第一部分 部门预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）年度重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
（三）“三公”经费预算情况说明
五、省对下专项转移支付情况
（一）专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、基本支出预算变动的主要原因
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
国有资产占用情况
（三）专业名词解释
第二部分 部门预算公开情况说明
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
基本支出预算表
一般公共预算“三公经费”支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
行政事业单位国有资产占有使用情况表
财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）
政府采购预算表
专项转移支付项目预算表
项目支出绩效目标表（县本级）
专项转移支付绩效目标表
武定县教师进修学校2018年部门预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
武定县教师进修学校是教育局的职能部门，主要为成人提供短期培训。武定县教师进修学校以“新理念、新课程、新技术”和教师职业道德教育为主要培训内容；以“集中培训、远程研修、校本培训和自主研修”为主要培训形式。通过上挂高等院校和知名培训机构，下连中小学校，统筹规划，科学管理，开展多层面、多类型、立体式的教师培训和干部教育活动，实现中小学教师队伍、班主任队伍和校长队伍“三大队伍”的发展。
（二）机构设置情况
我单位是武定县教育局下属的一所直属学校，属公益性一类事业单位1个。
（三）年度重点工作概述
2016-2017学年主要工作
1、加强师资队伍建设，狠抓常规管理工作。
2、抓党建、促学风、力推学校德育工作健康发展。
3、中小学教师继续教育工作有序推进，成人学历教育工作有较大突破。
进修学校始终坚持师训和干训齐抓，培训和培养并举，学历层次提高和在职教师履职晋级培训并重的工作方针。立是县情、校情和师情，形成了集中培训和校本培训相互支持、相互补充、相互贯通的师训工作新格局。
（1）教师履职晋级培训扎实开展。2016学年启动了中小学教师《课程设计与评价》教材的培训。根据省、州县师训文件精神，在县教育局师训办的指导下，通过学校领导班子的精心组织，周密安排，扎实开展了2016学年教师履职晋级培训工作。采取自主研修与集中培训相结合的“Ⅱ类”培训方式，即通过县级培训骨干，带动学校培训。学校校本培训，中学以教研组为主，小学(幼儿园)以相对集中的校点为主的形式开展培训。为确保“Ⅱ类”培训实效性，我校通过省级培训的6位教师，先后送教到中小学，开展培训十五期次，分两组先后两次（即：3月中旬至4月中旬、6月上旬至7月上旬）深入中小学29个校点指导培训、跟踪督查、考核测评。严要求高质量地对全县中小学、幼儿园、职业中学2137名教师进行培训、考核及学分认定，推荐上报了11个先进集体和109优秀个人报送教育局表彰，汇编了履职晋级培训专辑上报州教育局。培训形式灵活多样，内容丰富多彩，培训效果显著，深受学校领导和教师的欢迎。
（2）中小学（幼儿园）教师信息技术应用能力提升工程培训全面启动。
根据省、州、县师训部门的通知精神，为做好全县中小学教师信息技术应用能力提升工程“线上集中研修”和“线下实践测评”的工作。我们组织全县在2015年未参加过信息技术应用能力提升项目培训的2017名教师（即幼儿园教师94人，小学教师1023人，初中教师632人，高中268人）进行了为时五个月的培训。分专业、分人负责指导、督促、监控2017名教师在线上学习的情况。最后于2016年12月20日至2017年1月15日分两组对全县2017名参训教师进行了“线上远程学习”和“线下实践”（寻找资源、微课制作、教学研修、教学设计五个模块）的考核测评，所有参训教师全部合格，已上报州教育局师训科审核通过。
（3）中小学骨干教师、学校管理人员培训成效显著。2016学年学校共组织了四期培训，即中小学校园长《中小学校长角色与职责》培训2期60余人次，中小学校舍建设项目管理人员培训1期70余人次，中小学体育骨干教师剑术、棍术培训1期30余人次。
（4）成人学历教育工作有较大突破。近年来的学历教育，从总的趋势看，参加学历提升的学员在逐年减少，出现招生困难的现象。但是，学校对此项工作没有放松，继续寻找招生路子，面向周边地区，不断扩大招生面。学校组织教师分别到禄劝的各个乡校，禄丰的仁兴镇中小学、元谋的羊街乡中小学，永武高速路收费站等地发放招生简章，进行招生宣传。目前，招收到楚雄师院就读的函授新学员50人（汉语言文学），还有30余人在读。招收到四川农业大学、福建师范大学、中国医科大学“奥鹏远程教育中心”就读的网络新学员40余人(20余个专业)，还有40余人在读。师院函授面授均安排在寒暑假，每个假期至少15天面授，学员在校期间的生活、学习、考试等工作都由教进校和师院教师负责。奥鹏远程教育学员从报名、注册、网络学习、考试都要由教进校教师指导、监控、操作、提醒，每学期至少有两次考试，时间都安排在双休日，考试要求和操作程序和中考、高考类似，所有教师对每个环节都不敢怠慢。所以，教进校教师几乎是没有寒暑假，甚至要牺牲许多双休日为函授学员和网络学员学员服务。
4、加强教学研讨活动，提升教师业务素质
一年来学校高度重视磨炼师资队伍，提升师资业务素质。同周边县进修学校进行交流学习，有计划地深入基层中小学开展教学调研、参加名师工作室活动、走进中小学课堂听课、参加毕业班教学研讨、了解聚焦课堂新动态、教师读书心得交流等活动。具体工作有：
（1）2016年8月组织教师参加县教育局教研室组织的2016年“一师一优课”79名教师的视频教学竞赛评选活动；
（2）2016年10月至12月15日全校教师积极投入到“县委组织部、教育党委安排的“基层党组织党务台账清单”五个模块的建档立案工作中；
（3）2016年9月至2017年2月全校教师积极投入到“云南省三类城市语言文字达标评估”验收的建档立案工作中；
（4）2016年10月选派教师参与教研室到课题申报学校（白路小学、高桥小学、香水小学）参加课题立项、评审、指导工作；
（5）2016年11月选派6名教师参加省继教中心组织的省级履职晋级培训者培训；
（6）2016年12月20日至2017年1月15日，组织教师对全县中小学教师信息技术应用能力提升工程“线上集中研修”和“线下实践测评”的考核工作；
（7）2016年11月至12月全体教师为2016--2017年中小学教师履职晋级培训作训前做准备工作（制定培训方案、征订教材、备课等）；
（8）2017年4月组织中教科室教师三人到环州中学参加毕业班教学研讨会。
（9）2017年6月组织四名教师参加县教育局教研室组织的2017年“一师一优课”130余名教师的视频教学竞赛评选活动；
（10）2017年6月组织四名教师参加2017年度教育局对各中小学目标管理考核工作；
（11）2017年7月组织四名教师参加2017年学年末非毕业班统考到环州、白路、插甸中小学作巡考工作；
（12）2017年8月初组织教师参加教研室组织的中小学“三科”（语文、历史、品德）培训工作。
总之，无论是深入中小学听课、参加中小学校教学研讨、教学调研，还是参加省州县级培训、考核工作，所有教师都能尽职尽责，全力以赴。同时，学校要求教师不管参加什么活动都要写出具有一定水准的心得、报告进行交流学习，或选送到教育刊物发表，或编辑整理成学校专辑。去年我校教师在省级教育刊物上发表论文5篇，学校内部读书学习心得交流28篇。
5、财务、安全、工会工作突出，各项服务到位
（1）强化安全措施，确保校园平安。根据教育主管部门相关安全卫生工作文件精神，学校加强安全卫生工作组织领导，建立联防机制，强化宣传。按照安全工作“党政同责、一岗双责、失职追责”的总要求，在全体教职工和学员中形成“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的良好氛围。以武定县创建武定文明县城为契机，着力整治校内外环境，加强与公安、卫生、消防等部门的联系，努力创建平安校园，积极创建和谐学校。建立健全学校安全工作制度，落实安全工作措施，近两年来，先后投入八万余元资金，用于学校避雷设施、供电线路改造、消防栓、防盗电子监控及食堂设备的更新和添置。对教职工和学员进行法制、毒品预防、消防、疾病和传染病防治等安全教育，不断提高法治意识和自我保护能力。一年来，杜绝了安全事故的发生，确保学校职工人身安全、来往培训教师安全、学校财产安全。平安创建工作取得成效,順利通过县级验收，保持“平安校园”荣誉称号。
（2）严格规范财务管理，保证经费开支合规合法。一是学校财务管理纳入县核算中心后，严格按中心的要求，实行收支两条线管理；二是认真规范收费行为，严格按物价、财政、教育主管部门核定的收费项目标准收费；三是向学员收取所有培训费一律上缴县财政，由核算中心进行专账专户管理；四是学校对财务管理精心计划，量入而出，厉行节约，把有限的资金最大限度的用在教育教学及培训工作上；五是充分发挥教职工民主监督和参与管理的作用，组建学校理财小组，定期审计学校财务。
（3）发挥工会桥梁纽带作用，增强教职工向心力、荣誉感。一是通过工会组织讨论学校工作报告和各项重大改革方案，充分听取教工的意见、建议，为学校党政决策提供可靠依据。二是学校党政支持并配合工会，按规定如数划拨工会经费，组织职工开展健康有益的文体活动。2016学年，由工会组织教职工开展活动有：教职工篮球赛、乒乓球赛、羽毛球赛、象棋、凳狮山等活动；三是开展校园花草树木修剪、除草、施肥和校园环境整治的义务劳动；四是春节对退休的7位教职工进行慰问，同教职工交心谈心，看望生病住院教职工；五是配合学校搞好培训接待服务，培训期间晚上开放接待室和工会活动室，为培训学员提供住宿和休闲娱乐场所。丰富多彩的工会工作增强了全体教职工的向心力和集体荣誉感。
（4）服务教师、服务上级各部门工作到位。2016年8月至今，教进校教师在认真完成自己本职工作的基础上，组织教师积极参与教育局及有关部门的业务工作和后勤服务工作，服务对象达500余人次，工作项目八项，具体是：
A、2016年8月24日至25日，承担了暑期校长以会带训培训班”36人的就餐工作；
B、2016年10--12月教育局扶贫工作队员进驻扶贫村之初，根据教育局的通知，安排部分教师多次参与扶贫队员的资料收集、数据录入工作；
C、2017年2月16日，承担2017年春季学期校长会40余人的就餐工作；
D、2017年3月9日至10日，承担“中小学校舍建设项目管理人员培训班”70余人的就餐工作；
E、2017年3月20日、28日，承担“2017年体育中考水平测试教师培训班”45人的就餐工作；
F、2017年6月组织教师到教育局扶贫点树沟村委会走村入户作扶贫数据统计工作；
G、2017年7月组织教师参加教育局部分教师到近城小学进行扶贫点树沟村委会扶贫数据填写录入工作；
H、2016年1月教进校和活动中心已分家，但中心还没会计和出纳，教进校两位教师还一直帮着中心做着会计、出纳的所有工作。
6、存在的困难和问题
（1）进校最大的困难就是培训经費紧缺、设备匮乏。在贯彻落实省州进一步加强中小学教师继续教育工作意见以来，履职晋级培训、中小学校本培训、中小学教师综合素质培训、地方选修课培训、校长培训、骨干教师培训、新课程改革教师培训等工作任务十分繁重，要全面完成这些工作任务，必须保证相应经费的支持，开展工作囊中差涩。
（2）学校占地面积与省级示范性教师进修学校的标准还有一定的差距，急需改扩建校舍、改进办公场所、增添设施设备。
（3）校本培训是教师继续教育的重要培训形式。校本培训是受到各级领导重视，受到校长、教师欢迎的一种培训形式，应当广泛推行这种培训形式。但是，校本培训开展不均衡。表现在领导重视程度、教师的认识程度不均衡;学校硬件设施的利用率不均衡;师资队伍不均衡等影响了部分学校较好地开展校本培训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
遗属1人
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入275.53万元，比2017年减少7.6万元，减少的原因是2017年我单位争取到了29.29万元的项目经费。其中：一般公共预算275.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入275.53万元，比2017年减少7.6万元，减少的原因是2017年我单位争取到了29.29万元的项目经费。其中:本年收入264.09万元，上年结转收入11.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款264.09万元（本级财力264.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出275.53万元，比2017年减少7.6万元，减少的原因是2017年我单位争取到了29.29万元的项目经费。本级财力安排支出275.53万元，预算总支出中基本支出264.09万元，占总支出的95.85%，项目支出11.44万元，占总支出的4.15%。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1、教育支出193.77万元。
2、社会保障和就业支出43.87万元（其中：事业单位离退休14.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.37万元，财政对工伤保险基金的补助0.71万元）。
3、医疗卫生与计划生育支出20.88万元（其中：行政单位医疗13.52万元，公务员医疗补助7.35万元）。
4、住房保障支出（住房公积金）17.02万元
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出236.26万元（基本支出236.26万元，项目支出0万元），其中，基本工资69.56万元，津贴补贴支出32.74万元，奖金5.80万元，绩效工资（基础性）20.78万元，绩效工资（奖励性）39.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.37万元，基本医疗保险（行政）12.77万元，退休公务员医疗补助1.68万元，公务员医疗补助5.67万元，工伤保险0.71万元，大病医疗保险（行政）0.75万元，其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金17.02万元。
2、商品和服务支出18.7万元（基本支出12.26万元，项目支出6.4万元），其中：办公费1.7万元，党报党刊0.23万元，印刷费1.2万元，水费0.2万元，电费0.4万元，邮电费0.9万元，差旅费1.5万元，维修费0.5万元，培训费7.4万元（其中基本支出0.6万元，上年结转项目经费支出6.4万元），公务接待费1.2万元，工会经费3.84万元。
3、对个人和家庭的补助15.57万元（基本支出15.57万元，项目支出0万元），其中：退休费14.78万元，遗属生活补助0.79万元。
4、其他资本性支出5万元（基本支出0万元，项目支出5万元），利用上年结转的项目经费购置办公设备5万元。
（三）“三公”经费预算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.2万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数基本一致。具体情况如下：
1、因公出国（境）费
无该项支出。
2、公务用车购置及运行维护费
无该项支出。
3、公务接待费
2018年预计执行国内公务接待20批次，200人次，接待费开支1.2万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2017年预算数基本一致。
五、省对下专项转移支付情况
（一）专项转移支付项目清单项目情况
本单位2018年无专项转移支出项目支出预算。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2018年共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。均为办公设备购置。
七、基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算264.09万元，2017年基本支出253.85万元。增加了10.24万元。增加的原因是：
（一）人员工资增加。
（二）公务费人均从0.45万元增加到0.6万元
八、项目支出预算变动的主要原因
2018年项目支出预算是上年结转项目经费11.44万元，2017年项目支出21.32万元，减少了9.88万元。减少原因：2017年向上争取到了29.29万元，2018年向上争取资金数善不确定。
九、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。
（二）2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。
国有资产占用情况
截至2017年12月31日止，我单位共有国有资产136.16万元。
通用设备共39件，原价38.29万元。
图书、档案共7700件，原价1.8万元。
家具、用具、装具251件，原价13.71万元。
专用设备3件，原价3.08万元。（注：该项实为地尔钢琴一台，太阳能一套，万宝消毒柜一台，在一体化平台上和会计系统中被错列为专用设备）。
土地、房屋及构筑物2759平方米，原价60.6万元。
流动资产18.8万元。
（三）专业名词解释
1、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
滇公网安备 53232902532338号
