武定县投资促进局2023年度部门决算

监督索引号53232903300201000

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县投资促进局系隶属于武定县人民政府的招商引资工作部门，负责全县外来投资的协调、组织、管理和服务工作。具体是：贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，拟定全县招商引资规划，负责全县招商引资工作的综合协调和管理工作。做好全县招商引资项目的统计、管理工作，参与招商引资项目的认定，对招商引资项目完成情况定期通报。负责招商引资优惠政策的研究制定和招商引资工作的调研及咨询服务。负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；参与招商引资项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责招商引资信息交流，掌握招商引资动态，及时向县委、县政府和各乡镇各部门提供招商引资的信息。负责组织开展大型招商引资活动。负责我县招商引资政策的解释、项目的谈判、落地推进和跟踪服务工作。负责全县企业的投诉、举报及受理工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全县招商引资工作将按照县委、县政府工作的总体部署，重点围绕“一极两区”建设，结合我县产业定位，高位推动构建招商引资工作新体系，重点打造世界一流“三张牌”。争取全年引进州外到位资金增长15%以上，新包装策划招商引资项目90个以上。

1.加大招商引资工作督促力度，切实压实工作责任。将线索项目分解落实到各责任单位、各乡镇。

2.进一步加大“走出去，请进来”工作力度。一是按照《武定县科级以上领导干部外出招商考察管理制度》的要求，认真谋划外出招商活动方案，认真梳理洽谈对接的项目，按季度制定外出招商活动计划，并认真开展外出招商。二是做好在谈项目的服务对接，对于有投资意向的客商，做好对接服务，尽力做好项目相关要素保障。三是突出园区招商。高度重视发挥园区的主阵地作用，以园区为载体扩大招商引资，集中培植招商引资的亮点和新的经济增长点。

3.狠抓项目落实，搞好项目跟踪服务。对计划实施的项目要抓紧抓实抓好，切实做到“线索项目抓跟踪，跟踪项目抓签约，签约项目抓报批、报批项目抓开工，开工项目抓投产，投产项目抓增资”。重点做好武定·滇中北部国际农产品交易中心建设、光伏及风电等新能源项目、钛产业基地建设等项目的洽谈和对接力度。下大力气逐一解决，特别是加大要素保障力度，为项目建设创造基本条件，力争实现当年建设、当年投产、当年收益。

4.创新方式，加大招商引资宣传推介力度。一是及时更新《武定县招商引资项目册》《武定县招商引资宣传片》。二是利用好我县政府门户网站、数字武定以及其他网络平台开展网络宣传招商。三是用心鼓励全县干部职工“走出去”与“请进来”相结合，通过关系、找门子、探路子的方式，进行亲情招商、友情招商。四是注重紧密联系好我县在外创业乡贤，努力通过他们宣传推介家乡，充分利用外地参观考察团来我县之际，为招商引资牵线搭桥，引进项目。五是依托国内进博会、商洽会等重大节会招商活动契机，组织参与开展招商引资宣传推介活动。常态化开展网络招商推介会。六是创新招商模式，加强一把手招商、“链长制”招商、专业招商、驻点招商、以商招商、会展招商、平台招商，实施招大商抓落地行动，提高招商引资、招才引智质量。七是强化市场化招商，加快建立“投资促进服务中心+产业（招商）服务公司”互为补充的招商运行模式，提高市场化招商实效。

5.优化投资环境，增强招商引资吸引力。一是高质量抓好项目服务。持续强化服务意识，提升服务效能，深入抓好“放，管，服”，落实“最多跑一次”要求，持续整合优化行政审批流程，健全完善线上线下审批系统，完善投资服务保障机制，始终坚持一个项目、一套班子、一名领导、一名专人、一抓到底的服务机制。二是持续提升服务本领。强化专业招商队伍建设，用“引进来”方式聘请专家学者、行业精英讲授招商专业知识，不断提升招商队伍与企业家、投资者打交道、交朋友的本领，不断增强招商队伍专业化水平和服务企业的能力。培育打造一支懂经济、明管理、晓政策、善沟通的外向型、复合型招商人才队伍。三是营造良好营商氛围。发展是第一要务、招商是第一要事。要全方位、多层次、宽领域宣传我县招商引资工作，进一步营造良好的招商引资氛围，形成全社会关心招商、支持招商、服务招商、参与招商的强大合力，努力构筑“政府带动、部门联动、企业主动、社会推动”的招商引资工作格局。坚持“政府围着企业转、企业有事马上办”。全力营造“亲商、爱商、重商”的营商环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：招商合作股、办公室、信息项目股、投资服务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县投资促进局

纳入武定县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

武定县投资促进局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县投资促进局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县投资促进局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县投资促进局2023年度收入合计2,807,533.58元。其中：财政拨款收入2,700,533.30元，占总收入的96.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入107,000.28元，占总收入的3.81%。与上年相比，收入合计增加212,588.11元，增长8.19%。其中：财政拨款收入增加810,587.83元，增长42.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少597,999.72元，下降84.82%。主要原因是1、文旅投公司转入牡丹文化旅游节招商引资项目推介会经费；2、2023年发放了钱正一次性抚恤金。

二、支出决算情况说明

武定县投资促进局2023年度支出合计2,907,947.66元。其中：基本支出1,984,441.55元，占总支出的68.24%；项目支出923,506.11元，占总支出的31.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加186,653.58元，增长6.86%。其中：基本支出增加94,496.08元，增长5.00%；项目支出增加92,157.50元，增长11.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1、文旅投公司转入牡丹文化旅游节招商引资项目推介会经费；2、2023年发放了钱正一次性抚恤金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县投资促进局单位机构正常运转的日常支出1,984,441.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,803,673.05元，占基本支出的90.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180,768.50元，占基本支出的9.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县投资促进局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出923,506.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2011302一般行政管理事务27,000.28元；

2.2011308招商引资147,177.82元；

3.2011399其他商贸事务支出749,328.01元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,700,533.30元,占本年支出合计的92.87%。与上年相比增加557,731.71元，增长26.03%,主要原因是2023年发放了钱正一次性抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,849,423.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.48%。主要用于单位的办公费、工资、差旅费工会费、其他交通费等的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出651,255.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.12%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、离退休人员支出；

9.卫生健康（类）支出91,438.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出108,416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为332,300.00元，决算为165,370.37元，完成年初预算的49.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,070.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.53%，完成年初预算的95.35%；公务接待费支出年初预算为112,300.00元，决算为146,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.47%，完成年初预算的130.28%，具体是国内接待费支出决算146,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为332,300.00元，支出决算为165,370.37元，完成年初预算的49.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,070.37元，完成年初预算的95.35%；公务接待费支出年初预算为112,300.00元，决算为146,300.00元，完成年初预算的130.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的公务用车购置费年末未支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加132,737.00元，增长406.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加206.00元，增长1.09%；公务接待费支出决算增加132,531.00元，增长962.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是不断强化节约型机关建设力度，招商洽谈多选择通过电视、电话进行，减少了接待。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待607批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县投资促进局2023年机关运行经费支出180,768.50元，比上年增加76,329.69元，增长73.09%，主要原因是职工晋档晋级基本工资和津补贴增加随着计提工会经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、工会费、差旅费、其他交通费等支出。 

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县投资促进局资产总额361,803.68元，其中，流动资产236,735.72元，固定资产125,067.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29,556.37元，其中：政府采购货物支出16,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,036.37元。授予中小企业合同金额29,556.37元，其中：授予小微企业合同金额29,556.37元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

 

 

监督索引号53232903300201111