中国共产党武定县委员会党校2024年度部门决算

监督索引号53232900172001000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

中共武定县委党校（县行政学校、县社会主义学校）是财政全额拨款的公益一类事业单位，是县委的一个重要职能部门，主要负责为社会和在职干部提供培训服务，并承担短期培训和高等专科、本科学历教育工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设股室，包括：办公室、教务股、科研股和行政股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化制度建设，提升履职能力。一是严肃党内政治生活，提高党内政治生活质量。严格落实“三会一课”制度、认真开展“主题党日”活动，共召开党员大会6次，支委会12次，支部书记讲授专题党课5次，讲授党纪学习教育纪律党课2次，开展“主题党日”活动12次。二是守好意识形态阵地，落实意识形态工作责任制。坚持党对意识形态工作的全面领导和意识形态教育，教育引导党员干部深入理解和把握新形势下意识形态工作总要求，提高用党的理论解决实际问题的能力，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权。召开支委会、校委会各4次研究意识形态工作。三是狠抓纪律作风教育，认真履行党风廉政建设责任制。通报典型案例8次，观看警示教育片4次，参观县反腐倡廉警示教育基地2次，开展廉政提醒谈话2次。通过警示教育，筑牢思想防线，转变干部作风。

（二）抓实成人教育，助推青年成长成才。一是稳步推进村（社区）干部能力素质和学历水平“双提升”工作。招收“双提升”学员89人。二是积极拓展成人教育途径。招收云南开放大学远程开放教育专、本科学员18人。通过举办学历提升班，开展成人教育，助推青年干部成长成才。

（三）强化党建引领，提升业务工作效能。一是围绕中心、服务大局。主动扛起招商引资、固定资产投资、向上争取资金等主体责任，尽一切办法和努力，用一切可以利用的资源，在找项目寻资金上多谋划，在新型项目、产业上寻发展。2024年，向上争取资金任务是5.00万元，完成34.18万元；招商引资任务是3,000.00万元，完成2,850.00万元，完成95%；固定资产投资任务5,000.00万元，完成2,850.00万元，完成57%。二是用心用情，为民办事。严格落实党支部“我为群众办实事”清单计划、党员“为民办实事”清单计划。依托州、县红十字会“99公益日”筹款采购物资，帮扶驻村联系点安拉村委会安乐德村15户居民，合计资金2,088.60元。三是弘扬传统，爱老敬老。通过春节、重阳节，党员干部深入退休老干部家中开展遍访、慰问活动2次，慰问6,000.00元。四是筹集爱心，传递温情。全体干部职工为楚雄困境人群、为见义勇为人员筹集爱心捐款共计2,373.00元。

（四）打造红色阵地，筑牢红色堡垒。一是注重理论修养。始终把党性教育作为党校教学的主要内容，充分发挥县委党校资源优势、阵地作用，深入开展理想信念、“四史”、革命传统、中华民族传统美德的教育学习，强化党员干部党性教育。2024年为前来参观党史党性教育基地和警示教育基地的干部群众讲解服务71场次2,135人次。二是抓好年度培训。充分发挥县委党校培训轮训主渠道主阵地作用，助推全县干部教育培训提质增效。协助各级各部门举办各类培训班、召开各类会议21场次2,692人次。6月23日-7月23日，成功举办了为期一个月的中青年（少数民族）干部培训班培训。

（五）打造红色师资，传递红色能量。一是坚持党校姓党，党校教师姓党。通过集体备课，高质量整理武定红色文化和革命历史、武定党史；制作6个云南红色故事PPT。二是做好理论宣讲，凝聚发展合力。通过“万名党员进党校”和党课“五进”活动，把党的声音和红色精神传播到广大干部群众中间，凝聚起干事创业的强大合力。宣讲团成员深入机关、部门开展宣讲27场次，3,568人次。为了提升干部职工的教学和宣讲水平，专人设专题，设置了29个专题，班子成员不少于2个，其他干部职工不少于3个。各自围绕自己所选专题制作PPT、讲课稿，并开展了大规模、全覆盖的说课、讲课活动，有效推动了全员练兵和互学互鉴，为严把课堂入口关、打造精品课程奠定了良好基础。三是加强师资培训。通过选派教师参加中央、省、州党校、国家开放大学、云南开放大学等师资培训，提升教师业务能力和知识水平。共选派20人次外出培训学习。

（六）打造红色课堂，传承红色基因。一是聚焦主责主业，夯实党性教育厚度。将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、二十届三中全会精神、《中国共产党纪律处分条例》《党史学习教育工作条例》等纳入主体班次必修课程。二是创新教学方式，提升教学实效。充分挖掘红色资源及产业资源等32个现场教学点进行教学，拓宽教学渠道，增强教学的实效性和吸引力。

（七）打造红色智库，提升理论水平。一是大兴调研之风。主要领导带头深入乡镇、机关、企业、部门、合作社、红色教育基地开展调研54人次，18场次。通过实地走访、听民声、汇民意、聚民智，提升科研水平和资政能力。二是坚持课题研究与成果运用相结合。组织全体干部职工围绕武定县重大决策部署和重点难点热点问题开展调研，每人至少研究1个专题，围绕专题积极撰稿投稿。干部职工在州级及其以上刊物发表论文11篇，出版专著1部。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党武定县委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党武定县委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会党校2024年度收入合计4,192,341.33元。其中：财政拨款收入3,088,561.33元，占总收入的73.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,103,780.00元，占总收入的26.33%。

与上年相比，收入合计减少207,242.57元，下降4.71%。其中：财政拨款收入增加203,653.87元，增长7.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少410,896.44元，下降27.13%。财政拨款收入增加主要原因是2024年调入1人，其他收入减少主要原因是外来单位培训费及云南开放大学联合办学经费资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会党校2024年度支出合计4,142,888.00元。其中：基本支出3,088,561.33元，占总支出的74.55％；项目支出1,054,326.67元，占总支出的25.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加253,528.65元，增长6.52%。其中：基本支出增加203,653.87元，增长7.06%；项目支出增加49,874.78元，增长4.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年度本单位调入1人，相应的人员工资及随工资计提的社保缴费增加，导致基本支出增加；项目支出增加的主要原因是云南开放大学经费调整比例增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党武定县委员会党校机构正常运转的日常支出3,088,561.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,907,585.91元，占基本支出的94.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180,975.42元，占基本支出的5.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党武定县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,054,326.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其他支出：1,054,326.67元，云南开放大学联合办学补助项目经费350,851.47元（其中，云南开放大学开放教育工作经费4,000.00元，云南开放大学双提升项目经费24,900.00元）；主要用于学校报告厅改造、设备购置、校园维护等开支。隔离留观点规范化建设补助资金支出29,300.00元。县级各单位培训班培训项目经费530,715.00元（其中，第二季培训班培训经费22,200.00元）；主要用于培训班培训费、劳务费、办公费、水电费等开支。公益性岗位、见习生补助项目经费143,460.20元。主要用于劳务费及保险费缴纳。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出3,088,561.33元，占本年支出合计的74.55%。与上年相比增加203,653.87元，增长7.06%，完成年初预算的102.55%。主要原因是2024年度本单位调入1人，造成预决算差异的主要原因是调入人员年初未做预算，相应的人员工资及随工资计提的社保缴费增加，导致与上年度预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1,980,076.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.11%，完成年初预算的96.89%。其中人员经费1,799,101.06元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险等人员经费支出；其中公用经费180,975.42元（办公费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务运行维护费、其他交通费等部门正常运转公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位调入行政1人，事业人员退休2人。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出734,185.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.77%，完成年初预算的127.07%。主要用于机关事业单位离退休人员支出244,780.90元，单位退休人员死亡抚恤支出53,983.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出269,564.80元，机关事业单位职业年金缴费支出165,856.19元。造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休2人，退休人员死亡2人。

9.卫生健康（类）支出187,840.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%，完成年初预算的95.65%。主要用于事业单位医疗缴费支出65,902.94元，行政单位医疗缴费支出30,895.24元，公务员医疗补助支出84,817.58元，其他行政事业单位医疗支出6,225.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位调入行政1人，事业人员退休2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出186,459.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%，完成年初预算的96.16%。主要用于住房公积金186,459.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位调入行政1人，事业人员退休2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，决算为9,512.00元，完成年初预算的79.27%；支出决算较上年增加2,194.00元，增加29.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为9,512.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.27%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2,194.00元，增加29.98%；具体是国内接待费支出决算9,512.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,194.00元，增加29.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为9,512.00元，完成年初预算的79.27%，支出决算较上年增加2,194.00元，增加29.98%。增加的主要原因是2024年外来单位培训人次增加，相应的调研和考察人员增加，“三公”经费增加。我单位公务接待费主要是对省委组织部举办的村社区干部学历能力素质双提升项目教学业务、云南开放大学对武定学习中心业务指导及省州及外县对应单位到我校指导工作、交流学习及培训邀请省、州专家、教授到校讲课的接待，公务接待费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为9,512.00元，完成年初预算的79.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要原因是我单位严格执行“三公”经费管理相关规定，厉行节约，压缩开支，减少公务接待费人次及批次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2,194.00元，增加29.98%，具体是国内接待费支出决算9,512.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要我校严格执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待15.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次196.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级单位检查、调研以及乡镇到县级开展工作发生的接待支出（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会党校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党武定县委员会党校资产总额15,051,105.23元，其中，流动资产798,172.52元，固定资产14,153,248.7元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产99,684.01元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129,285.26元，其中固定资产减少141,116.35元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额15,900.00元，其中：政府采购货物支出15,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15,900.00元，其中：授予小微企业合同金额15,900.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900172001111