武定县东坡中心卫生院2024年度部门决算

监督索引号53232900336201001000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

武定县东坡中心卫生院属于全额拨款事业单位，是一所集医疗、预防、保健为一体的非营利性公立医疗机构，宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好新型农村合作医疗工作。提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括综合科、中医科、口腔科、外妇科、功能科、检验科、药剂科、公共卫生科、财务科、院办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县东坡中心卫生院作为一级预算单位纳入武定县2024年度部门决算编报范围。纳入武定县东坡中心卫生院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：武定县东坡中心卫生院。

纳入武定县东坡中心卫生院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

加强我院医疗水平，提高我院的医疗诊断、影像技术，服务水平、就医环境，社会效益和经济效益稳步提升。

（1）创建工作:上年我院完成推进呼吸规范化创建工作，目前已基本完成相关药品、设备购买和人员培训工作，使医院业务能力再上新台阶。

（2）亮点工作：我院为进一步强化我乡群众看病难的问题，结合我乡实际在全乡范围内开展巡回诊疗工作，方便群众就医的同时提升全乡群众治病防病能力及意识，做好健康守门人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县东坡中心卫生院2024年没有政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县东坡中心卫生院2024年度收入合计6,527,977.60元。其中：财政拨款收入3,683,418.31元，占总收入的56.43%；事业收入2,508,537.69元（含教育收费0.00元），占总收入的38.43%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入336,021.60元，占总收入的5.15%。

与上年相比，收入合计减少855,702.78元，下降11.59%。其中：财政拨款收入减少1,162,315.92元，下降23.99%，主要原因是上年度我院财政拨款项目1,200,000.00元用于国家标准化卫生院建设资金，2024年无该项收入；无上级补助收入，无增减变动；事业收入增加990.54元，增长0.04%，主要原因是服务能力有所提升，医疗收入中药品收入以及诊察收入较上年上升；无经营收入，无增减变动；无附属单位上缴收入，无增减变动；其他收入增加305,622.60元，增长1,005.37%。主要原因是2024年下拨招银白马口村卫生室建设资金336,000.00元，以及专户利息收入21.6元，上年度无该两项资金。

二、支出决算情况说明

武定县东坡中心卫生院2024年度支出合计6,078,439.55元。其中：基本支出4,759,966.43元，占总支出的78.31％；项目支出1,318,473.12元，占总支出的21.69％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,956,396.28元，下降24.35%。其中：基本支出增加228,518.36元，增长5.04%；项目支出减少2,184,914.64元，下降62.37%。主要原因是基本支出增加为办公费较上年支出增加，项目支出减少主要是上年结转的项目资金已全部使用，上年医疗服务能力提升资金及时拨付规划使用完毕，用于手术室改造，及标准化卫生院建设项目设备购置，2024年无相关项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县东坡中心卫生院机构正常运转的日常支出4,759,966.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,326,933.92元，占基本支出的48.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,433,032.51元，占基本支出的51.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县东坡中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,318,473.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.乡镇卫生院项目支出13,151.00元，主要用于为个人、家庭提供优质、方便、便捷、一体化的基层医疗保健服务，力争将签约服务扩大到全人群，基本实现家庭医生签约服务制度全覆盖，2024年已基本完成工作任务目标。

2.其他基层医疗卫生机构项目支出230,113.00元，主要用于卫生院及村卫生室贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售支出，2024年已基本完成工作任务目标。

3.基本公共卫生服务项目支出685,059.00元，主要用于落实国家基本公共卫生服务项目，为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展一次健康体检。对已核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者，提供公共卫生、慢性病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，并逐步扩大病种，2024年已基本完成工作任务目标。

4.重大公共卫生服务项目支出57,885.01元，主要用于辖区内艾滋病防治工作、心脑血管高危筛查、三年行动计划（消除麻风病、遏制丙肝流行），免规室宣传栏建设以及设备购置项目支出，2024年已基本完成工作任务目标。

5.其他卫生健康支出项目支出332,265.11元，主要用于医疗服务能力提升专用设备购置，配置远程医疗服务相关设备，推动远程会诊等服务，提升远程医疗能力，中医药人才培养培训、适宜技术推广、医疗卫生事业高质量发展相关支出，2024年已基本完成工作任务目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县东坡中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,683,418.31元,占本年支出合计的60.60%。与上年相比减少1,438,093.38元，下降28.08%,完成年初预算的140.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出346,409.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%,完成年初预算的92.89%。主要用于事业单位退休费106,745.4元、机关事业单位基本养老保险缴费支出233,189.76元，死亡抚恤6,474.14元；造成预决算差异的主要原因是遗属补助按照579人/月预算为6,948元，决算数小于预算数。

9.卫生健康（类）支出3,196,313.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.78%,完成年初预算的152.37%。主要用于乡镇卫生院支出1,797,365.05元，其他基层医疗卫生机构支出230,041.00元，基本公共卫生服务639,959.00元，重大公共卫生服务51,982.01元，事业单位医疗80,214.40元，公务员医疗补助58,759.44元，其他行政事业单位医疗支出5,727.00元，其他卫生健康支出332,265.11元；造成预决算差异的主要原因是年初预算未将上级财政拨款项目支出纳入，由主管部门统一预算，决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出140,696.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%,完成年初预算的92.07%，主要用于住房公积金支出140,696.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年我院职工调出2名，调入1名，2024年住房公积金年初预算数为152,817.00元，决算数为140,696.00元，决算数小于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无增减变动。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县东坡中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

2024年末，武定县东坡中心卫生院资产总额6,787,082.64元，其中，流动资产2,934,486.44元，固定资产3,852,596.2元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加528,568.28元，其中固定资产减少88,372.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额24,888.00元，其中：政府采购货物支出4,888.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,000.00元。授予中小企业合同金额24,888.00元，其中：授予小微企业合同金额24,888.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年度，武定县东坡中心卫生院无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53232900336201001111