武定县总工会2024年度部门决算

监督索引号53232900171701000

武定县总工会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。县总工会是县委领导下的全县工会领导机关。主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施;

（2）组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能;

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议; 参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特别利益;

（5）加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作;

（6）指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作;建立健全劳动关系三方协调制度;组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动;加强对职工技术协会工作的领导和管理;

（7）实施对困难职工扶助慰问制度;组织职工疗休养活动;

（8）受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作。

（9）依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值;依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督

（10）承办县委、县政府和州总工会交办的有关事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、组织部、财务和资产监督管理部、职工服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年武定县总工会认真贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，扎实推进党纪学习教育，围绕中心、服务大局，工会各项工作取得明显成效。

1.深化思想政治引领，筑牢团结奋斗根基。组织干部职工开展党的二十大、二十届三中全会精神专题学习4场75人次；组织职工（劳模）宣讲团深入企业、学校开展中国工会十八大精神宣讲活动19场；落实“第一议题”制度44场792人次。举办了“庆五一·登狮山”和职工书画摄影展、职工单身联谊等8项活动；组织机关干部职工参加楚雄州第六届工会系统职工运动会，并取得优异成绩。选树州级劳模和先进工作者4名。

2.深化职工建功立业，助推经济高质量发展。组织开展“八五普法”活动、职工队伍稳定风险隐患排查化解专项行动，协调召开政府与工会联席会议1次、参与“三方四家”联席会议3次；签订企业集体协商合同265份，覆盖企业265家、职工10289人次。深入企业开展《宪法》《安全生产法》《工会法》等法律法规宣传活动16次；开展“法治春风进万家·平安武定”宣传活动，共发放宣传单2800余份，覆盖职工3000余人次。

3.深化固本强基赋能，推进工会组织建设。组织全县167家单位11621人参加第二十期职工医疗互助活动，新增参互职工400人，共收缴互助金139.41万元，办理互助金报销手续801人次，支出补助金89.17万元；举办职工心理健康讲座7场500余人次；举办职工会员子女暑期爱心托管班1期；组织女职工“两癌”筛查1期51人；开展职工疗休养活动3期150人。筹集194.1895万元资金开展送温暖慰问系列活动，共慰问职工3364人；筹集投入资金18万元，组织360名新业态劳动者和偏远地区一线职工进行体检；与人社等部门联合举办就业援助系列活动。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县总工会2024年度收入合计2241675.17元。其中：财政拨款收入2241675.17元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少196448.43元，下降8.06%。其中：财政拨款收入减少196448.43元，下降8.06%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：①武定县总工会2024年调入1人，退休1人，故人员经费减少。②2024年度创业就业服务项减少，项目补助资金相应减少。③2024干部职工外出培训次数减少，致使差旅费减少。④2024年总工会厉行节约和精减支出，压缩办公经费支出，造成办公经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

武定县总工会2024年度支出合计2241675.17元。其中：基本支出2238675.17元，占总支出的99.87％；项目支出3000.00元，占总支出的0.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少96448.43元，下降8.06%。其中：基本支出减少180826.43元，下降7.47%；项目支出减少15622.00元，下降83.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：①武定县总工会2024年调入1人，退休1人，故人员经费减少。②2024年度创业就业服务项目减少，项目补助资金相应减少。③2024干部职工外出培训次数减少，致使差旅费减少。④2024年总工会厉行节约和精减支出，压缩办公经费支出，造成办公经费比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县总工会机构正常运转的日常支出2238675.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2070142.87元，占基本支出的92.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168532.30元，占基本支出的7.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

内控工作项目经费3000.00元，主要用于开展内部控制建设工作办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2241675.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少196448.43元，下降8.06%,完成年初预算的105.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1522328.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.91%,完成年初预算的102.15%，主要用于职工工资及单位机构运转的支出；用于行政运行1519328.60元，用于一般行政管理事务3000.00元；造成预决算差异的主要原因是武定县总工会2024年调入1人，故人员经费和各项保险支出较年初增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出448630.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.01%,完成年初预算的125.89%。主要用于主要用于离退休人员的工资及职工社会保障缴费的支出；用于行政单位离退休183353.65元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出181319.20元，用于机关事业单位职业年金缴费支出83957.25元，造成预决算差异的主要原因是武定县总工会2024年调入1人，退休1人，故各项保险支出较年初增加。

9.卫生健康（类）支出129996.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%,完成年初预算的99.18%。主要用于职工医疗保险缴费的支出；用于行政单位医疗52976.83元，用于事业单位医疗10634.98元，用于公务员医疗补助61902.66元，用于其他行政事业单位医疗支出4482.00元，造成预决算差异的主要原因是武定县总工会2024年退休1人，故各项保险支出较年初减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出140720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%,完成年初预算的99.53%。主要用于职工住房公积金支出140720.00元；造成预决算差异的主要原因是武定县总工会2024年退休1人，故各项保险支出较年初减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16287.00元，决算为16287.00元，完成年初预算一致；支出决算较上年减少203.00元，下降1.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16287.00元，决算为16287.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少203.00元，下降1.23%；具体是国内接待费支出决算16287.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少203.00元，下降1.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16287.00元，支出决算为16287.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少203.00元，下降1.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为16287.00元，决算为16287.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少203.00元，下降1.23%，具体是国内接待费支出决算16287.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少203.00元，下降1.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位加强公务接待管理，公务接待从严、从俭，自觉遵守相关规定，严格控制接待的规模、次数，相应降低了公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待13.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次169.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于武定县总工会开展工会工作，产生的接待批次及人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县总工会2024年机关运行经费支出168532.30元，比上年减少3395.28元，下降1.97%,主要原因是2024年干部职工下乡开展工作次数减少，致使差旅费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等支出、其他交通费等日常公用经费支出。

1.  办公费26385.00元；

2. 水费2388.00元；

3. 电费5572.00元；

4. 邮电费20000.00元；

5. 差旅费1000.00元；

6. 公务接待费16287.00元；

7. 工会经费18750.30元；

8. 其他交通费73350.00元；

9. 其他商品和服务支出4800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县总工会资产总额4820.95元，其中，流动资产4820.95元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3790.25元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

  三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900171701111