武定县红十字会2024年度部门决算

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武定县红十字会2024年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

2.开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

4.依照《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法宣传和推动人体器官捐献工作。

5.开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

6.开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

7.完成武定县委、县人民政府和上级红十字会交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县红十字会共设置4个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、宣传筹资股、备灾救灾中心。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县红十字会。

纳入武定县红十字会2024年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县红十字会2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入推进全面从严治党，党的领导不断加强。始终把学习宣传贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，强化理论武装。认真学习贯彻习近平总书记关于群团工作的重要指示批示精神和省、州、县党委党的群团工作会议精神、习近平致信中国红十字会第十二次全国会员代表大会精神。全年共召开8次党组会议学习，党组书记讲党课5次。找准服务中心工作的切入点、结合点、融入点，抓实党建带“红建”，扎实推动新时代机关党建走在前、作表率。党组专题研究党建工作4次，召开党员大会8次，主题党日12次。开展党纪学习教育，开展“春节”“州庆”等重要节点廉政提醒谈话，开展“两个责任”专题约谈11人次，开展警示教育3期。定期分析廉政风险，强化预警处置。高度重视审计整改，完成审计反馈的19个具体问题整改。

2.坚持以人民为中心，服务和改善民生更加有力。一是应急救援能力有新提升。参加全县2024年地震、山洪、防汛、地质灾害、消防综合应急演练。选派1名骨干队员参加中国红十字大众卫生和供水救援队大比武筹备工作，并赴昭通市鲁甸县龙头山参加中国红十字应急救援区域协作机制2024年西南协作区综合演练，切实提升骨干队员应急响应和应急救护能力。二是应急救护培训提质扩面。共举办应急救护普及培训班21期10222人次，取证培训9班次568人，有效助力武定“健康县城”建设，获县委、县人民政府表扬为武定县卫生健康先进集体。三是人道救助不断拓展。共筹集款物价值340.86万元，其中互联网筹款合计55.41万元，位居全州前列。2024年获云南省红十字会表扬为2023年“95中华慈善日”“99公益日”网络筹款突出单位捐款人次第三名，2024年云南省红十字系统“5·8人道公益日”筹款活动表现突出单位。全年共发放博爱送万家物资价值3.51万元，受益1200人次；发放2023年“5·8人道公益日”物资价值2.45万元，受益720人；争取项目资金6.84万元对1名先心病患儿和2名白血病患儿给予人道救助，对4名困难家庭及大病患者给予临时救助；与民盟楚雄州委、县残联等部门协作救助7名脑瘫患儿，救助资金1.38万元。强化互联网筹款项目执行，实施困境儿童爱心帮扶项目，救助患罕见病、特殊病、慢性病等困境儿童29名5.8万元；实施幼儿益智项目，为狮山镇大坝山幼儿园、万德镇小学拖立幼儿园采购益智玩教具注入资金6.99万元。组织博爱急救站项目实施地学校参加云南省红十字会“六一”绘画比赛，白路2名学生分别获省红十字会三等奖和优秀奖。四是助力乡村振兴工作不断推进。申报乌龙村委会“博爱家园”建设项目，为红土田社区幸福食堂改造提升建设项目注入互联网筹款资金20万元。加强防贫救助资金管理，拨付防贫救助资金126万元，受益困境群众140户。

3.践行生命至上理念，维护生命健康卓有成效。组织无偿献血志愿宣传活动8场7680余人次。成立楚雄州首个遗体和人体器官捐献双语宣传志愿服务队，开展政策培训8期，实现遗体和人体器官捐献志愿登记236人。完成造血干细胞捐献登记95人份。申报的遗体和人体器官捐献志愿服务项目获省级认可并给予5000元资金支持，投资1.72万元，建成红十字主题文化广场，广泛宣传“三献”知识。开展“关爱儿童、三献服务、组织募捐、环境保护、扶危助困”等志愿服务活动，全年共开展志愿服务活动22场次5632小时。开展中秋送温暖志愿服务活动，走访慰问困难群众38户；开展关爱老人志愿服务活动，深入2所敬老院与老人们共庆重阳节，慰问老人60名；开展迎“六一”关爱儿童志愿服务活动，实现147名儿童“小小心愿”。县红十字会志愿服务队获云南省红十字会铜蒲公英集体，2名志愿者分别获云南省红十字会银蒲公英和铜蒲公英徽章。

4.强化基层组织建设，红十字阵地不断拓展。持续推动武定县红十字基层组织建设三年行动，新增红十字基层组织5个，新发展个人会员472人，累计发展注册志愿者37人，新成立乡镇红十字生命健康服务站1个。

5.着力构建公开透明新常态，公信力建设持续加强。进一步规范捐赠款物分配使用，开展2021年至2023年捐赠款物及财政预算资金审计。定期在“武定县红十字会”官网公示捐赠款物执行情况，接受社会监督，积极推进“红十字透明度指数”评价达标工作，红十字公信力建设不断加强。加强内部监督，重点对2020年以来总会和省州下拨物资执行情况、“博爱家园”项目和年度“5·8人道公益日”“99公益日”众筹资金及州下拨物资发放情况进行了专项监督，对内控制度建设进行自检自查和监督检查，实现全方位全过程内部和外部监督。

6.坚持服务中心大局，各项决策部署落地落实。紧紧围绕武定县委、县政府中心工作，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的纽带和桥梁作用，主动担当作为，努力做到服务大局，依法履职。着力破解招商引资和固定资产投资工作难题，外出招商5次，到乡镇、企业对接招商引资、固定资产投资工作11次。完成招商引资2380万元，固定资产投资2380万元。积极向上争取资金5.96万元。扎实抓好社会治理现代化建设、依法治县、乡村振兴、健康武定、卫生县创建等经济社会高质量跨越式发展工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县红十字会2024年度收入合计1,796,306.45元。其中：财政拨款收入1,354,176.45元，占总收入的75.39%；上级补助收入0.00元，无上级补助收入；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），无事业收入；经营收入0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入0.00元，无附属单位上缴收入；其他收入442,130.00元，占总收入的24.61%。

与上年相比，收入合计增加125,995.18元，增长7.54%。其中：财政拨款收入减少316,134.82元，下降18.93%；上级补助收入减少0.00元，无上级补助收入；事业收入减少0.00元，无事业收入；经营收入减少0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入减少0.00元，无附属单位上缴收入；其他收入增加442,130.00元，增长100%。一般公共预算财政拨款收入下降的主要原因是2023年财政追加退休人员死亡抚恤补助金，2024年无此笔项目资金，人员经费减少，一般公共预算资金减少；其它收入增加的主要原因是2024年楚雄州红十字会拨入99公益项目资金410,130.00元，武定县搬迁安置办拨入应急救护培训工作经费42,000.00元。

二、支出决算情况说明

武定县红十字会2024年度支出合计1,796,306.45元。其中：基本支出1,344,176.45元，占总支出的74.83%；项目支出452,130.00元，占总支出的25.17%；上缴上级支出0.00元，无上缴上级支出；经营收入0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入0.00元，无附属单位上缴收入。

与上年相比，支出合计增加125,995.18元，增长7.54%。其中：基本支出减少286,134.82元，下降17.55%；项目支出增加412,130.00元，增长1,030.33%；上缴上级支出0.00元，无上缴上级支出；经营收入0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入0.00元，无附属单位上缴收入。基本支出减少的主要原因是2023年财政追加退休人员死亡抚恤补助金，2024年无此笔项目资金，人员经费减少。项目支出增加主要原因是楚雄州红十字会拨入99公益项目资金410,130.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县红十字会机构正常运转的日常支出1,344,176.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,237,365.99元，占基本支出的92.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,810.46元，占基本支出的7.95%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出452,130.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：

1.楚雄州红十字会拨入99公益项目资金410,130.00万元，主要用于武定县99公益项目救助相关工作的开展。

2.昆明市五华区达成职业培训学校拨入应急救护培训工作经费42,000.00元，主要用于我单位组织开展武定县应急救护培训工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,354,176.45元，占本年支出合计的75.39%。与上年相比减少316,134.82元，下降18.93%，完成年初预算的102.86%。主要原因是2023年财政追加退休人员死亡抚恤补助金，2024年无此笔资金，人员经费减少，一般公共预算资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,189,665.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.85%，完成年初预算的103.45%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险、养老保险、职业年金等人员经费支出；办公费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务运行维护费、其他交通费等部门正常运转公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位收到楚雄州红十字会拨入99公益项目资金。

9.卫生健康（类）支出73,774.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，完成年初预算的96.61%。主要用于单位在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是社保局调整社保缴费基数，相应的在职人员社保费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出90,736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%，完成年初预算的100.60%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年在职在编人员职级晋升，相对应的财政拨款人员住房公积金经费开支增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,843.00元，决算为1,843.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少36.00元，下降1.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,843.00元，决算为1,843.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少36.00元，下降1.92%；具体是国内接待费支出决算1,843.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少36.00元，下降1.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,843.00元，支出决算为1,843.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少36.00元，下降1.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,843.00元，决算为1,843.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位认真落实中央“八项”规定，开展厉行节约，坚持以预算数开支接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算数较上年减少36.00元，下降1.92%，具体是国内接待费支出决算1,843.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少36.00元，下降1.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真落实中央“八项”规定，开展厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与应急救护培训相关业务往来的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县红十字会2024年机关运行经费支出106,810.46元，比上年增加4,048.36元，增长3.94%，主要原因2024年财政追加绩效部分考核公用经费，公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费29,021.60元，邮电费7,008.00元，差旅费10,000.00元，公务接待费1,843.00元，工会经费12,137.86元，其他交通费用45,000元，其他商品和服务支出1,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县红十字会资产总额52,096.26元，其中，流动资产16,954.32元，固定资产35,141.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37,039.12元，其中固定资产减少2,347.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县红十字会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900376101111