中国共产党武定县委员会党史研究室2023年度部门决算

监督索引号53232900128401000

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实党中央、省、州、县党委、政府关于党史工作、地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求。二是承担地方党史资料征集、编辑工作，开展地方党史研究，开展革命遗址、纪念设施的认定、审核和建设保护，对涉及地方党史全局性政策性的重要工作进行指导。三是开展党史革命史宣传教育，负责组织党史方面的重大纪念活动，总结党在武定的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。四是负责地方党史重要史实认定，指导乡镇和县级部门党史工作，开展党史业务培训。五是贯彻落实国务院、省政府、州政府、县政府关于地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求。六是组织、指导、督促和检查地方志工作，组织编辑地方志书，搜集、保存地方志文献、档案资料。七是开展地方志理论研究，组织开发利用地方志资源，负责地方志宣传、管理和出版审查、报批工作，开展方志业务培训。八是组织编纂地方综合年鉴。九是完成省州党史、地方志编纂委员会办公室和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.理论武装得到加强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行“第一议题”，召开党员大会15次，加强民主团结，树牢大局意识。

2.党史研究成效明显。把党史研究作为首要任务，把党史基本著作研究编写作为重点。一是完成执政纪要编辑出版。完成州委执政纪要涉及武定的内容；完成《中共武定县委执政纪要2022》编辑出版，全书60余万字。二是加紧推进《武定党史二卷》编辑出版。完成28家单位和39名县领导的征求意见，及周边安宁等8个县的征求意见，经州委党史研究室审稿，县委常委会审定，送印刷厂排版及出版社审校。

3.党史学习教育成效明显。建立党史学习教育资料库，有党史宣讲材料50多个，相互交流学习；主要领导带头，干部职工参与为乡镇和县级部门71个单位的12，360余名干部作党史宣讲78场次，促进党史学习教育常态化长效化；不断丰富党史宣讲“七进”内容和形式，为乡镇、县级部门和省州有关单位学习党史提供党史学习资料。

4.遗迹保护成效明显。开展中共武定特别支部纪念碑项目工程验收结算及建设资金审计，审减资金20余万元；协同县搬迁安置办在县城城北广场共建武定移民教育基地，教育引导移民群众。

5.志书工作取得成效。开展志书发行宣传及推进志书编纂，编纂《己衣镇志》《荣丰村志》两部乡土志书，正在修改完善；完成《木高古村志》《万德村志》2部传统村落志编纂，待出版。《武定县扶贫志》完成部分编纂内容。

6.年检工作成效明显。出版发行《武定年鉴（2022）》；完成《武定年鉴2023》编辑。

7.推进党建工作。坚持“三会一课”，持续巩固提升党建规范化“五个基本”建设。巩固提升机关党建示范点创建，发挥示范效应。组织党员到狮山镇永宁村开展“三双服务”。县委党史研究室党支部获得全县党建考核为“好”的荣誉。

8.廉政建设取得成效。召开全面从严治党会议4次，班子会议专题研究党风廉政建设4次，收听收看警示教育专题片5场次。制定党风廉政建设工作计划，班子成员和4个股室签订党风廉政建设责任书，组织全体干部职工签订勤政廉政承诺书，按要求派发党风廉政建设工作任务清单，加强监督检查，把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查。

9.其他工作成效明显。一是乡村振兴衔接推进。开展原县志办挂包白路镇洒布柞村委会和原县委党史研究室挂包狮山镇贺铭村委会的工作。根据县委安排，2023年6月原派驻狮山镇贺铭村的1名干部到插甸镇增益村驻村，其他干部按要求开展联系挂包工作。二是固投招商较好完成。三是爱国卫生有效推进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个股室，包括：办公室、党史研究股、方志年鉴股、宣传教育股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1.中国共产党武定县委员会党史研究室

纳入中国共产党武定县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会党史研究室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2023年度公开08表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2023年度公开09表《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会党史研究室2023年度收入合计2，347，003.79元。其中：财政拨款收入2，347，003.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少824，932.58元，减少26.01%。其中：财政拨款收入减少704，932.58元，减少23.10%，主要原因一是2名职工离退休，人员经费和公用经费相应减少691，812.58元（其中人员经费较上年减少644，010.6元，公用经费较上年减少47，801.98元）；二是《武定年鉴》《中共武定县委执政纪要》等史志书刊编纂出版专项资金较上年减少13，120.00元。其他收入与上年相比减少120,000.00元，减少100.00%，主要原因是2022年县财政局安排存量资金支出《中共武定县委执政纪要》《中国共产党武定县历史第二卷》出版专项经费120,000.00元，2023年县财政局没有安排存量资金支出，本单位没有其他收入，上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会党史研究室2023年度支出合计2，408，269.99元。其中：基本支出2，100，123.79元，占总支出的87.20%；项目支出308，146.20元，占总支出的12.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出828，236.38元，减少25.59%。其中：基本支出减少691，812.58元，减少24.78%，项目支出减少136，423.80元，减少30.69%，上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出减少的主要原因是2名职工离退休，人员经费和公用经费相应减少691，812.58元（其中人员经费支出较上年减少644，010.60元，公用经费支出较上年减少47，801.98元）；项目支出减少的主要原因是2022年开展中共武定特别支部纪念碑项目支出438，370.00元，2023年开展中共武定特别支部纪念碑项目支出（项目审计费支出）16，800.00元，相差421，570.00元，2022年史志书刊编纂出版专项资金6，200.00元，2023年史志书刊编纂出版专项资金291，346.20元，相差285，146.20元，导致2023年项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党武定县委员会党史研究室单位机构正常运转的日常支出2，100，123.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，929，027.53元，占基本支出的91.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171，096.26元，占基本支出的8.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党武定县委员会党史研究室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308，146.20元，其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.用于中共武定特别支部纪念碑项目审计费支出16，800.00元，已经于2023年8月完成中共武定特别支部纪念碑项目审计工作；

2.《武定年鉴》《中共武定县委执政纪要》等史志书刊编纂出版支付291，346.20元，其中《武定年鉴（2023）》编辑出版121，000.00元，《中共武定县委执政纪要》编辑出版4，9100.00元，《中国共产党武定县历史第二卷》编辑出版121，246.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出2，347，003.79元，占本年支出合计的97.46%。与上年相比减少704，932.58元，减少23.10%，主要原因一是2名职工离退休，人员经费和公用经费相应减少691，812.58元；二是《武定年鉴》《中共武定县委执政纪要》等史志书刊编纂出版专项资金较上年减少13，120.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1，759，425.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.96%。主要用于工资支出1，341，449.00元，水电费、办公费等支出171，096.26元，项目支出246，880.00元，主要用于支付《武定年鉴》《中共武定县委执政纪要》等史志书刊编纂出版；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出335，938.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.31%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金的支出；

9.卫生健康（类）支出111，214.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出00.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出140，426.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4，900.00元，决算为4，900.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4，900.00元，决算为4，900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4，900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4，900.00元，支出决算为4，900.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4，900.00元，决算为4，900.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8，600.00元，减少63.70%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少8，600.00元，减少63.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年机构改革，原武定县地方志编纂委员会办公室并入本单位，2022年决算的两个单位年初“三公”经费预算数合并，2022年决算的公务接待费由原来的两单位合并为一个单位，决算的公务接待费为两个单位公务接待费支出，加之2023年中共武定特别支部纪念碑建设，党史二卷编撰等任务已完成，业务接待较上年有所减少，公务接待费用有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆（本单位没有公务用车）。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。一是用于支付编撰出版《中共武定县委执政纪要》《党史二卷》《武定年鉴》等史志书刊，印刷公司来洽谈业务、改稿校稿时发生的接待费用；二是支付在开展党史研究主责主业时，上级业务部门及其他涉及党史业务的人士来指导、对接工作时发生的接待费用；三是开展招商引资、固定资产投资、乡村振兴等工作产生的接待费用。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出171，096.26元，比上年减少47，801.98元，减少21.84%，主要原因是2名职工离退休，公用经费相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、其他交通费用（公车平台租车费）、差旅费（驻村工作队员经费）等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党武定县委员会党史研究室资产总额1，905，917.51元，其中，流动资产104，774.78元，固定资产1，801，142.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157，689.42元，其中固定资产增加1，781，254.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

监督索引号53232900128401111