武定县文化馆2023年度部门决算

监督索引号53232900256601000

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县文化馆为武定县文化和旅游局所属的公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构规格为股所级。武定彝族民歌文化传媒演艺有限公司顺应国有文艺院团改革要求，现已更名为武定县文化艺术团，人员合并在武定县文化馆编制内，并在文化馆下挂牌武定县文化艺术团。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展公共文化服务，举办各种展览活动。

2.承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场舞等文化活动。

3.免费开放展览、宣传、辅导、培训、排练、学习、娱乐活动等公共空间设施，为群众提供各种健康、有益的文化服务。

4.健全并免费提供普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。

5.开展非物质文化遗产搜集、整理、保护、传承工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、非遗办公室、免费开放业务办公室、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县文化馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：武定县文化馆。

纳入武定县文化馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县文化馆2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，车辆超编主要原因是我单位无车辆核定编制，现有的车辆为云南省文化和旅游厅配送的文化流动用车。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县文化馆2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。武定县文化馆2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县文化馆2023年度收入合计4,099,982.57元。其中：财政拨款收入4,095,182.57元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,800.00元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计减少754,950.90元，下降15.55%。其中：财政拨款收入减少671,445.38元，下降14.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少83,505.52元，下降94.56%。主要原因是：基本支出减少451,552.15元，2023年1月份退休3人，人员工资及随工资计提的各项保险费也随之减少；项目资金减少303,398.75元，2023年我单位使用2022年结转结余戏曲进乡村资金，2023年戏曲进乡村项目资金减少。

二、支出决算情况说明

武定县文化馆2023年度支出合计4,553,663.09元。其中：基本支出3,617,971.28元，占总支出的79.45%；项目支出935,691.81元，占总支出的20.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少362,038.95元，下降7.36%。其中：基本支出减少412,123.61元，下降10.23%；项目支出增加50,084.66元，增长5.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出减少412,123.61元，2023年1月份退休3人，人员工资及随工资计提的各项保险费及人员公用经费也随之减少；其他收入减少83,505.52元，主要原因是2022年省级非遗传承人资金财政用收回的存量资金下达，2023年纳入一般公共预算财政拨款资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县文化馆单位机构正常运转的日常支出3,617,971.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,441,761.14元，占基本支出的95.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176,210.14元，占基本支出的4.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县文化馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出935,691.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况如下：1.送戏下乡经费支出404,558.29元；2.非遗传承保护专项资金支出366,060元；3.公共文化服务专项资金79,250.00元；4.免费开放资金支出85,823.52元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出4,548,757.57元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少237,170.38元，下降4.96%，主要原因是2023年1月份退休3人，人员工资及随工资计提的各项保险费及人员公用经费也随之减少，导致基本支出减少，2023年财政追减戏曲进乡村项目，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,839,921.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.43%。主要用于人员工资，公用经费等开支，其中：文化展示及纪念机构支出1,909,134.94元，群众文化支出90,607.29元，文化创作保护支出366,060.00元，其他文化和旅游支出446,869.00元，其他文化旅游体育与传媒支出27,250.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1,345,967.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.59%。主要用于事业单位离退休支出526,413.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出253,546.40元，机关事业单位职业年金缴费支出563,967.76元，其他社会保障和就业支出2,040.00元。

9.卫生健康（类）支出206,061.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于事业单位医疗85,508.14元，公务员医疗补助102,871.56元，其他行政事业单位医疗支出17,681.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出156,807.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,111.00元，决算为6,111.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,111.00元，决算为6,111.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算6,111.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,111.00元，支出决算为6,111.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,111.00元，决算为6,111.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，2023年免费开放培训人次及批次增加，我单位严格把公务接待费控制在年初预算资金范围内。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,843.00元，增长169.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,843.00元，增长169.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年招考艺术表演紧缺人才，接待聘请考官食宿费，相应的接待人次和批次增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，车辆超编主要原因是我单位无车辆核定编制，所以年初未预算公务用车运行维护费，现有的车辆为云南省文化和旅游厅配送的文化演出流动用车，车辆费用主要用戏曲进乡村送戏下乡资金开支。主要用于送戏下乡演出用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于免费开放培训及文化展演调研等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县文化馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县文化馆资产总额347,592.23元，其中，流动资产34,421.22元，固定资产313,171.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少853,644.33元，其中固定资产增加30,897.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

监督索引号53232900256601111