武定县己衣镇2024年度部门决算

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武定县己衣镇2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

武定县己衣镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令；制定本乡镇经济社会发展规划和年度计划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；加强综合治理，维护社会稳定，推动社会各项事业的全面发展；为全镇广大干部群众提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；抓好基层政权建设，维护基层社会稳定；依法管理本级财政、执行本级财政预算，管好用好财政资金。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县己衣镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室，所属单位3个，分别是：

1.己衣镇党群服务中心

2.己衣镇农业农村发展服务中心

3.己衣镇综合行政执法队

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县己衣镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.己衣镇党群服务中心

2.己衣镇农业农村发展服务中心

3.己衣镇综合执法队

纳入武定县己衣镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆7辆，超编4辆。超编的4辆车辆为特种作业用车和街道清扫车，具体包括2辆消防车、1辆防雹车和1辆垃圾清扫车，主要用于全镇日常公务运转、环境卫生整治以及保障消防和农业生产安全。

三、重点工作概述

（一）增投资、强保障，经济发展稳中有进。招商与固定资产投资稳步增长，扎实推进固定资产投资项目入库工作，有序推动项目建设进程，极大地改善了农村的生产条件以及群众的生活条件，对促进区域经济发展起到了重要的支撑作用。

（二）防返贫、补短板，巩固拓展脱贫攻坚成果不断深入。严格遵循“四个不摘”要求，聚焦“房、水、医、学、钱”这五大重点领域，持续推动责任、政策和工作落实，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面成效斐然。

（三）兴产业、促增收，产业发展提质增效。持续扩大热带精品水果的种植规模，引进并培育省级重点龙头企业，推动农旅融合发展，创造更多就业岗位，助力农民增加收入。

（四）办实事、暖民心，民生保障提质升级。严格落实义务教育保障政策，住房安全保障体系持续巩固，全面执行医保三重保障制度减轻医疗负担，医疗水平提质达标，用好用活最低生活保障政策，实现饮水安全全覆盖。

（五）强治理、保平安、基层治理有感有为。大力弘扬新时代“枫桥经验”，全年未出现涉及稳定的突出矛盾纠纷，也未发生民转刑案件。建立起“风险可控、责任可溯、效果可查”的全覆盖、全链条常态化闭环管理体系，形成齐心协力共抓安全稳定的崭新局面。

（六）持之以恒增颜值、提内涵，生态底色持续擦亮。实施农村生活污水治理工程，推进金沙江生态保护与修复工作，着力建设美丽村庄。全地域、全过程强化生态环境保护举措，坚定不移地走生态优先、绿色低碳的高质量发展之路。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县己衣镇2024年度收入合计36,707,469.10元。其中：财政拨款收入34,580,546.55元，占总收入的94.21%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,126,922.55元，占总收入的5.79%。

与上年相比，收入合计减少448,669.29元，下降1.21%。其中：财政拨款收入增加5,704,830.73元，增长19.76%；其他收入减少6,153,500.02元，下降74.31%。主要原因在于，本年度全镇实施的项目数量有所减少，捐赠收入降低，人员经费保障有所增加。

二、支出决算情况说明

武定县己衣镇2024年度支出合计38,389,906.31元。其中：基本支出13,312,879.09元，占总支出的34.68％；项目支出25,077,027.22元，占总支出的65.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少489,336.29元，下降1.26%。其中：基本支出增加1,459,219.05元，增长12.31%；项目支出减少1,948,555.34元，下降7.21%。主要原因是本年度民生保障及基层运转经费有所增加，而项目实施数量减少，致使涉及项目的财政拨款专项收入相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县己衣镇机构正常运转的日常支出13,312,879.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,927,931.94元，占基本支出的89.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,384,947.15元，占基本支出的10.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县己衣镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,077,027.22元。其中：基本建设类项目支出7,889,502.68元。

1.武财教〔2024〕137号2023年国家通用语言文字普及提升培训经费1,880.00元，主要用于普通话普及、提升培训。

2.武财预〔2024〕49号2023年烟叶生产收购工作考核经费及烟农补贴资金459,600.00元，主要用于烟叶生产收购工作及烟农补贴。

3.武财行〔2024〕87号2024年己衣镇清廉武定建设经费调剂采购资金3,330.00元，主要用于镇纪委办公设备购置。

4.武财农〔2024〕47号己衣镇2023年农村公益事业财政奖补项目资金490,000.00元，主要用于己衣镇己衣村委会干坝塘村农村公益事业建设。

5.武财农〔2024〕47号己衣镇2023年省级抗旱救灾资金43,032.00元，主要用于保障己衣镇人畜饮水、抗旱设施维护。

6.武财农〔2024〕47号己衣镇2023年省级农村厕所改造专项资金100,000.00元，主要用于己衣镇己衣村委会公厕建设。

7.武财行〔2024〕33号己衣镇2024年第五次全国经济普查专项经费21,656.00元，主要用于第五次全国经济普查培训、办公支出及普查员补助。

8.武财预〔2024〕167号己衣镇2024年人大代表补选经费4,971.00元，主要用于镇人大代表补选工作。

9.武财预〔2024〕25号己衣镇购置移民显示屏经费66,016.00元，主要用于己衣镇移民搬迁安置点LED屏采购。

10.武财资环〔2024〕33号己衣镇集中式饮用水源地保护及综合治理工程项目专项资金1,436,000.00元，主要用于集中式饮用水源地保护及综合治理工程建设。

11.武财行〔2024〕34号己衣镇人大代表活动专项经费18,000.00元，主要用于己衣镇人大代表选举工作。

12.武财农〔2024〕47号抗旱调水供水设施修复项目资金95,000.00元，主要用于己衣镇分耐村委会沟以头村安全饮水项目建设。

13.武财预〔2024〕36号人大代表活动经费50,430.26元，主要用于己衣镇人大代表选举工作。

14.武财预〔2024〕132号武定县2023年第二批烟叶生产收购工作考核经费229,513.00元，主要用于己衣镇烟叶生产收购工作。

15.武财预〔2024〕64号武定县己衣大裂谷旅游景区基础设施建设项目前期工作经费71,294.00元，主要用于己衣大裂谷旅游景区前期基础设施建设。

16.武财建〔2024〕55号、武财建〔2024〕65号武定县己衣大裂谷旅游景区基础设施建设项目资金3,000,000.00元，主要用于己衣大裂谷旅游景区基础设施建设。

17.武财建〔2024〕55号、武财建〔2024〕121号武定县己衣镇大裂谷旅游景区基础设施建设项目资金4,000,000.00元，主要用于己衣镇大裂谷旅游景区基础设施建设。

18.武财预〔2024〕137号乡村财务核算管理培训专项经费5,000.00元，主要用于己衣镇乡村财务核算管理培训。

19.武财预〔2024〕109号乡镇国防动员专项经费8,999.00元，主要用于己衣镇国防动员工作。

20.武财预〔2024〕144号招商团招商引资专项经费8,701.70元，主要用于己衣镇招商团招商引资工作。

21.武财预〔2024〕137号村级财务培训专项经费3,000.00元，主要用于己衣镇村级财务培训。

22.武财预〔2024〕138号动物防疫专项经费10,000.00元，主要用于己衣镇动物防疫员秋季动物防疫工作补助。

23.武财预〔2024〕25号己衣镇农业农村服务中心采购办公用品资金20,020.00元，主要用于己衣镇农业农村服务中心购置办公用品。

24.武财农〔2024〕135号罗能村委会五曲沟构树养牛场配套项目工程资金639,502.68元，主要用于己衣镇罗能村委会五曲沟构树养牛场配套项目建设。

25.武财预〔2024〕26号森林管护经费5,700.00元，主要用于己衣镇森林管护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县己衣镇2024年度一般公共预算财政拨款支出33,888,357.75元，占本年支出合计的88.27%。与上年相比增加1,738,170.38元，增长5.41%，完成年初预算的5,879.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,898,776.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.41%，完成年初预算的1,829.46%。主要用于人大事务支出268,432.90元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,764,255.20元，统计信息事务支出29,656.00元，财政事务支出358,641.78元，纪检监察事务支出53,300.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出424,490.30元，造成预决算差异的主要原因是在执行过程中根据实际工作需要对经费进行了追加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出8,999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于国防动员经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算人员经费和运转经费，根据上级工作部署和实际工作需要进行了调整。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于国家通用语言文字普及提升培训经费支出；造成预决算差异的主要原因是该笔资金是上年结转资金，2024年国家通用语言文字普及提升培训经费在上一年度未批准支出，所以结转到本年度进行支出。

6.科学技术（类）支出376,216.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%，年初无此项预算。主要用于烟叶生产收购及烟农补贴支出；造成预决算差异的主要原因是在执行过程中根据实际工作需要新增经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,270,169.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.45%，年初无此项预算。主要用于群众文化支出270,169.65元，其他文化和旅游支出7,000,000.00元；造成预决算差异的主要原因是根据上级工作部署和实际工作需要新增项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,909,259.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%，完成年初预算的4,617.61%。主要用于社会保障事务支出616,145.09元，行政事业单位养老支出1,103,260.29元，死亡抚恤47,820.12元，其他生活救助142,034.20元；造成预决算差异的主要原因是本年度机构改革人员部门进行调整，按照规定程序对人员经费进行调整。

9.卫生健康（类）支出592,668.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，完成年初预算的2,684.20%。主要用于计划生育服务15,300.00元，行政事业单位医疗577,368.45元；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算人员经费和运转经费，根据薪资调整、社保基数变化进行了调整。

10.节能环保（类）支出1,436,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%，年初无此项预算。主要用于己衣镇集中式饮用水源地保护及综合治理工程项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算人员经费和运转经费，根据上级工作部署和实际工作需要新增本笔项目经费。

11.城乡社区（类）支出196,436.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，年初无此项预算。主要用于城乡社区规划与管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是本年度机构改革对人员部门进行调整，按照规定程序对人员经费进行调整。

12.农林水（类）支出15,224,203.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.92%，完成年初预算的9,123.94%。主要用于农业农村及相关事务支出1,689,258.12元，林业和草原及相关事务支出1,082,495.09元，水利及相关事务支出565,350.70元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出9,778,194.00元，农村综合改革支出2,108,906.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度机构改革对人员部门进行调整，按程序对人员经费进行了调整，根据巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴实际工作需要，新增项目经费。

13.交通运输（类）支出357,831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，年初无此项预算。主要用于公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是根据公路养护工作的实际需要，新增项目经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出610,917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，完成年初预算的2,581.36%。主要用于行政事业单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员及缴存基数的变动对住房公积金支出进行了调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算人员经费和运转经费，根据上级工作部署和实际工作需要新增项目经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为213,850.00元，决算为193,034.00元，完成年初预算的90.27%；支出决算较上年减少209,794.73元，下降52.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为90,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.62%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为123,850.00元，决算为103,034.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.38%，完成年初预算的83.19%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少118,300.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30,485.25元，下降25.30%；公务接待费支出决算较上年减少61,009.48元，下降37.19%；具体是国内接待费支出决算103,034.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少61,009.48元，下降37.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为213,850.00元，支出决算为193,034.00元，完成年初预算的90.27%，支出决算较上年减少209,794.73元，下降52.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为90,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为123,850.00元，决算为103,034.00元，完成年初预算的83.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因在于严格贯彻中央八项规定精神及厉行节约政策，压减非刚性、非重点支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少118,300.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少30,485.25元，下降25.30%；公务接待费支出决算减少61,009.48元，下降37.19%，具体是国内接待费支出决算103,034.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少61,009.48元，下降37.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因在于秉持厉行节约原则，落实基层减负要求，严格执行接待标准，强化公务用车运行维护管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆 0 辆。使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆，主要用于政府应急值守、防灾救灾、森林消防，涵盖车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等费用。

3.安排国内公务接待共计127批次（其中，外事接待为0批次），接待总人次达1298人（其中，外事接待人次为0人）。这些接待主要用于上级部门的工作检查与督查、移民搬迁安置事宜、绩效目标考核、各类项目验收以及招商引资等方面所产生的接待支出。另外，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次为0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县己衣镇2024年机关运行经费支出607,854.18元，比上年减少300,923.16元，下降33.11%，主要原因是严格执行过紧日子原则，压紧公用经费支出。单位机关运行经费主要用于镇党委、政府、人大等行政单位日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县己衣镇资产总额106,309,993.90元，其中，流动资产71,244,838.12元，固定资产6,871,248.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程27,417,044.87元，无形资产10,453.84元（净值），其他资产766,409.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,076,509.13元，其中固定资产增加3,039.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入值0.00元；出租房屋90平方米，账面原值68,354.43元，实现资产使用收入12,400.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额233,052.00元，其中：政府采购货物支出129,266.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出103,786.00元。授予中小企业合同金额233,052.00元，其中：授予小微企业合同金额233,052.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县己衣镇无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900558101111