策措施，压紧压实各方责任，最大程度保护人民生命健康。深入开展“八五”普法。持续推进市域社会治理现代化工作，强化基层社会治理。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击违法犯罪活动。开展矛盾纠纷排查，强力化解各类信访积案，及时回应群众诉求。从严落实安全生产责任制，扎实开展安全隐患排查整治，加强食品药品安全监管，全力做好防灾减灾工作，提高安全风险管控能力，有效防范和遏制重特大事故发生，努力营造安全稳定的发展环境。危险路段争取建设生命防护工程。统筹抓好安全生产、消防安全、森林草原防灭火、道路交通安全、校园安全、地质灾害隐患点防控、命案防控、易燃易爆品管控、矛盾纠纷排查化解、安全保密、水上安全、防汛抗旱、食品药品等各项工作，全力维护人民群众生命财产安全。二是继续落实以奖代补制度。继续落实消防、森林草原防灭火、道路交通、校园安全、电信诈骗、矛盾纠纷排查化解等以奖代补制度。三是压实各方职责。从主要领导、分管领导到站所负责人、村委会干部，理清各自职责和年度重点工作清单，认真履职尽责。

8.兜牢民生底线，保障民生福祉。坚持共建共享惠民生，多办为民之事、多谋惠民之利、多解民生之忧，提高人民群众幸福指数。坚定不移抓好教育，抓教风促学风带校风，创新教育教学管理，稳步提升教育质量。扎实推进健康万德建设，加强医疗队伍和公共卫生服务体系建设。大力发展文化体育事业，广泛开展群众文体活动，丰富群众精神文化生活。扩大基本医疗、基本养老保险覆盖面。落实创业就业扶持政策，拓宽就业渠道。加强退役军人管理服务。全力保障农民工合法权益。精准落实城乡低保、特困供养、临时救助和残疾人康复政策，加强“一老一小”关爱服务。

同时，做好经济普查、审计、广电、统计调查、移民搬迁、史志、科普、测绘检测、供销、红十字等工作，保障妇女儿童、老年人、残疾人合法权益，抓好国家安全、军民融合、国防动员、国防教育、民兵预备役、双拥、消防等工作。

二、预算单位基本情况

万德镇编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个（党委、政府、人大）、参公单位0个、事业单位9个（万德镇财政所、万德镇文化和旅游广播电视体育服务中心、万德镇社会保障和为民服务中心、万德镇国土和村镇规划建设服务中心、万德镇农业农村服务中心、万德镇林业和草原服务中心、万德镇水务服务中心、万德镇民政所、万德镇村民委员会）。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制38人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人（行政单位职工26人，事业单位职工29人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆（政府公务用车三辆、林草中心应急保障消防车辆两辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1371.71万元，其中：一般公共预算1371.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1373.99万元对比减少2.28万元，下降0.17%，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1371.71万元，其中:本年收入1371.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1371.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1373.99万元对比减少2.28万元，下降0.17%，主要原因是人员减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1371.71万元。财政拨款安排支出1371.71万元，其中：基本支出1362.69万元，与上年1358.29万元对比增加4.4万元，增长0.32%，主要原因是在职单位职工基本工资提高、住房公积金缴存基数范围扩大；项目支出9.03万元，与上年15.7万元对比减少6.67万元，下降42.48%，主要原因是2023年度未预算党代表活动经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行18.1万元，主要用于本乡镇人大的工资福利支出及公用经费支出。

2010108.代表工作5.4万元，主要用于人大代表活动经费支出。

2010301.行政运行387.6万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010650.事业运行20.85万元，主要用于万德镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2013101.行政运行122.36万元，主要用于本乡镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2030601.兵役征集1.5万元，主要用于本乡镇征兵工作支出。

2070109.群众文化12.02万元，主要用于本乡镇文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080101.行政运行0.06万元，主要用于本乡镇社会保障和为民服务中心退休人员公用经费支出。

2080150.事业运行77.18万元，主要用于本乡镇社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休14.86万元，主要用于本乡镇党政机关退休干部统筹外退休费支出。

2080502.事业单位离退休14.88万元，主要用于本乡镇事业单位退休干部统筹外退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出87.71万元，主要用于本乡镇行政事业单位在职在编人员养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤6.76万元，主要用于本乡镇遗属补助支出。

2080802.伤残抚恤0.84万元，主要用于本乡镇伤残抚恤支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助1.43万元，主要用于本乡镇在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助45.77万元，主要用于本乡镇敬老院管理人员、原村公所（办事处）干部补助、原老大队干部补助支出。

2101101.行政单位医疗18.23万元，主要用于本乡镇行政单位干部职工基本医疗支出。

2101102.事业单位医疗21.3万元，主要用于本乡镇事业单位干部职工基本医疗支出。

2101103.公务员医疗补助21.34万元，主要用于本乡镇行政事业单位干部职工公务员医疗保险支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出5万元，主要用于本乡镇干部职工大病保险、工伤保险支出。

2120201.城乡社区规划与管理22.05万元，主要用于本乡镇国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2129999.其他城乡社区支出0.13万元，主要用于本乡镇国有企业退休人员社会化管理服务支出。

2130104.事业运行128.17万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制2.00万元，主要用于本乡镇动物疫情疫病防治经费支出。

2130204.事业机构48.58万元，主要用于本乡镇林业和草原服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理48.03万元，主要用于本乡镇水务服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助71.28万元，主要用于本乡镇交通协管员、村党支部负责人、村委会报账员、为民服务平台操作员、村务监督委员会主任补助支出，村委会、村民小组、村党支部工作经费支出。

2130706.对村集体经济组织的补助106.98万元，主要用于本乡镇乡村民小组长补助及村民小组工作经费支出。

2210201.住房公积金61.3万元，主要用于本乡镇行政事业单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出872.16万元（基本支出872.16万元，项目支出0万元），其中，基本工资203.39万元，津贴补贴支出180.59万元，奖金79.29万元，绩效工资172.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.71万元，职工基本医疗保险缴费39.53万元，公务员医疗补助缴费21.34万元，其他社会保障缴费26.49万元，住房公积金61.3万元。

商品和服务支出173.05万元（基本支出166.15万元，项目支出6.9万元），其中，办公费74.78万元（其中：基本支出74.28万元，项目支出0.5万元），印刷费1万元，水费1.19万元，电费3.42万元，邮电费3.08万元，差旅费9.24万元（其中：基本支出8.24万元，项目支出1万元），维修（护）费0.52万元，会议费16.93万元（其中：基本支出12.93万元，项目支出4万元），培训费1.48万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出1.4万元），公务接待费8.41万元，劳务费9万元，委托业务费0.1万元，工会经费8.78万元，公务用车运行维护费11万元，其他交通费用23.28万元，其他商品和服务支出0.84万元。

对个人和家庭补助支出326.5万元（基本支出324.37万元，项目支出2.13万元），其中，退休费29.74万元，抚恤金0.84万元，生活补助295.92万元（基本支出293.79万元，项目支出2.13万元）。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额19.41万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元），公务接待费支出8.41万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额7.29万元，其中：政府采购货物预算7.29万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。分别是：

林业和草原服务中心加油费：C23120302车辆加油、添加燃料服务90次，金额0.9万元；

林业和草原服务中心维修费：C23120301车辆维修和保养服务1项，金额0.41万元；

林业和草原服务中心保险费：C99000000其他服务1次，金额0.69万元；

党委购买复印纸：A05040101复印纸58箱，金额0.99万元；

财政所购买打印纸：A05040101复印纸4箱，金额0.07万元；

农业农村服务中心购买台式电脑：A02010105台式计算机，金额0.55万元；

水务服务中心购买复印机：A02020100复印机1台，金额0.37万元；

水务服务中心购买复印机：A02020100复印机1台，金额1.17万元；

政府购买复印纸：A05040101复印纸100箱，金额1.7万元；

政府购买文件柜：A05010502文件柜1组，金额0.09万元；

政府购买碎纸机：A02021301碎纸机2台，金额0.3万元；

财政所购买复印纸：A05040101复印纸4箱，金额0.07万元；

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

万德镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.41万元，较上年22.04万元减少2.63万元，下降11.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

万德镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

万德镇2023年公务接待费预算为8.41万元，较上年11.04万元减少2.63万元，下降23.82%，国内公务接待批次为262次，共计接待2120人次。减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

万德镇2023年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年11万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11万元，较上年11万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

万德镇2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少2.63万元，下降11.93%，减少的主要原因是切实将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，严控三公经费支出，2023年持续压缩公务接待费。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算1362.69万元。2022年基本支出预算1358.35万元，比上年增加了4.34万元，主要原因是:在职单位职工基本工资提高、住房公积金缴存基数范围扩大。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算9.03万元。2022年项目支出预算15.7万元。比上年减少了6.67万元。减少的原因是：人员减少及2023年度未预算党代表活动经费。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算总额137.06万元，比上年153.54万元减少16.48万元，其中：办公费96.8万元，会议费16.93万元，培训费1.4万元，委托业务费9万元，公务接待费3.51万元，公务用车运行维护费9万元，其他商品和服务支出0.42万元。2023年机关运行经费预算减少原因是：2022年机构改革后财政所不属于参照公务员管理法管理事业单位，不纳入本年度机关运行经费预算统计范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，万德镇资产总额3150.31万元，其中，流动资产977.88万元，固定资产1024.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1128.73万元，无形资产19.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少98.57万元，其中：流动资产减少416.22万元，减少原因是流动资产中预付账款减少；固定资产增加71.25万元，主要原因是新购固定资产和财政所完成公共服务能力提升改造后房屋增资；在建工程增加246.39万元，主要原因是2022年万德村委会新村路口至万德一组道路修复项目、武定县万德镇特色农产品集散交易中心建设项目、万德镇2022年种桑养蚕项目尚未竣工结算。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值9.33万元；报废报损资产1项，账面原值9.33万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县万德镇2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县万德镇2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县万德镇

2023年3月6日

监督索引号53232900558200111