武定县融媒体中心2024年度部门决算

监督索引号53232900273401000

武定县融媒体中心2024年度部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

一是贯彻广播电视新闻宣传广播电视文艺方面的路线、方针、政策，在上级部门领导下，围绕中心工作，做好对内、对外广播电视新闻宣传工作，牢牢把握正确的舆论导向，当好上级部门及全县各族群众的喉舌；二是负责组织广播电视宣传、广播电视创作及广播电视题材，对广播电视节目内容审查把关；三是负责办好广播频率、电视频道和有线电视、数字电视业务，结合本县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合股、全媒体新闻股、总编室、产业股、技术股、应急广播播控管理股、电影事业管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是新媒体异彩纷呈。以“两会”、牡丹文化旅游节、壮鸡野生菌美食季、火把节、中秋、国庆等重大节日宣传为重点，聚焦全县文化旅游节庆活动和武定特色美食美景开展宣传，武定这张名片越来越靓丽。2024年1月以来，共编辑发布新媒体图文新闻4567条；共制作发布短视频1215条；播出公益广告181个；七彩云端APP发稿58180篇，发稿量居全省第四位。其中，以“牡丹花开醉美武定”为主题的云南武定 2024年牡丹文化旅游季系列活动宣传有声有色、成效明显。《春天里的中国 云南武定 万亩野生马缨花绽放 生态美景如霞似锦》登上央视新闻频道“新闻直播间”，《云南武定:四万多株牡丹竞相绽放》登上央视中文国际频道“中国新闻”，“百名绣娘绣牡丹”彝绣技能大赛暨民族服装秀活动全网观看量超600万人次，《云南六旬绣娘历时7年半绣21米清明上河图》短视频点击量超100万次，在云南电视台云南网、楚雄新闻、楚雄发布等省州媒体平台聚合发力，全网曝光量突破2000多万人次，武定牡丹文化旅游季“火”出了圈。

二是外宣工作成果丰硕。武定县融媒体中心在中央电视台和央视新闻客户端等媒体共上稿80条；在社交媒体平台共发布国际传播稿件44条；在在云南电视台、云南日报等省级媒体上稿419条；在楚雄电视台《楚雄新闻联播》、《民情直通车》、楚雄新闻视频号和楚雄发布视频号共上稿164条，在楚雄州融媒体中心上稿量位居全州前列。在学习强国平台编辑、发布稿件316篇，其中，27篇被“学习强国”总平台采用，202篇被云南省平台采用。2024年武定县外宣上稿居全州第二名。

三是事业建设再创辉煌。成立了武定县广播电视基本公共服务标准化试点建设工作领导小组，制定印发了《武定县广播电视基本公共服务标准化试点建设实施方案》和《武定县广播电视公共服务管理考核办法》，搭建了维修服务网络。4月23日，举办了广播电视公共服务暨应急广播体系管理使用培训班，镇、村两级平台管理员等180多人参加培训，通过培训，进一步提升了乡（镇）和村两级干部广播电视公共服务工作的能力和水平，应急广播终端在线率持续保持在95%左右，广电公共服务运维信息化系统24小时办结率超过90%。9月2日，武定县广播电视基本公共服务标准化整州推进试点建设工作顺利通过州级验收，并取得全州第一名的优异成绩，得到了省广电局领导的充分肯定，相关经验在全省推广学习。11月1日，云南省广播电视局印发《广电工作通报》（第51期） 在全省行业系统全面推广“武定县积极拓展应急广播应用场景”的经验做法。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县融媒体中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县融媒体中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县融媒体中心2024年度收入合计7,534,482.55元。其中：财政拨款收入7,534,482.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少709,658.55元，下降8.61%。其中：财政拨款收入减少709,658.55元，下降8.61%。减少的主要原因是2023年退休5人，2024年人员经费比上年减少，也无重大项目实施，因此收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

武定县融媒体中心2024年度支出合计7,556,846.94元。其中：基本支出6,399,532.93元，占总支出的84.69％；项目支出1,157,314.01元，占总支出的15.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少687,294.16元，下降8.34%。其中：基本支出减少700,617.64元，下降9.87%；项目支出减少13,323.48元，下降1.16%，减少的主要原因是2024年退休3人，也无重大项目实施支出，与上年相比支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县融媒体中心机构正常运转的日常支出6,399,532.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,048,003.15元，占基本支出的94.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351,529.78元，占基本支出的5.49％。经计算，人均人员经费支出177,882.45元，办用经费支出10,339.11元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县融媒体中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,157,314.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县级应急广播网络租用项目经费310,000.00元，主要用于县级应急广播租用移动公司网络费用。

县级融媒体七彩云平台租用项目经费80,000.00元，主要用于县级融媒体租用省局七彩云平台费用。

县融媒体中心工作专项经费105,000.00元，主要用于发放临时人员工资、记者下乡采访出差费等。

县融媒体中心专项业务经费107,000.00元，主要用于发放临时人员工资、记者下乡采访出差费等。

中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护经费50,000.00元，主要用于狮子山发射台转播设备维修（维护）费用。

中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护经费130,800.00元，主要用于狮子山发射台转播设备维修（维护）费用。

   广播电视事业发展省级专项经费374,514.01元，主要用于狮子山发射台省级频道转播设备维修（维护）费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7,534,482.55元,占本年支出合计的99.70%。与上年减少699,658.55元，下降8.50%,完成年初预算的111.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,110,803.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.83%,完成年初预算的114.51%。主要用于在职人员工资、办公费、水费、邮电费、出差费、临时人员工资、转播设备维修（维护）费用等；造成预决算差异的主要原因是2024年9月新招录人员2人，中央无线覆盖经费、广播电视事业发展省级专项经费是中央、省级拨入的专项经费，年初无此项预算，因此决算数比年初预算数大。

8.社会保障和就业（类）支出1,667,896.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.14%,完成年初预算的109.17%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员统筹外支出、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年9月新招录人员2人，增加退休人员3人，社会保障缴支出相应增加，因此决算数比年初预算数大。

9.卫生健康（类）支出416,210.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%,完成年初预算的99.92%。主要用于在职人员基本医疗缴费、公务员医疗缴费、大病医疗缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年9月新招录2人，退休3人，退休人员在5月份退休，已列入年初预算，新参加工作人员的缴费数比退休人员少，因此决算数比年初预算数少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出339,572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,完成年初预算的95.55%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年9月新招录2人，4至6月退休3人，已列入年初预算，新参加工作人员的住房公积金缴费比退休人员少，因此决算数比年初预算数少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68,000.00元，决算为54,412.95元，完成年初预算的80.02%；支出决算较上年减少32,085.35元，下降37.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,910.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.59%，完成年初预算的99.55%；公务接待费支出年初预算为48,000.00元，决算为34,502.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.41%，完成年初预算的71.88%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16,613.35元，下降45.49%；公务接待费支出决算较上年减少15,472.00元，下降30.96%；具体是国内接待费支出决算34,502.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15,472.00元，下降30.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68,000.00元，支出决算为54,412.95元，完成年初预算的80.02%，支出决算较上年减少32,085.35元，下降37.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,910.95元，完成年初预算的99.55%；公务接待费支出年初预算为48,000.00元，决算为34,502.00元，完成年初预算的71.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位量力而行，控制车辆和接待人数及次数，其中：公务用车维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务用车出行次数，尽量安排记者采访与其他单位同行。公务接待费支出决算数小于年初预算数的原因是单位提倡厉行节约、节俭待客，尽可能地控制菜品与价格。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16,613.35元，下降45.49%；公务接待费支出决算减少15,472.00元，下降30.96%，具体是国内接待费支出决算34,502.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15,472.00元，下降30.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年无重大项目实施，车辆外出次数及接待人数及次数也相应减少。其中：公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是在无重大项目实施的情况下，车辆外出次数减少，燃油费及过路费就减少。公务接待费支出决算减少的主要原因是县级应急广播项目已建成运行，外省（州、县）来参观考察及交流业务人员减少，接待费支出比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于记者下乡采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次431.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于参观学习、业务交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县融媒体中心资产总额3,418,310.07元，其中，流动资产173,769.28元，固定资产3,216,600.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形27,939.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加652,077.19元，其中固定资产减少507,541.13元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额23,910.95元，其中：政府采购货物支出4,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,910.95元。授予中小企业合同金额23,910.95元，其中：授予小微企业合同金额23,910.95元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的。

监督索引号53232900273401111