武定县卫生健康局2019年部门预算编制情况说明

监督索引号53232900336200000

（包括本部门和所属11家乡镇卫生院在内的汇总预算）

第一部分2019年部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县卫生健康局2019年部门预算编制情况说明

（包括本部门和所属11家乡镇卫生院在内的汇总预算）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家和省、州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中（彝）医药事业发展的规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员从业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8.负责综合管理中医（含中西医、彝医、民族医，下同）中药的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗枫林我布局和综合改革。

9．贯彻落实国家生育政策，组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提高稳定低生育水平政策措施。

11.组织落实流动人口卫生和计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

12.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。组织实施继续医学教育和毕业后医学教育工作。

14.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

16.承担武定县爱国卫生运动委员会、武定县防治艾滋病工作委员会、新型农村合作医疗工作领导小组办公室的日常工作，负责本县重大活动与重要会议的医疗保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

17.承办武定县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以武定县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据《武定县人民政府办公室关于印发武定县卫生健康局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（武政办发〔2015〕59号）规定，武定县卫生健康局内设办公室、政策法规宣传股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生与妇幼保健股、中医与科教股、流动人口服务管理与信息统计股、计划生育基层指导和家庭发展股、防治艾滋病股、医政股、规划财务股、人事和老干部管理股共12个股所级内设机构和党委办公室、纪检监察室。下属15家医疗卫生单位，一级预算单位4家，分别是县人民医院、县妇幼保健院、县疾控中心、县卫生监督所；二级预算单位11家，即11家乡镇卫生院。

（三）年度重点工作概述

以习近平总书记健康中国战略系列重要论述为指导，坚持“以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医结合，把健康融入所有政策，人民共建共享”的新时代卫生与健康工作方针，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，实施健康武定战略，推进健康武定建设。

1.加快补齐医疗卫生短板。医疗卫生能力不足是制约我县卫生与健康事业发展的最大短板，必须尽快补齐医疗卫生短板，加快实施医疗服务能力提升工程，持续开展县级公立医院等级提升工程和乡镇卫生院等级评审，县级综合医院服务能力基本达到国家《县医院服务能力基本标准》，疾控中心、妇幼保健机构能力达标。加强二级以上医疗机构急诊和重症医学学科建设，提升危急重症救治能力；以医联体为载体推进分级诊疗制度建设，优化医疗资源布局；依托沪滇对口支援扶贫、省级医院对口支援等项目，建立持续稳定的帮扶关系，全面提升县乡医疗服务能力。

2.不断夯实和健全基层医疗卫生服务体系。加快推进武定县中医医院项目建设工作；全面完成武定县人民医院高桥分院项目前期工作，确保中央预算内资金到位立即启动项目建设，按期完成投资。

3.持续深化医药卫生体制改革。以家庭医生签约服务和县乡一体化为抓手，推进分级诊疗制度建设，做实家庭医生签约服务，力争县域内就诊率达85%，家庭医生签约率达60%，建档立卡贫困户和计生特殊家庭签约率达100%。

4.坚决打好健康脱贫攻坚战。精准执行健康扶贫惠民政策、继续优化便民服务措施、深入落实“三个一批”行动计划，加快实施服务能力提升“三个一”工程、全面加强健康扶贫政策的宣传，确保建档立卡贫困人口“看得起病”“方便看病”“尽量少生病”“看得好病”，全面实现健康扶贫“九个确保”目标。

5.实施中彝医药振兴工程。全面贯彻实施《云南省楚雄彝族自治州彝医药条例》。建成1所能够提供中彝医药服务的县级中彝医医院，乡镇中彝医馆及村中医服务室充分发挥作用。积极开展中彝医药文化宣传和知识普及，提高广大群众对中彝医药的知晓率。争取实现全国基层中医药工作先进县创建目标。全县100%乡镇卫生院、社区卫生服务站和95%的村卫生室能够为农民提供“简、便、验、廉”的中彝医药服务。

6.提高人民健康素养水平，打牢健康基础。大力实施重大疾病防控工程，努力消除和遏制重大疾病对群众健康的影响。提升医疗保障能力，切实提高基层医疗卫生服务水平。健全公共卫生服务体系，建立完善医卫联动机制。加强艾滋病、结核病等传统流行重大疾病防治，加强高血压、糖尿病等慢性病防控，加强突发急性传染病防控。继续巩固省级慢性病示范创建成果，实现国家卫生县城创建目标。

7.认真实施人口均衡发展工程。加快构建计生家庭发展体系，实施好“关爱妇女儿童健康行动”，落实孕产妇管理包保责任制，建立危重孕产妇和新生儿转院转诊急救绿色通道，加强县医院、县妇幼计生中心产科及儿科能力建设，有效控制孕产妇死亡率和婴儿死亡率。启动实施母婴安全行动计划和健康儿童行动计划，推进母婴设施建设。加快推进全员人口信息建设。加强出生缺陷综合防治，扩大妇女常见病筛查和贫困儿童营养项目覆盖面，提高妇幼健康水平。探索医疗卫生与养老服务相结合工作。

8.加强党建和党风廉政建设。强化党委主体责任，全面从严治党。思考研究谋划新形势下基层党建工作如何提升巩固，特色亮点如何打造，对“两张皮”“灯下黑”现象进行整改落实。全面提升各党支部规范化标准化水平，计划2019年开展达标创建党支部4个，2020年3个，到2020年实现14个党支部全部达标，并争取提前完成。加强对非公有制经济组织和社会组织重点任务工作的推进落实。积极选派两新党组织党建指导员实现全覆盖。

二、预算单位基本情况

（一）部门预算单位构成

我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；其他事业单位11个。分别是：

1.武定县卫生健康局

2.武定县狮山镇卫生院

3.武定县高桥中心卫生院

4.武定县猫街镇卫生院

5.武定县插甸镇卫生院

6.武定县白路镇卫生院

7.武定县环州乡卫生院

8.武定县发窝中心卫生院

9.武定县东坡中心卫生院

10.武定县田心乡卫生院

11.武定县万德镇卫生院

12.武定县己衣镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.在职人员情况。武定县卫生健康局2019年预算在职人员编制313人，其中：行政编制 12人，事业编制297人，工勤编制4人。在职实有273人，其中： 财政全供养273人，财政部分供养0人，非财政供养0人。武定县卫生健康局机关核定行政编制16名，其中行政人员编制12名，机关工勤人员编制4名；事业编制5名。2019年预算有在职实有人数29人，其中公务员20人，机关工勤4人，事业人员5人。11家乡镇卫生院在职人员编制数292人，全部为事业编制，2019年预算有在职实有人数244人。

2.离退休人员情况。2019年预算离退休人员108人，其中卫计局41人，乡镇卫生院合计67人，全部为退休人员。

3.车辆编制情况。2019年预算编制车辆12辆，实有车辆12辆，其中，局机关1辆一般公务用车，11家乡镇卫生院各有1辆救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4337.63万元，比2018年4202.28万元增加135.35万元，增加的原因是基本公共卫生服务人均费用提高到60元/人，新增医疗卫生人才培训经费预算及综合业务经费预算。其中：一般公共预算4337.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财务总收入 4337.63万元，比2018年4202.28万元增加135.35万元，增加的原因是基本公共卫生服务人均费用提高到60元/人，新增医疗卫生人才培训经费预算及综合业务经费预算。其中:本年收入4337.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4337.63万元（本级财力4337.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门财务总收入 4337.63万元，比2018年4202.28万元增加135.35万元，增加的原因是基本公共卫生服务人均费用提高到60元/人，新增医疗卫生人才培训经费预算及综合业务经费预算。本级财力安排支出4337.63万元，预算总支出中基本支出4184.56万元，占总支出的96.47%，项目支出153.07万元，占总支出的3.53%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出629.28万元：①20805行政事业单位离退休628.08万元：其中2080502事业单位离退休234.28万元，主要用于行政事业单位退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出393.81万元，主要用于基本养老保险缴费。②20827财政对其他社会保险基金的补助9.85万元：其中2082702财政对工伤保险基金的补助9.85万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险。

2、210卫生健康支出3310.35万元：①21001卫生健康事务管理434.94万元：其中2100101行政运行434.94万元，主要用于武定县卫生健康局的工资福利支出及公用经费支出。②21003基层医疗卫生机构2580.39万元：其中2100302乡镇卫生院2580.39万元，主要用于11家乡镇卫生院的工资福利支出及公用经费支出。③21004公共卫生113.16万元：其中2100408基本公共卫生服务92.02万元，主要用于开展基本公共卫生服务所需办公费等；2100409重大公共卫生专项21.14万元，主要用于防治艾滋病工作经费，免费艾滋病检测，危急孕产妇抢救等工作。④21007计划生育事务39.91万元：其中2100716计划生育机构30.65万元，主要用于计划生育家庭独生子女保健费，计划生育系列保险，计划生育奖学金，计划生育家庭一次性奖励金，计划生育湿度家庭一次性抚慰金，计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险等补助；2100717计划生育服务9.26万元，主要用于计划生育家庭特别扶助补助。⑤21011行政事业单位医疗295.02万元，其中2101101行政单位医疗23.83万元，主要用于武定县卫生健康局在职及退休人员医疗保险缴费；2101102事业单位医疗168.74万元，主要用于11家乡镇卫生院在职及退休人员医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助102.45万元，主要用于局机关及11家乡镇卫生院在职人员公务员医疗补助缴费。

3、221住房保障支出236.28万元：其中22102住房改革支出-2210201住房公积金支出236.28万元，主要用于局机关及11家乡镇卫生院在职人员住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出3600.64万元（基本支出3600.64万元，项目支出3.3万元），其中，基本工资828.02万元（3.3万元项目支出属于全科医生特设岗位工资），津贴补贴支出1263.13万元，奖金68.73万元，绩效工资505.81万元，机关事业单位基本养老保险393.81万元，职工基本医疗保险缴费177.21万元，公务员医疗补助缴费102.45万元，其他社会保障缴费25.2万元，住房公积金236.28万元。

商品和服务支出196.84万元（基本支出196.84万元，项目支出0万元），其中，办公费34.59万元，印刷费15.77万元，手续费0.13万元，水费4.44万元，电费12.65万元，邮电费15.18万元，物业管理费0.8万元，差旅费13.5万元，维修（护）费2万元，会议费0.73万元，培训费32.67万元，公务接待费1万元，工会经费39.38万元，公务用车运行维护费24万元。

对个人和家庭的补助533.85万元（基本支出380.78万元，项目支出153.07万元），其中，退休费234.28万元，生活补助181.46万元，医疗费补助113.16万元，其他对个人和家庭的补助4.95万元。

资本性支出6.3万元，主要是卫生健康局用于办公设备采购，乡镇卫生院不存在用财政拨款资金采购的资本性支出。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出24万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数21万元增加4万元，增加的主要原因是狮山镇卫生院，环州乡卫生院各增加救护车1辆，公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量10辆，公务用车购置及运行维护费24万元。其中：购置费0万元；运行维护费24万元，比2018年预算20万元增加4万元。公务用车运行维护费增加原因是狮山镇卫生院、环州乡卫生院接收捐赠，各增加救护车1辆。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待100批次，500人次，接待费开支1万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数保持不变。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年武定县卫生健康局无省对下专项转移支付项目预算

（二）与中央配套事项

2019年无与中央配套支出预算

（三）按既定政策标准测算补助事项

1、2100408基本公共卫生服务项目，主要用于开展基本公共卫生服务，按60元/人预算，中央、省、州、县财政分别按80%、10%、4.5%、5.5%的比例补助。

2、2010716计划生育机构，主要用于计划生育家庭生活补助、奖学金、意外伤害保险等。计划生育保险由州、县财政和人寿保险公司全额为户籍在我州的农村独生子女户和双女绝育户购买计划生育家庭意外伤害保险，每年每户每份州财政补助10元，县市财政补助15元（上年补助5元），中国人寿保险公司补助5元。失独家庭一次性抚慰金资金来源省级财政承担50%，州（市）、县（市、区）财政承担50%。独生子女家庭特别扶助金，资金来源中央财政承担80%，省、州（市）、县（市、区）财政承担20%。计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险，省级承担75%。

3、2100717计划生育服务，主要用于计划生育家庭特别扶助，根据“云财社[2018]95号”《云南省财政厅 云南省卫计委关于提高计划生育家庭特别扶助金标准的通知》：独生子女死亡家庭标准提高到450元/人月，独生子女伤残家庭标准提高到350元/人月，资金来源中央财政承担80%，省省级承担6%，州级承担6.3%，县级承担7.7%。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金6.3万元。分别是财务软件1套，预算金额1万元，台式电脑5台，预算金额3万元；多功能一体机2台，预算金额0.6万元；碎纸机2台，预算金额0.2万元；A3黑白打印机2台，预算金额1.5万元。

（二）政府购买服务预算情况

2019年我部门未做政府购买服务的预算

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费支出预算25万元，比2018年“三公”经费预算支出21万元，增加了4万元，主要是狮山镇卫生院，环州乡卫生院各增加救护车1辆，公务用车运行维护费年初预算经费增加。

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

2019年基本支出预算4184.56万元，比2018年4020.19万元，增加164.37万元，增加的原因一是乡镇卫生院新招录新职工，人员增多，全员社会保险缴费基数增加，导致人员经费增加近100万元；二是医疗卫生人才培训费30万元，综合业务经费20万元，纳入了年初专项工作经费预算；三是乡镇卫生院日常公用经费人均从2000提高到2700，新增2辆救护车，公务用车运行维护经费增加。

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

2018年项目支出预算153.07万元，与2018年的184.09万元相比，减少31.02万元，减少的原因是建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费32.74万元、计划生育免费技术服务经费22万元，国家免费孕前优生健康检查经费5万元由县财政局社保基金专户预算，未纳入我部门的年初预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为21.86万元，比2018年23.12万元减少1.26万元，减少的原因是在职人员连人带编调入其他单位2人，导致人均公用经费减少。其中：办公费6.46万元，手续费0.13万元，水费0.8万元，电费1.5万元，邮电费2万元，物业管理费0.8万元，差旅费0.87万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费2万元，设备购置费6.3万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日止，我部门共有国有资产6239.06万元，一是车辆数量12辆，价值152.57万元；二是房屋建筑物价值4455.91万元；三是其他固定资产1630.58万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

我部门重点项目基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、计划生育事务均属于按照既定政策标准配套的项目，按照中央、省、州2019年项目绩效评价结果，结合我县2018年项目绩效评价，对我部门的重点项目进行了绩效评价，并按照要求及时公开。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：部门预算公开附表（表1-18）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

监督索引号53232900336200111