武定县科学技术协会2023年度部门决算

监督索引号53232900273101000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县科学技术协会是党领导下群团机关，主要是团结带领全县各级科协组织和广大科技工作者，履职尽责，奋发有为，着力实施全民科学素质建设、农民合作组织建设、科普项目建设、学会学术建设、青少年科技创新，党建和党风廉政建设，重点抓好农函大培训、农职称评晋、农协会发展、科普宣传、科普项目申报、青少年科技教育、反邪教宣传等工作，为我县科技进步、经济发展、社会和谐稳定作出了积极贡献。  

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度紧紧围绕县委县政府中心工作，履行好“四服务”工作职能。

1.明确目标，搭建平台开展科普知识宣传活动。一是组织召开2023年全民科学素质工作会、“全国科技工作者日”座谈会暨全民科学素质工作联席会议，对2023年全县的全民科学素质工作作全面安排部署。二是利用“全国科普日”等组织全县科技工作者积极开展科普宣传活动，发放全民科学素质宣传册、应急科普知识读本、国家网络安全等共发放81,671余份，科普宣传袋5,000余个，公众参与数量达80,000余人次，提供相关科技咨询服务数量20,512余人次，科普仪器操作15,000余人次，展出宣传展板405块。三是加强重点人群科学素质提升工作，开展五大类人群的公民科学素质提升培训等50场次。四是开展“大手拉小手-科技传播行动”活动2场，1,200人聆听了讲座；组织7所学校70余学生参加中央省州机器人和无人机竞赛共获奖72个，10名教师荣获优秀教师奖，其中：国赛香水小学获得无人机项目三等奖和优秀奖各1个；推荐选送29件青少年科技创新作品参加活动，2022年参加省州青少年科技创新大赛39件作品，获州奖19件，获省奖1件；组织香水中学参加全国青少年科学调查体验和“科创筑梦”云上主题活动；组织12名科技教师参加培训。五是组织科普志愿者开展科普志愿宣传活动15场次，发放宣传材料25,250份。六是积极动员和组织全县人民群众积极参加全国农民知识竞赛活动。七是组织举办中国流动科技馆云南武定站巡展活动，参观人员达2.7万人。八是在武定电视台开播《科普中国》V视快递栏目，播放内容与武定新闻同步更新，每日播出，在广播系统“小广场、大喇叭”开播科普宣传栏目，在七彩云端推送科普宣传内容；同时在县体育馆户外大屏每周播放科普宣传知识。十是推荐上报的1名企业优秀科技带头人武定永银农产品开发有限公司许琪获全省“云岭最美科技人”称号。

2.科技助力，持续推动乡村振兴工作。一是农函大招生1,000人，在6个乡镇和1个协会共开办20个培训班，招收猪牛养殖、蔬菜种植等7个专业，完成州下达任务数的100%。二是积极发展农民专业协会工作，组织农技协入驻“智慧农技协网上平台”63个，已逐渐成为新时期助力乡村振兴的一支重要力量。三是积极开展评晋农村专业技术人才工作。四是由领导班子带队，共组织干部职工深入联系点环州乡他贞村委会10次30人次，引入蜜蜂115箱进行养殖。

3.武定县青少年科技教育成果显著。组织7所学校70余学生参加中央省州机器人和无人机竞赛共获奖72个，10名教师荣获优秀教师奖。2023年武定县第一次参加国家无人机和机器人比赛，组织香水小学2名同学参赛获得无人机项目三等奖和优秀奖各1个，取得了历史性的好成绩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、科普股、农协股、学会股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县科学技术协会

纳入武定县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县科学技术协会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县科学技术协会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县科学技术协会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县科学技术协会2023年度收入合计2,352,897.29元。其中：财政拨款收入2,332,897.29元，占总收入的99.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.85%。与上年相比，收入合计增加330,419.32元，增长16.34%。其中：财政拨款收入增加359,019.32元，增长18.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少28,600.00元，下降58.85%。主要原因是;财政拨款收入增加了2022年综合绩效暨大比拼考核奖金、召开了科协换届会议、开展了贫困地区少数民族科普示范工作、创建先进农技协、购买了科普大篷车项目；其他收入减少原因是减少了公益性岗位工资。

二、支出决算情况说明

武定县科学技术协会2023年度支出合计2,419,081.28元。其中：基本支出1,508,947.05元，占总支出的62.38%；项目支出910,134.23元，占总支出的37.62%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加331,163.61元，增长15.86%。其中：基本支出减少331,850.92元，下降18.03%；项目支出增加663,014.53元，增长268.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因为发放2022年综合绩效暨大比拼考核奖金、召开了科协换届会议、开展了贫困地区少数民族科普示范工作、创建先进农技协、购买了科普大篷车项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县科学技术协会单位机构正常运转的日常支出1,508,947.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,393,580.69元，占基本支出的92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,366.36元，占基本支出的7.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县科学技术协会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出910,134.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.换届工作经费50,000.00元；

2.科普专项资金支出860,134.23元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,332,897.29元,占本年支出合计的96.44%。与上年相比增加359,019.32元，增长18.19%,主要原因是发放了2022年综合绩效暨大比拼考核奖金、召开了科协换届会议、开展了贫困地区少数民族科普示范工作、创建先进农技协、购买了科普大篷车。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,859,530.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.71%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于追加在职人员二季度零星增资艰苦边远地区津贴。

8.社会保障和就业（类）支出290,066.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。

9.卫生健康（类）支出82,798.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出99,852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,460.00元，决算为415,151.00元，完成年初预算的5,565.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为410,568.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.90%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,460.00元，决算为4,583.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.10%，完成年初预算的61.43%，具体是国内接待费支出决算4,583.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,460.00元，支出决算为415,151.00元，完成年初预算的5,565.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为410,568.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,460.00元，决算为4,583.00元，完成年初预算的61.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是省级下达专项资金，购买了一辆科普大篷车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加407,451.00元，增长5,291.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加410,568.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,117.00元，下降40.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省级下达专项资金，购买了一辆科普大篷车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是开展科普宣传工作需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州科协到武定指导检查科普工作及招商引资公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县科学技术协会2023年机关运行经费支出115,366.36元，比上年减少18,370.24元，下降13.74%，主要原因是不断强化节约型机关建设，树立过紧日子的思想，严格按照《公务接待管理办法》执行。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、工会费、差旅费、其他交通费等支出。 

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县科学技术协会资产总额562,519.95元，其中，流动资产92,983.00元，固定资产469,536.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60,218.09元，其中固定资产增加438,848.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900273101111