武定县教师进修学校2024年度部门决算

监督索引号53232900236401000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县教师进修学校是武定县教育体育局的职能部门，主要为我县在职在编教师提供短期培训服务。武定县教师进修学校以“新理念、新课程、新技术”和教师职业道德教育为主要培训内容；以“集中培训、远程研修、校本培训和自主研修”为主要培训形式。通过上挂高等院校和知名培训机构，下连中小学校，统筹规划，科学管理，开展多层面、多类型、立体式的教师培训和干部教育活动，实现中小学教师队伍、班主任队伍和校长队伍“三大队伍”的发展。我们将把立德树人作为根本任务，以提高教师整体素质为根本，把骨干教师队伍建设、村完小校长队伍建设和教师专业成长作为工作重点；进一步加大培训工作的针对性和实效性；以送教下乡、网络研修、校本研修为突破口，强力推进教师培训模式改革，努力提高培训质量，为全县教育教学质量的提高做出积极贡献。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设5个内设机构，包括：校长室、财务室、党办、教务处和师训办。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县教师进修学校作为一级预算单位纳入武定县教师进修学校2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县教师进修学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县教师进修学校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县教师进修学校2024年度收入合计3588525.62元。其中：财政拨款收入3587468.35元，占总收入的99.97%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入1057.27元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少321533.49元，下降8.22%。其中：财政拨款收入减少322590.76元，下降8.25%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入增加1057.27元，增长0.03%。主要原因是调出2人，调入1人，减少了工资及保险。

二、支出决算情况说明

武定县教师进修学校2024年度支出合计3588874.18元。其中：基本支出3588874.18元，占总支出的100.00％；无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少321867.83元，下降8.23%。其中：基本支出减少321367.83元，下降8.22%；项目支出减少500.00元，下降100.00%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出，主要原因是调出2人，调入1人，减少了工资及保险。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县教师进修学校机构正常运转的日常支出3588874.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3429436.97元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159437.21元，占基本支出的4.44％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县教师进修学校2024年度一般公共预算财政拨款支出3587704.35元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少322354.76元，下降8.24%,完成年初预算的97.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出2471425.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.89%,完成年初预算的98.22%。主要用于主要用于本单位工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出666812.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.59%,完成年初预算的98.84%。主要用于本单位退休人员工资和福利支出，基本养老保险缴费支出，退休职工职业年金支出，死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出241289.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%,完成年初预算的95.72%。主要用于本单位基本医疗保险缴费经费支出，公务员医疗补助经费支出，工伤保险经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出208178.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%,完成年初预算的87.82%。主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为784.00元，完成年初预算的15.68%。支出决算较上年减少386.00元，下降32.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为784.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年减少386.00元，下降32.99%。具体是国内接待费支出决算784.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少386.00元，下降32.99%。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为784.00元，完成年初预算的15.68%，支出决算较上年减少386.00元，下降32.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为784.00元，完成年初预算的15.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，压缩不必要的开支，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少386.00元，下降32.99%，具体是国内接待费支出决算784.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，压缩不必要的开支，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次13.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于继教网考核接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县教师进修学校2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县教师进修学校资产总额48354.96元，其中，流动资产7286.78元，固定资产41068.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19275.18元，其中固定资产减少17246.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值95528元，实现资产处置收入950元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县教师进修学校2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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