中国共产党武定县委员会统一战线工作部2023年度部门决算

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1．贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2．统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3．负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4．牵头协调无党派人士工作，支持无党派人士履行职责、发挥作用。

5．开展党外知识分子统一战线工作。

6．统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7．参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

8．统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

9．会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

10．统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

11．协调推进统一战线领域法治建设。

12．在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

13．指导下级党委统一战线工作；协助管理下级党委统战委员，负责下级统战工作负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县民族宗教局、县工商联党组；指导县工商联、县社会主义学校工作。

14．完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委的领导和州委统战部的指导下，全县统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，充分发挥统一战线强大法宝作用，全县统一战线持续呈现团结、奋进、开拓、活跃的良好局面，为谱写好中国式现代化的武定篇章作出了统战贡献。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党外干部股、民族宗教经济联络股、海外统战和台侨股、党外知识分子和新的社会阶层人士股、宣传调研股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党武定县委员会统一战线工作部。

纳入中国共产党武定县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会统一战线工作部2023年度收入合计2,186,352.44元。其中：财政拨款收入2,186,352.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少243,049.32元，下降10.00%。其中：财政拨款收入减少165,049.32元，下降7.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少78,000.00元，下降100.00%。本年收入比上年减少的主要原因是：2023年，我单位无抚恤金收入及其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会统一战线工作部2023年度支出合计2,268,672.68元。其中：基本支出2,043,053.43元，占总支出的90.06%；项目支出225,619.25元，占总支出的9.94%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少112,591.43元，下降4.73%。其中：基本支出减少272,715.84元，下降11.78%；项目支出增加160,124.41元，增长244.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年支出比上年减少的主要原因是：根据财政预算的相关要求，尽量压减非刚性非重点支出，确保刚性支出，严格贯彻落实习惯过紧日子的目标要求，导致支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党武定县委员会统一战线工作部单位机构正常运转的日常支出2,043,053.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,853,662.67元，占基本支出的90.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189,390.76元，占基本支出的9.27％。2023年末实有在职在编人员10人，人均基本支出204,305.34元。其中：人员经费支出人均185,366.27元，公用经费支出人均18,939.08元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党武定县委员会统一战线工作部单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225,619.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1．一般行政管理事务支出61,949.78元，用于开展相关政策宣传培训工作。

2．华侨事务支出20,000.00元，用于开展归侨侨眷送医送药等开支。

3．其他统战事务支出143,669.47元，用于开展州委统战部安排重点工作任务、县委县政府安排临时性重点工作任务开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出2,225,865.24元，占本年支出合计的98.11%。与上年相比减少144,512.33元，下降6.10%，主要原因是：2022年度退休人员去世1人，2023年度无抚恤金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,724,129.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.46%。主要用于人员经费支出、公用经费支出和按照部门职责履行特定的专项业务支出。包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出及专项业务经费支出。其中：人员支出1,351,927.00元、公用经费支出189,390.76元、项目支出182,811.81元。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出252,086.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。主要用于离退休人员统筹外部分工资发放，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。其中：行政单位离退休支出65,159.40元，发放机关事业单位基本养老保险缴费支出172,968.48元，机关事业单位职业年金缴费支出2,128.17元，发放死亡抚恤11,830.00元。

9．卫生健康（类）支出107,665.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗保险费用。其中：行政单位医疗支出58,067.05元，公务员医疗补助41,636.88元，其他行政事业单位医疗支出7,961.69元。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出141,984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,600.00元，决算为45,500.00元，完成年初预算的131.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,600.00元，决算为25,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.04%，完成年初预算的103.70%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.96%，完成年初预算的200.00%，具体是国内接待费支出决算20,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为45,500.00元，完成年初预算的131.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,600.00元，决算为25,500.00元，完成年初预算的103.70%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的200.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加招商引资接待支出；车辆老化，修理费增加，公务用车运行维护费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,855.80元，增长11.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,144.20元，下降16.79%；公务接待费支出决算增加10,000.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是增加招商引资接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统战工作、民族宗教工作、调研、乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门指导工作、招商引资工作、民族宗教工作、乡村振兴工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出189,390.76元，比上年减少3,466.02元，下降1.80%，主要原因是：严格执行《中共中央八项规定及实施细则》，厉行节约，控制行政支出成本，故机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、工会经费、邮电费、车辆运行维护费、公务接待费、差旅费、其他交通费、会议费等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党武定县委员会统一战线工作部资产总额111,303.49元，其中，流动资产60,001.06元，固定资产51,302.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少765,794.47元，其中固定资产减少465,343.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23,350.00元，其中：政府采购货物支出3,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,950.00元。授予中小企业合同金额23,350.00元，其中：授予小微企业合同金额23,350.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据部门决算公开工作的相关要求，2022年度国有资产占用情况的数据采用的是以资产原值来进行描述，2023年度国有资产占用情况采用的是以资产净值来进行描述。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、其他收入：指单位按规定取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政事业单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

 

 

监督索引号53232900121301111